Ordem cronológica dos pagamentos da FUNESA, por fila (categoria do contrato) e fonte de recurso, conforme o art. 141 da Lei nº 14.133/2021. Escolha o exercício e clique em Pesquisar. Fonte: sistema de gestão da FUNESA (3Tecnos), também disponível na consulta da ordem cronológica.
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Exibindo o exercício de 2025 (escolha outro ano acima).
Exercício 2025
Fornecimento de bens: Recursos não Vinculados de Impostos
| Posição | Processo | Credor | Documento | Valor pago | Vencimento | Pagamento | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01150002 | TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA LTDA | Nota Fiscal ( 2324 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 02/12/2024 ) | R$ 31.905,46 | 15/02/2025 | 28/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2 | 01150003 | TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA LTDA | Nota Fiscal ( 2323 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 02/12/2024 ) | R$ 26.937,06 | 15/02/2025 | 28/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3 | 01150004 | TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA LTDA | Nota Fiscal ( 2325 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 02/12/2024 ) | R$ 14.670,19 | 15/02/2025 | 28/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 4 | 06120004 | RS SOLUCOES EM SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 48040559 / Série: 890 / UF: MG / Emissão: 10/06/2025 ) | R$ 37.200,00 | 12/07/2025 | 13/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 5 | 06300001 | JOSE VALTER BATISTA DIAS JUNIOR | Repasse Recurso ( Banco: 047 / Agência: 024 / Conta: 4071991 ) | R$ 2.271,60 | 30/09/2025 | 01/07/2025 | Pagamento Parcial |
| 6 | 09150008 | RENATO ALVES DOS SANTOS | Repasse Recurso ( Banco: 047 / Agência: 014 / Conta: 4072262 ) | R$ 1.200,00 | 14/11/2025 | 18/09/2025 | Pagamento Parcial |
| 7 | 10240013 | LAGARTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000002 / Série: U / UF: SE / Emissão: 24/10/2025 ) | R$ 8.880,00 | 23/11/2025 | 31/10/2025 | Pagamento Efetuado |
Locações: Recursos não Vinculados de Impostos
| Posição | Processo | Credor | Documento | Valor pago | Vencimento | Pagamento | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01060002 | COTINGUIBA PATICIPAÇÕES LTDA | Doc. Diversos ( CI/23 / Emissão: 06/01/2025 ) | R$ 55.299,02 | 06/02/2025 | 10/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2 | 01020001 | COTINGUIBA PATICIPAÇÕES LTDA | Doc. Diversos ( CI/22 / Emissão: 02/01/2025 ) | R$ 11.455,60 | 05/02/2025 | 10/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3 | 01070005 | UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000002 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 07/01/2025 ) | R$ 12.371,28 | 07/02/2025 | 14/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 4 | 01090023 | PCGA PARTICIPAÇÕES E ALUGUÉIS DE IMÓVEIS LTDA – ME | Doc. Diversos ( FATURA/05 / Emissão: 09/01/2025 ) | R$ 10.260,37 | 09/02/2025 | 18/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 5 | 01060019 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000010 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 06/01/2025 ) | R$ 16.489,82 | 06/02/2025 | 15/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 6 | 01060028 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/33276 / Emissão: 06/01/2025 ) | R$ 160,51 | 06/02/2025 | 18/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 7 | 01060029 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/33276 / Emissão: 06/01/2025 ) | R$ 161,03 | 06/02/2025 | 18/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 8 | 01060030 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/33276 / Emissão: 06/01/2025 ) | R$ 124,07 | 06/02/2025 | 18/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 9 | 01060031 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/33276 / Emissão: 06/01/2025 ) | R$ 162,07 | 06/02/2025 | 18/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 10 | 01060032 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/33276 / Emissão: 06/01/2025 ) | R$ 153,87 | 06/02/2025 | 18/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 11 | 01060033 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/33276 / Emissão: 06/01/2025 ) | R$ 146,63 | 06/02/2025 | 18/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 12 | 01060034 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/33276 / Emissão: 06/01/2025 ) | R$ 145,15 | 06/02/2025 | 18/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 13 | 01060035 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/33276 / Emissão: 06/01/2025 ) | R$ 124,07 | 06/01/2025 | 18/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 14 | 01060036 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/33276 / Emissão: 06/01/2025 ) | R$ 129,15 | 06/02/2025 | 18/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 15 | 01060037 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/33276 / Emissão: 06/01/2025 ) | R$ 449,79 | 06/02/2025 | 18/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 16 | 01060038 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/33276 / Emissão: 06/01/2025 ) | R$ 904,29 | 06/02/2025 | 18/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 17 | 01060039 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/33276 / Emissão: 06/01/2025 ) | R$ 126,23 | 06/02/2025 | 18/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 18 | 01060040 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/33276 / Emissão: 06/01/2025 ) | R$ 267,18 | 06/02/2025 | 18/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 19 | 01270004 | JOAO CURVELO DE BARROS | Doc. Diversos ( FATURA/54 / Emissão: 27/01/2025 ) | R$ 2.709,46 | 26/02/2025 | 07/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 20 | 01270005 | PEDRO ALVES MELO | Doc. Diversos ( FATURA/60 / Emissão: 27/01/2025 ) | R$ 1.698,26 | 26/02/2025 | 07/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 21 | 02050001 | COTINGUIBA PATICIPAÇÕES LTDA | Doc. Diversos ( CI/502 / Emissão: 05/02/2025 ) | R$ 11.982,62 | 05/03/2025 | 11/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 22 | 02050003 | COTINGUIBA PATICIPAÇÕES LTDA | Doc. Diversos ( CI/506 / Emissão: 05/02/2025 ) | R$ 55.299,02 | 05/03/2025 | 11/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 23 | 02040019 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/33411 / Emissão: 04/02/2025 ) | R$ 185,62 | 05/03/2025 | 18/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 24 | 02040020 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/33411 / Emissão: 04/02/2025 ) | R$ 202,22 | 05/03/2025 | 18/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 25 | 02040021 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/33411 / Emissão: 04/02/2025 ) | R$ 215,24 | 05/03/2025 | 18/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 26 | 02040022 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/33411 / Emissão: 04/02/2025 ) | R$ 172,38 | 05/03/2025 | 18/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 27 | 02040023 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/33411 / Emissão: 04/02/2025 ) | R$ 184,32 | 05/03/2025 | 18/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 28 | 02040024 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/33411 / Emissão: 04/02/2025 ) | R$ 205,26 | 05/03/2025 | 18/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 29 | 02040025 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/33411 / Emissão: 04/02/2025 ) | R$ 178,42 | 05/03/2025 | 18/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 30 | 02040026 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/33411 / Emissão: 04/02/2025 ) | R$ 148,88 | 05/03/2025 | 18/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 31 | 02040027 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/33411 / Emissão: 04/02/2025 ) | R$ 156,42 | 05/03/2025 | 18/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 32 | 02040028 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/33411 / Emissão: 04/02/2025 ) | R$ 543,36 | 05/03/2025 | 18/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 33 | 02040029 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/33411 / Emissão: 04/02/2025 ) | R$ 1.008,82 | 05/03/2025 | 18/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 34 | 02040030 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/33411 / Emissão: 04/02/2025 ) | R$ 154,46 | 05/03/2025 | 18/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 35 | 02040031 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/33411 / Emissão: 04/02/2025 ) | R$ 318,62 | 05/03/2025 | 18/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 36 | 02070001 | PCGA PARTICIPAÇÕES E ALUGUÉIS DE IMÓVEIS LTDA – ME | Doc. Diversos ( FATURA/06 / Emissão: 07/02/2025 ) | R$ 10.260,37 | 07/03/2025 | 24/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 37 | 02270008 | JOAO CURVELO DE BARROS | Doc. Diversos ( FATURA/55 / Emissão: 27/02/2025 ) | R$ 2.709,46 | 28/03/2025 | 13/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 38 | 03100002 | COTINGUIBA PATICIPAÇÕES LTDA | Doc. Diversos ( CI/896 / Emissão: 10/03/2025 ) | R$ 55.299,02 | 09/04/2025 | 13/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 39 | 03100003 | COTINGUIBA PATICIPAÇÕES LTDA | Doc. Diversos ( CI/890 / Emissão: 10/03/2025 ) | R$ 11.982,62 | 09/04/2025 | 13/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 40 | 03050032 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/33663 / Emissão: 05/03/2025 ) | R$ 196,94 | 05/04/2025 | 04/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 41 | 03050033 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/33663 / Emissão: 05/03/2025 ) | R$ 201,14 | 05/04/2025 | 04/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 42 | 03050034 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/33663 / Emissão: 05/03/2025 ) | R$ 187,26 | 05/04/2025 | 04/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 43 | 03050035 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/33663 / Emissão: 05/03/2025 ) | R$ 184,48 | 05/04/2025 | 04/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 44 | 03050036 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/33663 / Emissão: 05/03/2025 ) | R$ 172,00 | 05/04/2025 | 04/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 45 | 03050037 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/33663 / Emissão: 05/03/2025 ) | R$ 170,96 | 05/04/2025 | 04/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 46 | 03050038 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/33663 / Emissão: 05/03/2025 ) | R$ 176,44 | 05/04/2025 | 04/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 47 | 03050039 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/33663 / Emissão: 05/03/2025 ) | R$ 148,88 | 05/04/2025 | 04/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 48 | 03050040 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/33663 / Emissão: 05/03/2025 ) | R$ 243,84 | 05/04/2025 | 04/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 49 | 03050041 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/33663 / Emissão: 05/03/2025 ) | R$ 566,60 | 05/04/2025 | 04/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 50 | 03050042 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/33663 / Emissão: 05/03/2025 ) | R$ 1.081,02 | 05/04/2025 | 04/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 51 | 03050043 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/33663 / Emissão: 05/03/2024 ) | R$ 157,28 | 05/04/2025 | 04/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 52 | 03050044 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/33663 / Emissão: 05/03/2025 ) | R$ 317,84 | 05/04/2025 | 04/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 53 | 02270009 | PEDRO ALVES MELO | Doc. Diversos ( FATURA/1 / Emissão: 27/02/2025 ) | R$ 1.779,23 | 27/03/2025 | 04/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 54 | 04020001 | COTINGUIBA PATICIPAÇÕES LTDA | Doc. Diversos ( CI/1250 / Emissão: 02/04/2025 ) | R$ 55.299,02 | 02/05/2025 | 07/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 55 | 04020002 | COTINGUIBA PATICIPAÇÕES LTDA | Doc. Diversos ( CI/1249 / Emissão: 02/04/2025 ) | R$ 11.982,63 | 02/05/2025 | 07/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 56 | 03270008 | PEDRO ALVES MELO | Doc. Diversos ( FATURA/2 / Emissão: 27/03/2025 ) | R$ 1.779,23 | 27/04/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 57 | 03270009 | JOAO CURVELO DE BARROS | Doc. Diversos ( FATURA/56 / Emissão: 27/03/2025 ) | R$ 2.709,46 | 27/04/2025 | 14/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 58 | 03070025 | PCGA PARTICIPAÇÕES E ALUGUÉIS DE IMÓVEIS LTDA – ME | Doc. Diversos ( FATURA/07 / Emissão: 07/03/2025 ) | R$ 10.260,37 | 07/04/2025 | 28/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 59 | 04010026 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/33921 / Emissão: 01/04/2025 ) | R$ 200,04 | 01/05/2025 | 28/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 60 | 04010027 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/33921 / Emissão: 01/04/2025 ) | R$ 179,58 | 01/05/2025 | 28/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 61 | 04010029 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/33921 / Emissão: 01/04/2025 ) | R$ 181,98 | 01/05/2025 | 28/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 62 | 04010032 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/33921 / Emissão: 01/04/2025 ) | R$ 177,04 | 01/05/2025 | 28/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 63 | 04010033 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/33921 / Emissão: 01/04/2025 ) | R$ 178,46 | 01/05/2025 | 28/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 64 | 04010035 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/33921 / Emissão: 01/04/2025 ) | R$ 181,60 | 01/05/2025 | 28/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 65 | 04010036 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/33921 / Emissão: 01/04/2025 ) | R$ 165,98 | 01/05/2025 | 28/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 66 | 04010038 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/33921 / Emissão: 01/04/2025 ) | R$ 352,82 | 01/05/2025 | 28/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 67 | 04010040 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/33921 / Emissão: 01/04/2025 ) | R$ 567,52 | 01/05/2025 | 28/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 68 | 04010041 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/33921 / Emissão: 01/04/2025 ) | R$ 957,16 | 01/05/2025 | 28/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 69 | 04010042 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/33921 / Emissão: 01/04/2025 ) | R$ 157,54 | 01/05/2025 | 28/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 70 | 04010043 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/33921 / Emissão: 01/04/2025 ) | R$ 489,28 | 01/05/2025 | 28/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 71 | 04100004 | PCGA PARTICIPAÇÕES E ALUGUÉIS DE IMÓVEIS LTDA – ME | Doc. Diversos ( FATURA/08 / Emissão: 10/04/2025 ) | R$ 10.260,37 | 10/05/2025 | 12/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 72 | 04280023 | JOAO CURVELO DE BARROS | Doc. Diversos ( FATURA/57 / Emissão: 27/04/2025 ) | R$ 2.709,46 | 28/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 73 | 04280024 | PEDRO ALVES MELO | Doc. Diversos ( FATURA/03 / Emissão: 27/04/2025 ) | R$ 1.779,23 | 28/05/2025 | 06/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 74 | 05060001 | COTINGUIBA PATICIPAÇÕES LTDA | Doc. Diversos ( CI/1725 / Emissão: 06/05/2025 ) | R$ 11.982,63 | 06/06/2025 | 09/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 75 | 05060002 | COTINGUIBA PATICIPAÇÕES LTDA | Doc. Diversos ( CI/1724 / Emissão: 06/05/2025 ) | R$ 55.299,02 | 06/06/2025 | 09/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 76 | 05050012 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/34194 / Emissão: 05/05/2025 ) | R$ 193,32 | 05/06/2025 | 29/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 77 | 05050013 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/34194 / Emissão: 05/05/2025 ) | R$ 193,94 | 05/06/2025 | 29/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 78 | 05050014 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/34194 / Emissão: 05/05/2025 ) | R$ 183,84 | 05/06/2025 | 29/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 79 | 05050015 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/34194 / Emissão: 05/05/2025 ) | R$ 208,02 | 05/06/2025 | 29/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 80 | 05050016 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/34194 / Emissão: 05/05/2025 ) | R$ 163,50 | 05/06/2025 | 29/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 81 | 05050017 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/34194 / Emissão: 05/05/2025 ) | R$ 194,64 | 05/06/2025 | 29/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 82 | 05050018 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/34194 / Emissão: 05/05/2025 ) | R$ 186,56 | 05/06/2025 | 29/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 83 | 05050019 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/34194 / Emissão: 05/05/2025 ) | R$ 148,88 | 05/06/2025 | 29/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 84 | 05050020 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/34194 / Emissão: 05/05/2025 ) | R$ 162,10 | 05/06/2025 | 29/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 85 | 05050021 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/34194 / Emissão: 05/05/2025 ) | R$ 547,98 | 05/06/2025 | 29/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 86 | 05050022 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/34194 / Emissão: 05/05/2025 ) | R$ 1.089,94 | 05/06/2025 | 29/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 87 | 05050023 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/34194 / Emissão: 05/05/2025 ) | R$ 160,74 | 05/06/2025 | 29/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 88 | 05050024 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/34194 / Emissão: 05/05/2025 ) | R$ 330,38 | 05/06/2025 | 29/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 89 | 05270048 | JOAO CURVELO DE BARROS | Doc. Diversos ( FATURA/58 / Emissão: 27/05/2025 ) | R$ 2.709,46 | 27/06/2025 | 06/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 90 | 05270049 | PEDRO ALVES MELO | Doc. Diversos ( FATURA/04 / Emissão: 27/05/2025 ) | R$ 1.779,23 | 27/06/2025 | 14/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 91 | 06030002 | COTINGUIBA PATICIPAÇÕES LTDA | Doc. Diversos ( CI/2236 / Emissão: 03/06/2025 ) | R$ 55.299,02 | 03/07/2025 | 06/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 92 | 06030003 | COTINGUIBA PATICIPAÇÕES LTDA | Doc. Diversos ( CI/2237 / Emissão: 03/06/2025 ) | R$ 11.982,63 | 03/07/2025 | 06/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 93 | 06030049 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/34407 / Emissão: 03/06/2025 ) | R$ 186,60 | 03/07/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 94 | 06030050 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/34407 / Emissão: 03/06/2025 ) | R$ 191,98 | 03/07/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 95 | 06030051 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/34407 / Emissão: 03/06/2025 ) | R$ 148,88 | 03/07/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 96 | 06030052 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/34407 / Emissão: 03/06/2025 ) | R$ 173,36 | 03/07/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 97 | 06030053 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/34407 / Emissão: 03/06/2025 ) | R$ 153,96 | 03/07/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 98 | 06030054 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/34407 / Emissão: 03/06/2025 ) | R$ 207,82 | 03/07/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 99 | 06030055 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/34407 / Emissão: 03/06/2025 ) | R$ 148,88 | 03/07/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 100 | 06030056 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/34407 / Emissão: 03/06/2025 ) | R$ 148,88 | 03/07/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 101 | 06030057 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/34407 / Emissão: 03/06/2025 ) | R$ 175,26 | 03/07/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 102 | 06030058 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/34407 / Emissão: 03/06/2025 ) | R$ 579,80 | 03/07/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 103 | 06030059 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/34407 / Emissão: 03/06/2025 ) | R$ 1.220,22 | 03/07/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 104 | 06030060 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/34407 / Emissão: 03/06/2025 ) | R$ 159,74 | 03/07/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 105 | 06030061 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/34407 / Emissão: 03/06/2025 ) | R$ 336,64 | 03/07/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 106 | 05090023 | PCGA PARTICIPAÇÕES E ALUGUÉIS DE IMÓVEIS LTDA – ME | Doc. Diversos ( FATURA/09 / Emissão: 09/05/2025 ) | R$ 10.260,37 | 09/06/2025 | 25/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 107 | 06100020 | PCGA PARTICIPAÇÕES E ALUGUÉIS DE IMÓVEIS LTDA – ME | Doc. Diversos ( FATURA/10 / Emissão: 10/06/2025 ) | R$ 10.260,37 | 10/07/2025 | 14/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 108 | 07030001 | COTINGUIBA PATICIPAÇÕES LTDA | Doc. Diversos ( CI/2744 / Emissão: 03/07/2025 ) | R$ 55.299,02 | 03/08/2025 | 07/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 109 | 06270008 | JOAO CURVELO DE BARROS | Doc. Diversos ( FATURA/59 / Emissão: 27/06/2025 ) | R$ 2.709,46 | 27/07/2025 | 14/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 110 | 07020001 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/34648 / Emissão: 02/07/2025 ) | R$ 180,88 | 02/08/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 111 | 07020002 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/34648 / Emissão: 02/07/2025 ) | R$ 179,90 | 02/08/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 112 | 07020003 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/34648 / Emissão: 02/07/2025 ) | R$ 216,76 | 02/08/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 113 | 07020004 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/34648 / Emissão: 02/07/2025 ) | R$ 176,84 | 02/08/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 114 | 07020005 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/34648 / Emissão: 02/07/2025 ) | R$ 167,94 | 02/08/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 115 | 07020006 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/34648 / Emissão: 02/07/2025 ) | R$ 199,20 | 02/08/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 116 | 07020007 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/34648 / Emissão: 02/07/2025 ) | R$ 155,48 | 02/08/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 117 | 07020008 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/34648 / Emissão: 02/07/2025 ) | R$ 148,88 | 02/08/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 118 | 07020009 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/34648 / Emissão: 02/07/2025 ) | R$ 232,34 | 02/08/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 119 | 07020010 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/34648 / Emissão: 02/07/2025 ) | R$ 547,52 | 02/08/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 120 | 07020011 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/34648 / Emissão: 02/07/2025 ) | R$ 1.004,78 | 02/08/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 121 | 07020012 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/34648 / Emissão: 02/07/2025 ) | R$ 155,26 | 02/08/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 122 | 07020013 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/34648 / Emissão: 02/07/2025 ) | R$ 330,16 | 02/08/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 123 | 06270011 | PEDRO ALVES MELO | Doc. Diversos ( FATURA/05 / Emissão: 27/06/2025 ) | R$ 1.779,23 | 27/07/2025 | 29/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 124 | 08010001 | COTINGUIBA PATICIPAÇÕES LTDA | Doc. Diversos ( CI/3353 / Emissão: 01/08/2025 ) | R$ 55.299,02 | 01/09/2025 | 06/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 125 | 08010002 | COTINGUIBA PATICIPAÇÕES LTDA | Doc. Diversos ( CI/3352 / Emissão: 01/08/2025 ) | R$ 11.982,63 | 01/09/2025 | 06/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 126 | 07280005 | PEDRO ALVES MELO | Doc. Diversos ( FATURA/06 / Emissão: 27/07/2025 ) | R$ 1.730,70 | 28/08/2025 | 29/08/2025 | Pagamento Parcial |
| 127 | 08040015 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/34885 / Emissão: 04/08/2025 ) | R$ 181,64 | 04/09/2025 | 20/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 128 | 08040016 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/34885 / Emissão: 04/08/2025 ) | R$ 179,30 | 04/09/2025 | 20/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 129 | 08040017 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/34885 / Emissão: 04/08/2025 ) | R$ 198,50 | 04/09/2025 | 20/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 130 | 08040018 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/34885 / Emissão: 04/08/2025 ) | R$ 193,10 | 04/09/2025 | 20/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 131 | 08040019 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/34885 / Emissão: 04/08/2025 ) | R$ 180,32 | 04/09/2025 | 20/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 132 | 08040020 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/34885 / Emissão: 04/08/2025 ) | R$ 183,76 | 04/09/2025 | 20/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 133 | 08040021 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/34885 / Emissão: 04/08/2025 ) | R$ 173,92 | 04/09/2025 | 20/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 134 | 08040022 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/34885 / Emissão: 04/08/2025 ) | R$ 148,88 | 04/09/2025 | 20/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 135 | 08040023 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/34885 / Emissão: 04/08/2025 ) | R$ 150,24 | 04/09/2025 | 20/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 136 | 08040024 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/34885 / Emissão: 04/08/2025 ) | R$ 585,38 | 04/09/2025 | 20/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 137 | 08040025 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/34885 / Emissão: 04/08/2025 ) | R$ 1.251,96 | 04/09/2025 | 20/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 138 | 08040026 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/34885 / Emissão: 04/08/2025 ) | R$ 161,12 | 04/09/2025 | 20/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 139 | 08040027 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/34885 / Emissão: 04/08/2025 ) | R$ 347,04 | 04/09/2025 | 20/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 140 | 07100017 | PCGA PARTICIPAÇÕES E ALUGUÉIS DE IMÓVEIS LTDA – ME | Doc. Diversos ( FATURA/11 / Emissão: 10/07/2025 ) | R$ 10.260,37 | 10/08/2025 | 01/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 141 | 08260015 | PEDRO ALVES MELO | Doc. Diversos ( FATURA/062025 / Emissão: 27/06/2025 ) | R$ 0,00 | 28/08/2025 | Em Análise | |
| 142 | 09010003 | COTINGUIBA PATICIPAÇÕES LTDA | Doc. Diversos ( CI/4075 / Emissão: 01/09/2025 ) | R$ 55.299,02 | 01/10/2025 | 08/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 143 | 09010004 | COTINGUIBA PATICIPAÇÕES LTDA | Doc. Diversos ( CI/4073 / Emissão: 01/09/2025 ) | R$ 11.982,63 | 01/10/2025 | 08/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 144 | 08270027 | PEDRO ALVES MELO | Doc. Diversos ( FATURA/7 / Emissão: 27/08/2025 ) | R$ 1.779,23 | 27/09/2025 | 18/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 145 | 09010018 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/35110 / Emissão: 01/09/2025 ) | R$ 200,36 | 01/10/2025 | 16/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 146 | 09010020 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/35110 / Emissão: 01/09/2025 ) | R$ 174,72 | 01/10/2025 | 16/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 147 | 09010021 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/35110 / Emissão: 01/09/2025 ) | R$ 178,18 | 01/10/2025 | 16/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 148 | 09010022 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/35110 / Emissão: 01/09/2025 ) | R$ 177,56 | 01/10/2025 | 16/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 149 | 09010023 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/35110 / Emissão: 01/09/2025 ) | R$ 184,92 | 01/10/2025 | 16/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 150 | 09010024 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/35110 / Emissão: 01/09/2025 ) | R$ 170,96 | 01/10/2025 | 16/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 151 | 09010025 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/35110 / Emissão: 01/09/2025 ) | R$ 177,64 | 01/10/2025 | 16/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 152 | 09010026 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/35110 / Emissão: 01/09/2025 ) | R$ 148,88 | 01/10/2025 | 16/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 153 | 09010027 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/35110 / Emissão: 01/09/2025 ) | R$ 149,34 | 01/10/2025 | 16/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 154 | 09010028 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/35110 / Emissão: 01/09/2025 ) | R$ 578,68 | 01/10/2025 | 16/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 155 | 09010029 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/35110 / Emissão: 01/09/2025 ) | R$ 1.096,18 | 01/10/2025 | 16/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 156 | 09010030 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/35110 / Emissão: 01/09/2025 ) | R$ 159,36 | 01/10/2025 | 16/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 157 | 09010031 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/35110 / Emissão: 01/09/2025 ) | R$ 328,98 | 01/10/2025 | 16/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 158 | 09260013 | PEDRO ALVES MELO | Doc. Diversos ( FATURA/8 / Emissão: 27/09/2025 ) | R$ 1.779,23 | 26/10/2025 | 31/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 159 | 10060001 | COTINGUIBA PATICIPAÇÕES LTDA | Doc. Diversos ( CI/4896 / Emissão: 06/10/2025 ) | R$ 55.299,02 | 06/11/2025 | 08/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 160 | 10060002 | COTINGUIBA PATICIPAÇÕES LTDA | Doc. Diversos ( CI/4908 / Emissão: 06/10/2025 ) | R$ 11.982,63 | 06/11/2025 | 08/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 161 | 10020044 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/35349 / Emissão: 02/10/2025 ) | R$ 204,96 | 02/11/2025 | 12/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 162 | 10020045 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/35349 / Emissão: 02/10/2025 ) | R$ 184,68 | 02/11/2025 | 12/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 163 | 10020046 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/35349 / Emissão: 02/10/2025 ) | R$ 190,40 | 02/11/2025 | 12/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 164 | 10020047 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/35349 / Emissão: 02/10/2025 ) | R$ 195,56 | 02/11/2025 | 12/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 165 | 10020048 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/35349 / Emissão: 02/10/2025 ) | R$ 194,46 | 02/11/2025 | 12/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 166 | 10020049 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/35349 / Emissão: 02/10/2025 ) | R$ 184,16 | 02/11/2025 | 12/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 167 | 10020050 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/35349 / Emissão: 02/10/2022 ) | R$ 182,80 | 02/11/2025 | 12/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 168 | 10020051 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/35349 / Emissão: 02/10/2025 ) | R$ 148,88 | 02/11/2025 | 12/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 169 | 10020052 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/35349 / Emissão: 02/10/2025 ) | R$ 151,22 | 02/11/2025 | 12/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 170 | 10020053 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/35349 / Emissão: 02/10/2025 ) | R$ 563,00 | 02/11/2025 | 12/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 171 | 10020054 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/35349 / Emissão: 02/10/2025 ) | R$ 1.148,52 | 02/11/2025 | 12/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 172 | 10020056 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/35349 / Emissão: 02/10/2025 ) | R$ 334,84 | 02/11/2025 | 12/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 173 | 10100008 | PCGA PARTICIPAÇÕES E ALUGUÉIS DE IMÓVEIS LTDA – ME | Doc. Diversos ( FATURA/12 / Emissão: 10/10/2025 ) | R$ 10.260,37 | 10/11/2025 | 10/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 174 | 10270004 | PEDRO ALVES MELO | Doc. Diversos ( FATURA/9 / Emissão: 27/10/2025 ) | R$ 1.779,23 | 27/11/2025 | 07/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 175 | 11040001 | COTINGUIBA PATICIPAÇÕES LTDA | Doc. Diversos ( CI/5681 / Emissão: 04/11/2025 ) | R$ 55.299,02 | 04/12/2025 | 07/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 176 | 11030001 | COTINGUIBA PATICIPAÇÕES LTDA | Doc. Diversos ( CI/5679 / Emissão: 03/11/2025 ) | R$ 11.982,63 | 03/12/2025 | 07/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 177 | 11030050 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/35564 / Emissão: 03/11/2025 ) | R$ 192,82 | 03/12/2025 | 05/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 178 | 11030051 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/35564 / Emissão: 03/11/2025 ) | R$ 187,06 | 03/12/2025 | 05/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 179 | 11030052 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/35564 / Emissão: 03/11/2025 ) | R$ 148,88 | 03/12/2025 | 05/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 180 | 11030053 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/35564 / Emissão: 03/11/2025 ) | R$ 207,48 | 03/12/2025 | 05/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 181 | 11030054 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/35564 / Emissão: 03/11/2025 ) | R$ 176,64 | 03/12/2025 | 05/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 182 | 11030055 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/35564 / Emissão: 03/11/2025 ) | R$ 175,94 | 03/12/2025 | 05/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 183 | 11030056 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/35564 / Emissão: 03/11/2025 ) | R$ 202,64 | 03/12/2025 | 05/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 184 | 11030057 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/35564 / Emissão: 03/11/2025 ) | R$ 148,88 | 03/12/2025 | 05/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 185 | 11030058 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/35564 / Emissão: 03/11/2025 ) | R$ 226,40 | 03/12/2025 | 05/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 186 | 11030059 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/35564 / Emissão: 03/11/2025 ) | R$ 584,68 | 03/12/2025 | 05/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 187 | 11030060 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/35564 / Emissão: 03/11/2025 ) | R$ 542,92 | 03/12/2025 | 05/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 188 | 11030061 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/35564 / Emissão: 03/11/2025 ) | R$ 169,20 | 03/12/2025 | 05/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 189 | 11030062 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/35564 / Emissão: 03/11/2025 ) | R$ 1.151,96 | 03/12/2025 | 05/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 190 | 11280001 | PCGA PARTICIPAÇÕES E ALUGUÉIS DE IMÓVEIS LTDA – ME | Doc. Diversos ( FATURA/01 / Emissão: 17/08/2025 ) | R$ 10.791,90 | 28/12/2025 | 02/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 191 | 11280002 | PCGA PARTICIPAÇÕES E ALUGUÉIS DE IMÓVEIS LTDA – ME | Doc. Diversos ( FATURA/02 / Emissão: 17/09/2025 ) | R$ 10.791,90 | 28/12/2025 | 02/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 192 | 11280003 | PCGA PARTICIPAÇÕES E ALUGUÉIS DE IMÓVEIS LTDA – ME | Doc. Diversos ( FATURA/03 / Emissão: 17/10/2025 ) | R$ 10.791,90 | 28/12/2025 | 02/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 193 | 11280004 | PCGA PARTICIPAÇÕES E ALUGUÉIS DE IMÓVEIS LTDA – ME | Doc. Diversos ( FATURA/04 / Emissão: 17/11/2025 ) | R$ 10.791,90 | 28/12/2025 | 02/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 194 | 11270001 | PEDRO ALVES MELO | Doc. Diversos ( FATURA/10 / Emissão: 27/11/2025 ) | R$ 1.779,23 | 27/12/2025 | 22/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 195 | 12010005 | COTINGUIBA PATICIPAÇÕES LTDA | Doc. Diversos ( CI/6313 / Emissão: 01/12/2025 ) | R$ 11.982,63 | 01/01/2026 | 05/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 196 | 12020001 | COTINGUIBA PATICIPAÇÕES LTDA | Doc. Diversos ( CI/6312 / Emissão: 02/12/2025 ) | R$ 55.299,02 | 02/01/2026 | 05/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 197 | 12020047 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Nota Fiscal ( 2025000199 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/12/2025 ) | R$ 181,40 | 02/01/2026 | 07/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 198 | 12180001 | GERALDENES ANDRADE SANTOS | Doc. Diversos ( CI/6646 / Emissão: 18/12/2025 ) | R$ 9.209,49 | 18/01/2026 | 26/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 199 | 12170002 | GERALDENES ANDRADE SANTOS | Doc. Diversos ( CI/6643 / Emissão: 17/12/2025 ) | R$ 25.116,80 | 17/01/2026 | 26/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 200 | 12180005 | LOKMIX-LOCACAO E SERVICOS DO NORDESTE LTDA EPP | Nota Fiscal ( 2025000250 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 18/12/2025 ) | R$ 520,00 | 18/01/2026 | 23/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 201 | 12260001 | PEDRO ALVES MELO | Doc. Diversos ( FATURA/11 / Emissão: 27/12/2025 ) | R$ 1.779,23 | 26/01/2026 | 08/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 202 | 12170006 | PCGA PARTICIPAÇÕES E ALUGUÉIS DE IMÓVEIS LTDA – ME | Doc. Diversos ( FATURA/05 / Emissão: 17/12/2025 ) | R$ 10.791,90 | 17/01/2026 | 07/01/2026 | Pagamento Efetuado |
Prestação de serviços: Recursos não Vinculados de Impostos
| Posição | Processo | Credor | Documento | Valor pago | Vencimento | Pagamento | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01060001 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000007 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 06/01/2025 ) | R$ 14.890,00 | 06/02/2025 | 09/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2 | 01020002 | ORDEPSEG – SEGURANCA EIRELI | Nota Fiscal ( 2025000005 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/01/2025 ) | R$ 195.595,06 | 02/02/2025 | 08/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3 | 01020003 | ORDEPSEG – SEGURANCA EIRELI | Nota Fiscal ( 2025000006 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/01/2025 ) | R$ 11.361,56 | 02/02/2025 | 08/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 4 | 01020004 | ORDEPSEG – SEGURANCA EIRELI | Nota Fiscal ( 2025000007 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/01/2025 ) | R$ 11.267,60 | 02/02/2025 | 08/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 5 | 01020005 | ORDEPSEG – SEGURANCA EIRELI | Nota Fiscal ( 2025000008 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/01/2025 ) | R$ 11.267,60 | 02/02/2025 | 08/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 6 | 01030001 | FSF TECNOLOGIA S.A. | Nota Fiscal ( 42644 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/01/2025 ) | R$ 527,99 | 25/01/2025 | 28/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 7 | 01020006 | ORDEPSEG – SEGURANCA EIRELI | Nota Fiscal ( 2025000009 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/01/2025 ) | R$ 11.267,60 | 02/02/2025 | 08/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 8 | 01020007 | ORDEPSEG – SEGURANCA EIRELI | Nota Fiscal ( 2025000010 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/01/2025 ) | R$ 11.267,60 | 02/02/2025 | 08/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 9 | 01030002 | FSF TECNOLOGIA S.A. | Nota Fiscal ( 42644 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/01/2025 ) | R$ 527,99 | 25/01/2025 | 28/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 10 | 01020008 | ORDEPSEG – SEGURANCA EIRELI | Nota Fiscal ( 2025000011 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/01/2025 ) | R$ 11.267,60 | 02/02/2025 | 08/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 11 | 01030003 | FSF TECNOLOGIA S.A. | Nota Fiscal ( 42644 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/01/2025 ) | R$ 527,99 | 25/01/2025 | 28/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 12 | 01030004 | FSF TECNOLOGIA S.A. | Nota Fiscal ( 42644 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/01/2025 ) | R$ 527,99 | 25/01/2025 | 28/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 13 | 01020009 | ORDEPSEG – SEGURANCA EIRELI | Nota Fiscal ( 2025000012 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/01/2025 ) | R$ 11.267,60 | 02/02/2025 | 08/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 14 | 01030005 | FSF TECNOLOGIA S.A. | Nota Fiscal ( 42644 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/01/2025 ) | R$ 527,99 | 25/01/2025 | 28/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 15 | 01020010 | ORDEPSEG – SEGURANCA EIRELI | Nota Fiscal ( 2025000013 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/01/2025 ) | R$ 11.267,60 | 02/02/2025 | 08/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 16 | 01030006 | FSF TECNOLOGIA S.A. | Nota Fiscal ( 42644 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/01/2025 ) | R$ 527,99 | 25/01/2025 | 28/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 17 | 01030007 | FSF TECNOLOGIA S.A. | Nota Fiscal ( 42644 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/01/2025 ) | R$ 527,99 | 25/01/2025 | 28/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 18 | 01030008 | FSF TECNOLOGIA S.A. | Nota Fiscal ( 42644 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/01/2025 ) | R$ 527,99 | 25/01/2025 | 28/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 19 | 01030009 | FSF TECNOLOGIA S.A. | Nota Fiscal ( 42644 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/01/2025 ) | R$ 527,99 | 25/01/2025 | 28/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 20 | 01030010 | FSF TECNOLOGIA S.A. | Nota Fiscal ( 42644 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/01/2025 ) | R$ 889,15 | 25/01/2025 | 28/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 21 | 01020011 | ZDOC – TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000009 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/01/2025 ) | R$ 195.762,00 | 06/02/2025 | 10/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 22 | 01030011 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000003 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/01/2025 ) | R$ 4.320,45 | 03/02/2025 | 08/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 23 | 01030012 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000004 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/01/2025 ) | R$ 3.057,25 | 03/02/2025 | 08/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 24 | 01030013 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000002 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/01/2025 ) | R$ 27.083,25 | 03/02/2025 | 08/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 25 | 01030014 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000005 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/01/2025 ) | R$ 3.057,25 | 03/02/2025 | 08/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 26 | 01030015 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000009 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/01/2025 ) | R$ 3.057,25 | 03/02/2025 | 08/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 27 | 01030016 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000008 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/01/2025 ) | R$ 7.478,45 | 03/02/2025 | 08/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 28 | 01030017 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000006 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/01/2025 ) | R$ 5.899,45 | 03/02/2025 | 08/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 29 | 01030018 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000010 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/01/2025 ) | R$ 3.688,85 | 03/02/2025 | 08/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 30 | 01030019 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000007 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/01/2025 ) | R$ 4.320,45 | 03/02/2025 | 08/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 31 | 01030020 | QUADRATA SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | Nota Fiscal ( 2025000001 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/01/2025 ) | R$ 7.000,04 | 06/02/2025 | 10/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 32 | 01030021 | QUADRATA SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | Nota Fiscal ( 2025000002 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/01/2025 ) | R$ 10.000,00 | 06/02/2025 | 10/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 33 | 01030022 | 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA – EPP | Nota Fiscal ( 2025000003 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/01/2025 ) | R$ 40.300,00 | 06/02/2025 | 10/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 34 | 01070001 | A E SERVICOS MEDICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000099 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 07/01/2025 ) | R$ 213,00 | 07/02/2025 | 15/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 35 | 01070002 | A E SERVICOS MEDICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000100 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 07/01/2025 ) | R$ 832,00 | 07/02/2025 | 15/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 36 | 01060005 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000008 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 06/01/2025 ) | R$ 7.890,00 | 07/02/2025 | 10/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 37 | 01070003 | TP SANTOS CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA LTDA | Nota Fiscal ( 2025000002 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 07/01/2025 ) | R$ 18.000,00 | 06/02/2025 | 13/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 38 | 01080004 | LUIZ MELO & CIA LTDA | Nota Fiscal ( 2025000011 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 08/01/2025 ) | R$ 2.656,80 | 08/02/2025 | 20/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 39 | 01080005 | SORAYA DANTAS DE MORAES – MEI | Nota Fiscal ( 9 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 08/01/2025 ) | R$ 3.600,00 | 08/02/2025 | 13/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 40 | 01090002 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/3882534 / Emissão: 09/01/2025 ) | R$ 1.035,00 | 08/02/2025 | 31/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 41 | 01090003 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/3882534 / Emissão: 09/01/2025 ) | R$ 2.493,00 | 08/02/2025 | 31/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 42 | 01090004 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/3882534 / Emissão: 09/01/2025 ) | R$ 954,00 | 08/02/2025 | 31/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 43 | 01090005 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/3882534 / Emissão: 09/01/2025 ) | R$ 252,00 | 08/02/2025 | 31/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 44 | 01090006 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/3882534 / Emissão: 09/01/2025 ) | R$ 108,00 | 08/02/2025 | 31/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 45 | 01090008 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/3882534 / Emissão: 09/01/2025 ) | R$ 864,00 | 08/02/2025 | 31/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 46 | 01060006 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000001 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 06/01/2025 ) | R$ 228.770,88 | 05/02/2025 | 13/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 47 | 01090009 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/3882534 / Emissão: 09/01/2025 ) | R$ 144,00 | 08/02/2025 | 31/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 48 | 01090010 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/3882534 / Emissão: 09/01/2025 ) | R$ 144,00 | 08/02/2025 | 31/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 49 | 01090011 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/3882534 / Emissão: 09/01/2025 ) | R$ 207,00 | 08/02/2025 | 31/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 50 | 01090012 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/3882534 / Emissão: 09/01/2025 ) | R$ 1.143,00 | 08/02/2025 | 31/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 51 | 01090013 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/3882534 / Emissão: 09/01/2025 ) | R$ 139,50 | 08/02/2025 | 31/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 52 | 01060007 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000002 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 06/01/2025 ) | R$ 4.901,33 | 05/02/2025 | 13/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 53 | 01090014 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/3882534 / Emissão: 09/01/2025 ) | R$ 774,00 | 08/02/2025 | 31/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 54 | 01090015 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/3882534 / Emissão: 09/01/2025 ) | R$ 135,00 | 08/02/2025 | 31/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 55 | 01090016 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/3882534 / Emissão: 09/01/2025 ) | R$ 153,00 | 08/02/2025 | 31/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 56 | 01090017 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/3882534 / Emissão: 09/01/2025 ) | R$ 126,00 | 08/02/2025 | 31/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 57 | 01090018 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/3882534 / Emissão: 09/01/2025 ) | R$ 324,00 | 08/02/2025 | 31/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 58 | 01060008 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000003 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 06/01/2025 ) | R$ 8.551,57 | 05/02/2025 | 13/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 59 | 01090019 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/3882534 / Emissão: 09/01/2025 ) | R$ 117,00 | 08/02/2025 | 31/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 60 | 01090020 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/3882534 / Emissão: 09/01/2025 ) | R$ 558,00 | 08/02/2025 | 31/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 61 | 01060009 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000004 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 06/01/2025 ) | R$ 8.551,57 | 05/02/2025 | 13/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 62 | 01060010 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000005 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 06/01/2025 ) | R$ 13.452,90 | 05/02/2025 | 13/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 63 | 01060011 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000006 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 06/01/2025 ) | R$ 8.551,57 | 05/02/2025 | 13/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 64 | 01060012 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000007 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 06/01/2025 ) | R$ 10.076,04 | 05/02/2025 | 13/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 65 | 01060013 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000008 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 06/01/2025 ) | R$ 12.201,81 | 05/02/2025 | 13/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 66 | 01030024 | QUADRATA SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | Nota Fiscal ( 2025000004 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/01/2025 ) | R$ 21.084,45 | 03/02/2025 | 13/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 67 | 01060014 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000009 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 06/01/2025 ) | R$ 4.901,33 | 05/02/2025 | 13/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 68 | 01030025 | QUADRATA SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | Nota Fiscal ( 2025000003 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/01/2025 ) | R$ 26.980,00 | 03/02/2025 | 13/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 69 | 01090022 | Companhia Sul Sergipana de Eletricidade – SULGIPE | Doc. Diversos ( FATURA/4081996 / Emissão: 09/01/2025 ) | R$ 684,06 | 28/01/2025 | 17/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 70 | 01020017 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( FATURA/126524292 / Emissão: 02/01/2025 ) | R$ 5.546,32 | 27/01/2025 | 17/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 71 | 01020018 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( FATURA/126522756 / Emissão: 02/01/2025 ) | R$ 583,05 | 27/01/2025 | 17/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 72 | 01020019 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( FATURA/126523219 / Emissão: 27/01/2025 ) | R$ 1.337,68 | 27/01/2025 | 17/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 73 | 01020020 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( FATURA/126522759 / Emissão: 02/01/2025 ) | R$ 361,87 | 27/01/2025 | 17/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 74 | 01020021 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( FATURA/126522753 / Emissão: 02/01/2025 ) | R$ 2.573,71 | 27/01/2025 | 17/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 75 | 01030026 | AISLAYNE RODRIGUES VALENTIM | Nota Fiscal ( 2025000001 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/01/2025 ) | R$ 6.000,00 | 03/02/2025 | 16/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 76 | 01070006 | CLINICA ODONTOLOGICA-MEDICA ORAL BOOK LTDA | Nota Fiscal ( 2025000103 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 07/01/2025 ) | R$ 342,00 | 06/02/2025 | 15/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 77 | 01070007 | CLINICA ODONTOLOGICA-MEDICA ORAL BOOK LTDA | Nota Fiscal ( 2025000103 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 07/01/2025 ) | R$ 1.178,00 | 06/02/2025 | 15/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 78 | 01070008 | CLINICA ODONTOLOGICA-MEDICA ORAL BOOK LTDA | Nota Fiscal ( 2025000103 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 07/01/2025 ) | R$ 1.216,00 | 06/02/2025 | 15/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 79 | 01070009 | CLINICA ODONTOLOGICA-MEDICA ORAL BOOK LTDA | Nota Fiscal ( 2025000103 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 07/01/2025 ) | R$ 836,00 | 06/02/2025 | 15/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 80 | 01070010 | CLINICA ODONTOLOGICA-MEDICA ORAL BOOK LTDA | Nota Fiscal ( 2025000103 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 07/01/2025 ) | R$ 532,00 | 06/02/2025 | 15/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 81 | 01070011 | CLINICA ODONTOLOGICA-MEDICA ORAL BOOK LTDA | Nota Fiscal ( 2025000103 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 07/01/2025 ) | R$ 228,00 | 06/02/2025 | 15/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 82 | 01070012 | CLINICA ODONTOLOGICA-MEDICA ORAL BOOK LTDA | Nota Fiscal ( 2025000103 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 06/01/2025 ) | R$ 38,00 | 06/02/2025 | 15/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 83 | 01060017 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000009 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 06/01/2025 ) | R$ 13.780,00 | 05/02/2025 | 15/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 84 | 01060018 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000012 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 06/01/2025 ) | R$ 22.780,00 | 06/02/2025 | 15/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 85 | 01140001 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Doc. Diversos ( FATURA/240148160 / Emissão: 14/01/2025 ) | R$ 130,06 | 31/01/2025 | 17/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 86 | 01140004 | FERNANDA DOS SANTOS TRINDADE | Diária ( 06645110588 – FERNANDA DOS SANTOS TRINDADE, Saída: 21/01/2025, Retorno: 25/01/2025, Destino: SÃO PAULO, Qtd: 4 ) | R$ 2.400,00 | 14/02/2025 | 17/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 87 | 01140005 | LAISA SANTANA OLIVEIRA | Diária ( 05100306530 – LAISA SANTANA OLIVEIRA, Saída: 21/01/2025, Retorno: 25/01/2025, Destino: SÃO PAULO, Qtd: 4 ) | R$ 2.400,00 | 01/02/2025 | 17/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 88 | 01140006 | ERIK VINICIUS BARROS GUEDES | Diária ( 06544025585 – ERIK VINICIUS BARROS GUEDES, Saída: 21/01/2025, Retorno: 25/01/2025, Destino: SÃO PAULO, Qtd: 4 ) | R$ 2.400,00 | 14/02/2025 | 17/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 89 | 01090025 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | Nota Fiscal ( 2372503 / Série: NE / UF: MG / Emissão: 09/01/2025 ) | R$ 15.528,37 | 08/02/2025 | 05/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 90 | 01140007 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000013 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 14/01/2025 ) | R$ 16.039,58 | 14/02/2025 | 16/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 91 | 01150001 | PA ARQUIVOS LTDA | Nota Fiscal ( 202500007 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 15/01/2025 ) | R$ 2.822,36 | 15/02/2025 | 20/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 92 | 01080014 | LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA – LAPMA | Nota Fiscal ( 2025000037 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 08/01/2025 ) | R$ 75,00 | 08/02/2025 | 20/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 93 | 01080015 | LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA – LAPMA | Nota Fiscal ( 2025000037 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 08/01/2025 ) | R$ 375,00 | 08/02/2025 | 20/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 94 | 01080016 | LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA – LAPMA | Nota Fiscal ( 2025000037 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 08/01/2025 ) | R$ 75,00 | 08/02/2025 | 20/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 95 | 01080017 | LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA – LAPMA | Nota Fiscal ( 2025000037 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 08/01/2025 ) | R$ 450,00 | 08/02/2025 | 20/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 96 | 01080018 | LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA – LAPMA | Nota Fiscal ( 2025000037 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 08/01/2025 ) | R$ 375,00 | 08/02/2025 | 20/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 97 | 01080019 | LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA – LAPMA | Nota Fiscal ( 2025000037 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 08/01/2025 ) | R$ 300,00 | 08/02/2025 | 20/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 98 | 01080020 | LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA – LAPMA | Nota Fiscal ( 20250037 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 08/01/2025 ) | R$ 75,00 | 08/02/2025 | 20/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 99 | 01060022 | BRUNA DANIELLE ROCHA DA SILVA | Nota Fiscal ( 2025000001 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 06/01/2025 ) | R$ 119,96 | 06/02/2025 | 28/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 100 | 01090007 | EDVANEIDE SANTOS VIANA | Nota Fiscal ( 2025000001 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 09/01/2025 ) | R$ 119,96 | 09/02/2025 | 28/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 101 | 01080022 | MARIA GILZA GOMES SANTOS | Nota Fiscal ( 2025000001 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 08/01/2025 ) | R$ 119,96 | 08/02/2025 | 28/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 102 | 01080023 | PRISCILA SOUZA GOMES | Nota Fiscal ( 2025000001 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 08/01/2025 ) | R$ 540,90 | 08/02/2025 | 28/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 103 | 01060024 | VALDEREZ DOS PASSOS SANTOS | Nota Fiscal ( 2025000001 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 06/01/2025 ) | R$ 119,96 | 06/02/2025 | 28/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 104 | 01070013 | ALDAIR MORAIS DOS SANTOS | Nota Fiscal ( 2025000001 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 07/01/2025 ) | R$ 119,96 | 06/02/2025 | 28/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 105 | 01020022 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07040522 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/01/2025 ) | R$ 11.769,75 | 23/01/2025 | 21/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 106 | 01020023 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07040522 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/01/2025 ) | R$ 11.926,68 | 23/01/2025 | 21/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 107 | 01020024 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07040522 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/01/2025 ) | R$ 18.831,60 | 23/01/2025 | 21/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 108 | 01020025 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07040522 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/01/2025 ) | R$ 14.123,70 | 23/01/2025 | 21/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 109 | 01020026 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07040522 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/01/2025 ) | R$ 14.045,23 | 23/01/2025 | 21/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 110 | 01020027 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07040522 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/01/2025 ) | R$ 26.678,10 | 23/01/2025 | 21/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 111 | 01020028 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07040522 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/01/2025 ) | R$ 13.155,96 | 23/01/2025 | 21/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 112 | 01020029 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07040522 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/01/2025 ) | R$ 10.148,14 | 23/01/2025 | 21/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 113 | 01020030 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07040522 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/01/2025 ) | R$ 3.923,25 | 23/01/2025 | 21/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 114 | 01020031 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07040522 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/01/2025 ) | R$ 13.339,05 | 23/01/2025 | 21/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 115 | 01020032 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07040522 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/01/2025 ) | R$ 2.353,95 | 23/01/2025 | 21/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 116 | 01020032 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07040523 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/01/2025 ) | R$ 2.353,95 | 23/01/2025 | 21/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 117 | 01020033 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07040522 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/01/2025 ) | R$ 3.138,60 | 23/01/2025 | 21/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 118 | 01020034 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07040522 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/01/2025 ) | R$ 3.138,60 | 23/01/2025 | 21/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 119 | 01020035 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07040522 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/01/2025 ) | R$ 3.138,60 | 23/01/2025 | 21/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 120 | 01020036 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07040522 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/01/2025 ) | R$ 1.569,30 | 23/01/2025 | 21/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 121 | 01020037 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07040522 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/01/2025 ) | R$ 2.353,95 | 23/01/2024 | 21/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 122 | 01020038 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07040522 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/01/2025 ) | R$ 1.569,30 | 23/01/2025 | 21/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 123 | 01020039 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07040522 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/01/2025 ) | R$ 3.138,60 | 23/01/2025 | 21/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 124 | 01020040 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07040522 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/01/2025 ) | R$ 17.471,54 | 23/01/2025 | 21/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 125 | 01020041 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07040522 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/01/2025 ) | R$ 1.569,30 | 23/01/2025 | 21/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 126 | 01020042 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07040522 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/01/2025 ) | R$ 784,65 | 23/01/2025 | 21/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 127 | 01020043 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07040522 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/01/2025 ) | R$ 5.492,55 | 23/01/2025 | 21/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 128 | 01060025 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000011 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 06/01/2025 ) | R$ 21.670,00 | 06/02/2025 | 21/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 129 | 01030027 | BRUNO DE ANDRADE SILVA | Nota Fiscal ( 2025000001 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/01/2025 ) | R$ 6.000,00 | 03/02/2025 | 28/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 130 | 01070014 | ACACIA FERREIRA DE SOUZA SANTANA | Nota Fiscal ( 2025000001 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 07/01/2025 ) | R$ 119,96 | 06/02/2025 | 28/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 131 | 01060026 | MARILENE ALVES DE OLIVEIRA MIRANDA | Nota Fiscal ( 2025000001 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 06/01/2025 ) | R$ 119,96 | 06/02/2025 | 28/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 132 | 01060027 | MARCO AURELIO DE OLIVEIRA GOES | Nota Fiscal ( 2025000001 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 06/01/2025 ) | R$ 2.666,60 | 05/02/2025 | 28/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 133 | 01020044 | GISELDA MARIA ALVES DE NOVAIS | Nota Fiscal ( 2025000001 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/01/2025 ) | R$ 2.160,00 | 02/02/2025 | 28/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 134 | 01080024 | LUCAS AUGUSTO REIS PEREIRA DE OLIVEIRA | Nota Fiscal ( 2025000001 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 08/01/2025 ) | R$ 1.793,00 | 07/02/2025 | 28/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 135 | 01070015 | ROMULO THAYNAN VIANA BARROS | Nota Fiscal ( 2025000001 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 07/01/2025 ) | R$ 1.304,00 | 07/02/2025 | 28/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 136 | 01030028 | GRAZIELA SANTANA SIQUEIRA | Nota Fiscal ( 2025000001 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/01/2025 ) | R$ 2.400,00 | 03/02/2025 | 28/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 137 | 01070016 | ELLINE ALVES DANTAS | Nota Fiscal ( 2025000001 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 07/01/2025 ) | R$ 3.360,00 | 07/02/2025 | 28/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 138 | 01030029 | KARLA CUNHA | Nota Fiscal ( 2025000001 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/01/2025 ) | R$ 3.600,00 | 02/02/2025 | 28/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 139 | 01030030 | ELIZABETE FARIAS LIMA | Nota Fiscal ( 2025000001 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/01/2025 ) | R$ 1.960,00 | 02/02/2025 | 28/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 140 | 01030031 | LOURIVANIA OLIVEIRA MELO PRADO | Nota Fiscal ( 2025000001 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/01/2025 ) | R$ 12.000,00 | 03/02/2025 | 28/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 141 | 01030032 | ERIK VINICIUS BARROS GUEDES | Nota Fiscal ( 2025000001 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/01/2025 ) | R$ 6.000,00 | 03/02/2025 | 28/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 142 | 01230001 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000029 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 23/01/2025 ) | R$ 1.046,12 | 23/02/2025 | 05/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 143 | 01230002 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000028 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 23/01/2025 ) | R$ 542,69 | 23/02/2025 | 05/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 144 | 01200006 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | Nota Fiscal ( 1525483456 / Série: B / UF: SE / Emissão: 18/01/2025 ) | R$ 147,26 | 10/02/2025 | 05/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 145 | 01200007 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | Nota Fiscal ( 1525483456 / Série: B / UF: SE / Emissão: 18/01/2025 ) | R$ 147,26 | 10/02/2025 | 05/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 146 | 01200008 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | Nota Fiscal ( 1525483456 / Série: B / UF: SE / Emissão: 18/01/2025 ) | R$ 147,26 | 10/02/2025 | 05/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 147 | 01200009 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | Nota Fiscal ( 1525483456 / Série: B / UF: SE / Emissão: 18/01/2025 ) | R$ 147,26 | 10/02/2025 | 05/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 148 | 01200010 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | Nota Fiscal ( 1525483456 / Série: B / UF: SE / Emissão: 18/01/2025 ) | R$ 147,26 | 10/02/2025 | 05/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 149 | 01200011 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | Nota Fiscal ( 1525483456 / Série: B / UF: SE / Emissão: 18/01/2025 ) | R$ 147,26 | 10/02/2025 | 05/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 150 | 01200012 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | Nota Fiscal ( 1525483456 / Série: B / UF: SE / Emissão: 18/01/2025 ) | R$ 147,26 | 10/02/2025 | 05/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 151 | 01200013 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | Nota Fiscal ( 1525483456 / Série: B / UF: SE / Emissão: 18/01/2025 ) | R$ 147,26 | 10/02/2025 | 05/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 152 | 01200014 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | Nota Fiscal ( 1525483457 / Série: B / UF: SE / Emissão: 18/01/2025 ) | R$ 147,26 | 10/02/2025 | 05/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 153 | 01200015 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | Nota Fiscal ( 1525483457 / Série: B / UF: SE / Emissão: 18/01/2025 ) | R$ 524,56 | 10/02/2025 | 05/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 154 | 01030033 | LAYS GISELE SANTOS BOMFIM | Nota Fiscal ( 2025000001 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/01/2025 ) | R$ 4.200,00 | 03/02/2025 | 28/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 155 | 01080025 | MAX SILVEIRA LIMA | Nota Fiscal ( 2025000001 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 08/01/2025 ) | R$ 18.000,00 | 08/02/2025 | 28/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 156 | 01030034 | REGIANE CRISTINA DO AMARAL | Nota Fiscal ( 2025000001 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/01/2025 ) | R$ 1.960,00 | 03/02/2025 | 28/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 157 | 01220002 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000014 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 22/01/2025 ) | R$ 3.021,04 | 21/02/2025 | 05/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 158 | 01230003 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000033 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 23/01/2025 ) | R$ 617,42 | 22/02/2025 | 05/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 159 | 01230004 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000030 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 23/01/2025 ) | R$ 110,55 | 23/02/2025 | 05/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 160 | 01240003 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000058 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 24/01/2025 ) | R$ 2.307,73 | 24/02/2025 | 05/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 161 | 01230005 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000031 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 23/01/2025 ) | R$ 1.569,19 | 22/02/2025 | 05/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 162 | 01230006 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000035 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 23/01/2025 ) | R$ 1.232,93 | 23/02/2025 | 05/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 163 | 01240004 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000019 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 24/01/2025 ) | R$ 18.690,22 | 24/02/2025 | 05/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 164 | 01230007 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000036 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 23/01/2025 ) | R$ 331,65 | 22/02/2025 | 05/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 165 | 01230008 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000037 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 23/01/2025 ) | R$ 2.241,70 | 23/02/2025 | 05/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 166 | 01230009 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000034 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 23/01/2025 ) | R$ 697,75 | 23/02/2025 | 05/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 167 | 01070017 | PRISCILLA CURY NOVAIS | Nota Fiscal ( 2025000001 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 07/01/2025 ) | R$ 70,00 | 06/02/2025 | 03/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 168 | 01060041 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000027 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 06/01/2025 ) | R$ 7.300,00 | 06/02/2025 | 05/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 169 | 01060042 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1154 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 06/01/2025 ) | R$ 152,00 | 06/02/2025 | 11/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 170 | 01020045 | W.C. RODRIGUES DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE SOFTWARE, E FOTOGRAFIA – ME | Nota Fiscal ( 659 / Série: NE / UF: RJ / Emissão: 02/01/2025 ) | R$ 110,96 | 02/02/2025 | 05/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 171 | 01060043 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000028 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 06/01/2025 ) | R$ 7.300,00 | 06/02/2025 | 05/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 172 | 01060044 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000029 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 06/01/2025 ) | R$ 7.100,00 | 06/02/2025 | 05/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 173 | 01060045 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000030 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 06/01/2025 ) | R$ 13.650,00 | 06/02/2025 | 05/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 174 | 01080026 | GLICIA CAROLINE ANDRADE RAMOS | Nota Fiscal ( 2025000001 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 08/01/2025 ) | R$ 6.480,00 | 07/01/2025 | 03/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 175 | 01060046 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000031 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 06/01/2025 ) | R$ 8.850,00 | 06/02/2025 | 05/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 176 | 01080027 | JULIANA DE OLIVEIRA MUSSE SILVA | Nota Fiscal ( 2025000001 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 08/01/2025 ) | R$ 12.000,00 | 07/01/2025 | 03/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 177 | 01060047 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000032 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 06/01/2025 ) | R$ 12.250,00 | 06/02/2025 | 05/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 178 | 01060048 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000033 / Série: NF / UF: SE / Emissão: 06/01/2025 ) | R$ 9.300,00 | 06/02/2025 | 05/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 179 | 01060049 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000034 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 06/01/2025 ) | R$ 9.250,00 | 06/02/2025 | 05/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 180 | 01230010 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000039 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 23/01/2025 ) | R$ 798,62 | 22/02/2025 | 05/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 181 | 01100002 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | Nota Fiscal ( 2025000111 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 10/01/2025 ) | R$ 2.545,44 | 31/01/2025 | 20/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 182 | 01270002 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000021 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 27/01/2025 ) | R$ 1.931,40 | 26/02/2025 | 05/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 183 | 01270003 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000022 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 27/01/2025 ) | R$ 58.968,73 | 27/02/2025 | 05/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 184 | 01240005 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000059 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 24/01/2025 ) | R$ 2.297,51 | 24/02/2025 | 05/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 185 | 01230011 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000042 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 23/01/2025 ) | R$ 331,65 | 23/02/2025 | 05/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 186 | 01200016 | ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS – ME (A2 SAÚDE AMBIENTAL) | Nota Fiscal ( 140005950 / Série: NE / UF: PE / Emissão: 20/01/2025 ) | R$ 517,62 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 187 | 01230012 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000041 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 23/01/2025 ) | R$ 821,96 | 22/02/2025 | 05/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 188 | 01230013 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000040 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 23/01/2025 ) | R$ 542,69 | 23/02/2025 | 05/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 189 | 01200017 | ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS – ME (A2 SAÚDE AMBIENTAL) | Nota Fiscal ( 140005951 / Série: NE / UF: PE / Emissão: 20/01/2025 ) | R$ 517,62 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 190 | 01200018 | ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS – ME (A2 SAÚDE AMBIENTAL) | Nota Fiscal ( 140005949 / Série: NE / UF: PE / Emissão: 20/01/2025 ) | R$ 517,62 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 191 | 01200019 | ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS – ME (A2 SAÚDE AMBIENTAL) | Nota Fiscal ( 140005952 / Série: NE / UF: PE / Emissão: 20/01/2025 ) | R$ 517,62 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 192 | 01200020 | ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS – ME (A2 SAÚDE AMBIENTAL) | Nota Fiscal ( 140005948 / Série: NE / UF: PE / Emissão: 20/01/2025 ) | R$ 517,62 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 193 | 01200021 | ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS – ME (A2 SAÚDE AMBIENTAL) | Nota Fiscal ( 140005947 / Série: NE / UF: PE / Emissão: 20/01/2025 ) | R$ 517,62 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 194 | 01200022 | ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS – ME (A2 SAÚDE AMBIENTAL) | Nota Fiscal ( 140005946 / Série: NE / UF: PE / Emissão: 20/01/2025 ) | R$ 517,62 | 20/02/2025 | 20/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 195 | 01240006 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07099529 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 24/01/2025 ) | R$ 568,50 | 11/02/2025 | 03/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 196 | 01240007 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07099529 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 24/01/2025 ) | R$ 541,97 | 11/02/2025 | 03/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 197 | 01240008 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07099529 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 24/01/2025 ) | R$ 909,60 | 11/02/2025 | 03/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 198 | 01240009 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07099529 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 24/01/2025 ) | R$ 617,77 | 11/02/2025 | 03/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 199 | 01240010 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07099529 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 24/01/2025 ) | R$ 644,30 | 11/02/2025 | 03/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 200 | 01240011 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07099529 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 24/01/2025 ) | R$ 1.288,60 | 11/02/2025 | 03/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 201 | 01240012 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07099529 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 24/01/2025 ) | R$ 568,50 | 11/02/2025 | 03/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 202 | 01240013 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07099529 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 24/01/2025 ) | R$ 456,06 | 11/02/2025 | 03/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 203 | 01240014 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07099529 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 24/01/2025 ) | R$ 189,50 | 11/02/2025 | 03/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 204 | 01240015 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07099529 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 24/01/2025 ) | R$ 644,30 | 11/02/2025 | 03/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 205 | 01240016 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07099529 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 24/01/2025 ) | R$ 113,70 | 11/02/2025 | 03/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 206 | 01240017 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07099529 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 24/01/2025 ) | R$ 151,60 | 11/02/2025 | 03/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 207 | 01240018 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07099529 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 24/01/2025 ) | R$ 151,60 | 11/02/2025 | 03/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 208 | 01240019 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07099529 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 24/01/2025 ) | R$ 151,60 | 11/02/2025 | 03/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 209 | 01240020 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07099529 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 24/01/2025 ) | R$ 75,80 | 11/02/2025 | 03/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 210 | 01240021 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07099529 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 24/01/2025 ) | R$ 113,70 | 11/02/2025 | 03/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 211 | 01240022 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07099529 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 24/01/2025 ) | R$ 75,80 | 11/02/2025 | 03/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 212 | 01240023 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07099529 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 24/01/2025 ) | R$ 151,60 | 11/02/2025 | 03/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 213 | 01240024 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07099529 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 24/01/2025 ) | R$ 845,17 | 11/02/2025 | 03/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 214 | 01240025 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07099529 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 24/01/2025 ) | R$ 75,80 | 11/02/2025 | 03/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 215 | 01240026 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07099529 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 24/01/2025 ) | R$ 37,90 | 11/02/2025 | 03/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 216 | 01240027 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07099529 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 24/01/2025 ) | R$ 265,30 | 11/02/2025 | 03/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 217 | 01170001 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000018 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 17/01/2025 ) | R$ 169,78 | 16/02/2025 | 18/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 218 | 01170002 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000019 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 17/01/2025 ) | R$ 169,78 | 16/02/2025 | 18/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 219 | 01170003 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000020 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 17/01/2025 ) | R$ 169,78 | 16/02/2025 | 18/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 220 | 01170004 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000021 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 17/01/2025 ) | R$ 169,78 | 16/02/2025 | 18/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 221 | 01170005 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000022 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 17/01/2025 ) | R$ 169,78 | 16/02/2025 | 18/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 222 | 01170006 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000023 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 17/01/2025 ) | R$ 169,78 | 16/02/2025 | 18/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 223 | 01170007 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000024 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 17/01/2025 ) | R$ 169,78 | 16/02/2025 | 18/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 224 | 01170008 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000025 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 17/01/2025 ) | R$ 169,78 | 16/02/2025 | 18/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 225 | 01290063 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/3923822 / Emissão: 29/01/2025 ) | R$ 180,00 | 13/02/2025 | 31/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 226 | 01290064 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/3923822 / Emissão: 29/01/2025 ) | R$ 180,00 | 13/02/2025 | 31/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 227 | 01290065 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/3923795 / Emissão: 29/01/2025 ) | R$ 117,00 | 13/02/2025 | 31/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 228 | 01290066 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/3923795 / Emissão: 29/01/2025 ) | R$ 108,00 | 13/02/2025 | 31/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 229 | 01300001 | COOP DE TRANS ALTERNATIVO DE PAS DO EST DE SERGIPE LTDA | Doc. Diversos ( BOLETO/2934000114 / Emissão: 30/01/2025 ) | R$ 1.636,80 | 06/02/2025 | 31/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 230 | 01280026 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000023 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 28/01/2025 ) | R$ 6.357,00 | 28/02/2025 | 05/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 231 | 01240028 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000060 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 24/01/2025 ) | R$ 1.142,37 | 23/02/2025 | 05/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 232 | 02030001 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000025 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/02/2025 ) | R$ 4.795,14 | 03/03/2025 | 11/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 233 | 01230014 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000045 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 23/01/2025 ) | R$ 573,04 | 23/02/2025 | 05/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 234 | 01230015 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000043 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 23/01/2025 ) | R$ 1.830,72 | 22/02/2025 | 05/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 235 | 01280027 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000024 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 28/01/2025 ) | R$ 4.377,87 | 28/02/2025 | 05/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 236 | 01280028 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Doc. Diversos ( FATURA/250009895 / Emissão: 28/01/2025 ) | R$ 149,56 | 28/02/2025 | 13/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 237 | 02030002 | W.C. RODRIGUES DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE SOFTWARE, E FOTOGRAFIA – ME | Nota Fiscal ( 670 / Série: NE / UF: RJ / Emissão: 01/02/2025 ) | R$ 110,96 | 03/03/2025 | 13/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 238 | 01230016 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000047 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 23/01/2025 ) | R$ 1.107,67 | 23/02/2025 | 07/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 239 | 01090027 | OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000005 / Série: U / UF: SE / Emissão: 09/01/2025 ) | R$ 10.000,00 | 08/02/2025 | 14/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 240 | 01230017 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000046 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 23/01/2025 ) | R$ 819,79 | 23/02/2025 | 07/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 241 | 01240030 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000049 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 24/01/2025 ) | R$ 1.810,45 | 24/02/2025 | 05/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 242 | 01240031 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000048 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 24/01/2025 ) | R$ 233,57 | 24/02/2025 | 05/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 243 | 02030003 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000012 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/02/2025 ) | R$ 224.513,79 | 03/03/2025 | 05/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 244 | 02030004 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000013 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/02/2025 ) | R$ 4.901,33 | 03/03/2025 | 05/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 245 | 02030005 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000014 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/02/2025 ) | R$ 8.551,57 | 03/03/2025 | 05/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 246 | 02030006 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000015 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/02/2025 ) | R$ 8.551,57 | 03/03/2025 | 05/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 247 | 02030007 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000016 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/02/2025 ) | R$ 13.452,90 | 03/03/2025 | 05/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 248 | 02030008 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000017 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/02/2025 ) | R$ 7.898,06 | 03/03/2025 | 05/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 249 | 02030009 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000018 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/02/2025 ) | R$ 10.076,04 | 03/03/2025 | 05/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 250 | 02030010 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000019 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/02/2025 ) | R$ 12.201,81 | 03/03/2025 | 05/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 251 | 02030011 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000020 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/02/2025 ) | R$ 4.901,33 | 03/03/2025 | 05/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 252 | 02030012 | ORDEPSEG – SEGURANCA EIRELI | Nota Fiscal ( 2025000031 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/02/2025 ) | R$ 195.595,06 | 03/03/2025 | 05/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 253 | 02030013 | ORDEPSEG – SEGURANCA EIRELI | Nota Fiscal ( 2025000032 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/02/2025 ) | R$ 11.361,56 | 03/03/2025 | 05/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 254 | 02030014 | ORDEPSEG – SEGURANCA EIRELI | Nota Fiscal ( 2025000033 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/02/2025 ) | R$ 11.267,60 | 03/03/2025 | 05/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 255 | 02030015 | ORDEPSEG – SEGURANCA EIRELI | Nota Fiscal ( 2025000034 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/02/2025 ) | R$ 11.267,60 | 03/03/2025 | 05/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 256 | 02030016 | ORDEPSEG – SEGURANCA EIRELI | Nota Fiscal ( 2025000035 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/02/2025 ) | R$ 11.267,60 | 03/03/2025 | 05/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 257 | 02030017 | ORDEPSEG – SEGURANCA EIRELI | Nota Fiscal ( 2025000036 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/02/2025 ) | R$ 11.267,60 | 03/03/2025 | 05/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 258 | 01230018 | UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000066 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 23/01/2025 ) | R$ 954,30 | 23/02/2025 | 14/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 259 | 02030018 | ORDEPSEG – SEGURANCA EIRELI | Nota Fiscal ( 2025000037 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/02/2025 ) | R$ 11.267,60 | 03/03/2025 | 05/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 260 | 02030019 | ORDEPSEG – SEGURANCA EIRELI | Nota Fiscal ( 2025000038 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/02/2025 ) | R$ 11.267,60 | 03/03/2025 | 05/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 261 | 02030020 | ORDEPSEG – SEGURANCA EIRELI | Nota Fiscal ( 2025000039 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/02/2025 ) | R$ 11.267,60 | 03/03/2025 | 05/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 262 | 02040001 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000009 / Série: U / UF: SE / Emissão: 04/02/2025 ) | R$ 8.664,00 | 03/03/2025 | 05/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 263 | 02040002 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000010 / Série: U / UF: SE / Emissão: 04/02/2025 ) | R$ 14.448,80 | 03/03/2025 | 05/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 264 | 02040003 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000011 / Série: U / UF: SE / Emissão: 04/02/2025 ) | R$ 17.099,50 | 03/03/2025 | 05/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 265 | 02040004 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000012 / Série: U / UF: SE / Emissão: 04/02/2025 ) | R$ 14.574,00 | 03/03/2025 | 05/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 266 | 02040005 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000013 / Série: U / UF: SE / Emissão: 04/02/2025 ) | R$ 17.550,00 | 03/03/2025 | 05/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 267 | 01310001 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1167 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 31/01/2025 ) | R$ 1.590,00 | 28/02/2025 | 20/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 268 | 01240032 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000050 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 24/01/2025 ) | R$ 3.128,73 | 23/02/2025 | 07/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 269 | 01240033 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000052 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 24/01/2025 ) | R$ 734,14 | 24/02/2025 | 07/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 270 | 01240034 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000054 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 24/01/2025 ) | R$ 456,55 | 23/02/2025 | 07/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 271 | 01240035 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000056 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 24/01/2025 ) | R$ 1.881,10 | 23/02/2025 | 07/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 272 | 01240036 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000053 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 24/01/2025 ) | R$ 847,37 | 24/02/2025 | 07/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 273 | 01240037 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000055 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 24/01/2025 ) | R$ 1.785,04 | 24/02/2025 | 07/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 274 | 02040006 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000111 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/02/2025 ) | R$ 852,69 | 06/03/2025 | 07/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 275 | 02030021 | UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000083 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/02/2025 ) | R$ 12.371,28 | 03/03/2025 | 18/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 276 | 02040007 | IOC CAPACITACAO LTDA | Nota Fiscal ( 478 / Série: NE / UF: DF / Emissão: 04/02/2025 ) | R$ 15.600,00 | 04/03/2025 | 10/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 277 | 02050002 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000029 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 05/02/2025 ) | R$ 3.057,25 | 06/03/2025 | 07/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 278 | 02050004 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000035 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 05/02/2025 ) | R$ 3.057,25 | 06/03/2025 | 07/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 279 | 02040008 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000112 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/02/2025 ) | R$ 972,82 | 04/03/2025 | 07/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 280 | 02050005 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000032 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 05/02/2025 ) | R$ 6.531,05 | 06/03/2025 | 07/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 281 | 02050006 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000034 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 05/02/2025 ) | R$ 9.085,75 | 06/03/2025 | 07/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 282 | 02050007 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000031 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 05/02/2025 ) | R$ 3.057,25 | 06/03/2025 | 07/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 283 | 02050008 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000030 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 05/02/2025 ) | R$ 2.425,65 | 06/03/2025 | 07/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 284 | 02050009 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000037 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 05/02/2025 ) | R$ 37.033,35 | 06/03/2025 | 07/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 285 | 02050010 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000036 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 05/02/2025 ) | R$ 4.636,25 | 06/03/2025 | 07/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 286 | 02050011 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000033 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 05/02/2025 ) | R$ 2.741,45 | 06/03/2025 | 07/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 287 | 01060050 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1153 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 06/01/2025 ) | R$ 380,00 | 06/02/2025 | 20/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 288 | 01290074 | NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA | Nota Fiscal ( 18404 / Série: NE / UF: PR / Emissão: 29/01/2025 ) | R$ 12.144,29 | 28/02/2025 | 20/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 289 | 01230019 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1163 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 23/01/2025 ) | R$ 359,00 | 23/02/2025 | 20/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 290 | 02030022 | ZDOC – TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000023 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/02/2025 ) | R$ 206.192,00 | 03/03/2025 | 11/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 291 | 02040009 | FSF TECNOLOGIA S.A. | Nota Fiscal ( 43459 / Série: NE / UF: AL / Emissão: 04/02/2025 ) | R$ 527,99 | 25/02/2025 | 20/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 292 | 02040010 | FSF TECNOLOGIA S.A. | Nota Fiscal ( 43459 / Série: NE / UF: AL / Emissão: 04/02/2025 ) | R$ 527,99 | 25/02/2025 | 20/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 293 | 02040011 | FSF TECNOLOGIA S.A. | Nota Fiscal ( 43459 / Série: NE / UF: AL / Emissão: 04/02/2025 ) | R$ 527,99 | 25/02/2025 | 20/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 294 | 02040012 | FSF TECNOLOGIA S.A. | Nota Fiscal ( 43459 / Série: NE / UF: AL / Emissão: 04/02/2025 ) | R$ 527,99 | 25/02/2025 | 20/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 295 | 02040013 | FSF TECNOLOGIA S.A. | Nota Fiscal ( 43459 / Série: NE / UF: AL / Emissão: 04/02/2025 ) | R$ 527,99 | 25/02/2025 | 20/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 296 | 02040014 | FSF TECNOLOGIA S.A. | Nota Fiscal ( 43459 / Série: NE / UF: AL / Emissão: 04/02/2025 ) | R$ 527,99 | 25/02/2025 | 20/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 297 | 02040015 | FSF TECNOLOGIA S.A. | Nota Fiscal ( 42459 / Série: NE / UF: AL / Emissão: 04/02/2025 ) | R$ 527,99 | 25/02/2025 | 20/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 298 | 02040016 | FSF TECNOLOGIA S.A. | Nota Fiscal ( 43459 / Série: NE / UF: AL / Emissão: 04/02/2025 ) | R$ 527,99 | 25/02/2025 | 20/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 299 | 02040017 | FSF TECNOLOGIA S.A. | Nota Fiscal ( 43459 / Série: NE / UF: AL / Emissão: 04/02/2025 ) | R$ 527,99 | 25/02/2025 | 20/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 300 | 02040018 | FSF TECNOLOGIA S.A. | Nota Fiscal ( 43459 / Série: NE / UF: AL / Emissão: 04/02/2025 ) | R$ 889,15 | 25/02/2025 | 20/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 301 | 01210004 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A | Doc. Diversos ( FATURA/001892762 / Emissão: 21/01/2025 ) | R$ 1.041,65 | 21/02/2025 | 13/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 302 | 01070018 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A | Doc. Diversos ( FATURA/001844326 / Emissão: 07/01/2025 ) | R$ 2.125,71 | 21/02/2025 | 13/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 303 | 01070019 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A | Doc. Diversos ( FATURA/001844451 / Emissão: 07/01/2025 ) | R$ 810,40 | 21/02/2025 | 13/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 304 | 01300002 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A | Doc. Diversos ( FATURA/001925552 / Emissão: 30/01/2025 ) | R$ 1.776,06 | 21/02/2025 | 13/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 305 | 01140008 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A | Doc. Diversos ( FATURA/001867425 / Emissão: 14/01/2025 ) | R$ 4.982,82 | 21/02/2025 | 13/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 306 | 01090028 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A | Doc. Diversos ( FATURA/001856813 / Emissão: 09/01/2025 ) | R$ 1.685,01 | 21/02/2025 | 13/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 307 | 01280030 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A | Doc. Diversos ( FATURA/001919307 / Emissão: 28/01/2025 ) | R$ 2.104,24 | 21/02/2025 | 13/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 308 | 01070020 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A | Doc. Diversos ( FATURA/001848864 / Emissão: 07/01/2025 ) | R$ 10.791,44 | 21/02/2025 | 13/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 309 | 01140009 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A | Doc. Diversos ( FATURA/001868682 / Emissão: 14/01/2025 ) | R$ 407,53 | 21/02/2025 | 13/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 310 | 02060001 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000120 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 06/02/2025 ) | R$ 21.670,00 | 06/03/2025 | 12/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 311 | 02060002 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000121 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 06/02/2025 ) | R$ 22.780,00 | 07/03/2025 | 12/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 312 | 02060003 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000118 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 06/02/2025 ) | R$ 13.780,00 | 07/03/2025 | 13/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 313 | 02060004 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000119 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 06/02/2025 ) | R$ 16.489,82 | 06/03/2025 | 12/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 314 | 02060005 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000116 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 06/02/2025 ) | R$ 7.890,00 | 07/03/2025 | 13/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 315 | 02040032 | AISLAYNE RODRIGUES VALENTIM | Nota Fiscal ( 2025000002 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/02/2025 ) | R$ 6.000,00 | 05/03/2025 | 17/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 316 | 01310002 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1168 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 31/01/2025 ) | R$ 1.615,50 | 28/02/2025 | 21/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 317 | 01230020 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1162 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 23/01/2025 ) | R$ 3.385,00 | 23/02/2025 | 21/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 318 | 02100003 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000045 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 10/02/2025 ) | R$ 30.490,84 | 10/02/2025 | 18/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 319 | 02100004 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000044 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 10/02/2025 ) | R$ 34.313,39 | 11/03/2025 | 18/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 320 | 01230021 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1161 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 23/01/2025 ) | R$ 1.615,50 | 23/02/2025 | 20/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 321 | 02100005 | A E SERVICOS MEDICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000714 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 08/02/2025 ) | R$ 159,75 | 11/03/2025 | 14/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 322 | 02100006 | A E SERVICOS MEDICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000717 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 08/02/2025 ) | R$ 2.048,00 | 11/03/2025 | 14/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 323 | 02030027 | MARY ANE MACHADO TAVARES | Nota Fiscal ( 2025000001 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/02/2025 ) | R$ 1.304,00 | 03/03/2025 | 17/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 324 | 02050012 | ERIK VINICIUS BARROS GUEDES | Nota Fiscal ( 2025000002 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 05/02/2025 ) | R$ 6.000,00 | 06/03/2025 | 17/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 325 | 02060006 | TP SANTOS CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA LTDA | Nota Fiscal ( 2025000011 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 06/02/2025 ) | R$ 18.000,00 | 07/03/2025 | 14/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 326 | 02060007 | NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTES LTDA | Nota Fiscal ( 2025000063 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 06/02/2025 ) | R$ 5.708,40 | 06/03/2025 | 23/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 327 | 02050013 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Doc. Diversos ( FATURA/2313118 / Emissão: 05/02/2025 ) | R$ 14.152,80 | 12/02/2025 | 12/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 328 | 02040033 | JOAO BATISTA CAVALCANTE FILHO | Nota Fiscal ( 2025000001 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/02/2025 ) | R$ 540,00 | 04/03/2025 | 07/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 329 | 02100007 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Doc. Diversos ( FATURA/610864 / Emissão: 21/02/2025 ) | R$ 23,22 | 27/02/2025 | 27/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 330 | 02100008 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Doc. Diversos ( FATURA/610864 / Emissão: 21/02/2025 ) | R$ 27,00 | 27/02/2025 | 27/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 331 | 02100009 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Doc. Diversos ( FATURA/610864 / Emissão: 21/02/2025 ) | R$ 25,80 | 27/02/2025 | 27/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 332 | 02100010 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Doc. Diversos ( FATURA/610864 / Emissão: 21/02/2025 ) | R$ 23,22 | 27/02/2025 | 27/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 333 | 02100011 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Doc. Diversos ( FATURA/610864 / Emissão: 21/02/2025 ) | R$ 23,22 | 27/02/2025 | 27/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 334 | 02100012 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Doc. Diversos ( FATURA/610864 / Emissão: 21/02/2025 ) | R$ 23,22 | 27/02/2025 | 27/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 335 | 02100013 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Doc. Diversos ( FATURA/610864 / Emissão: 21/02/2025 ) | R$ 23,22 | 27/02/2025 | 27/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 336 | 02100014 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Doc. Diversos ( FATURA/610864 / Emissão: 21/02/2025 ) | R$ 23,22 | 27/02/2025 | 27/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 337 | 02100015 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Doc. Diversos ( FATURA/610864 / Emissão: 21/02/2025 ) | R$ 23,22 | 27/02/2025 | 27/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 338 | 02100016 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Doc. Diversos ( FATURA/610864 / Emissão: 21/02/2025 ) | R$ 23,22 | 27/02/2025 | 27/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 339 | 02100017 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Doc. Diversos ( FATURA/610864 / Emissão: 21/02/2025 ) | R$ 23,22 | 27/02/2025 | 27/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 340 | 02100018 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Doc. Diversos ( FATURA/610864 / Emissão: 21/02/2025 ) | R$ 50,22 | 27/02/2025 | 27/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 341 | 02100019 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Doc. Diversos ( FATURA/610864 / Emissão: 21/02/2025 ) | R$ 77,22 | 27/02/2025 | 27/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 342 | 02100020 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Doc. Diversos ( FATURA/610864 / Emissão: 21/02/2025 ) | R$ 50,22 | 27/02/2025 | 27/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 343 | 02100021 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Doc. Diversos ( FATURA/610864 / Emissão: 21/02/2025 ) | R$ 69,66 | 27/02/2025 | 27/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 344 | 02100022 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Doc. Diversos ( FATURA/610864 / Emissão: 21/02/2025 ) | R$ 73,44 | 27/02/2025 | 27/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 345 | 02100023 | COOP DE TRANS ALTERNATIVO DE PAS DO EST DE SERGIPE LTDA | Doc. Diversos ( BOLETO/2934000116 / Emissão: 10/02/2025 ) | R$ 168,96 | 17/02/2025 | 13/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 346 | 02100024 | Companhia Sul Sergipana de Eletricidade – SULGIPE | Doc. Diversos ( FATURA/4236470 / Emissão: 09/02/2025 ) | R$ 992,53 | 27/02/2025 | 17/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 347 | 01310003 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( FATURA/127220270 / Emissão: 31/01/2025 ) | R$ 1.061,20 | 20/02/2025 | 14/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 348 | 02030028 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( FATURA/127222252 / Emissão: 03/02/2025 ) | R$ 3.403,15 | 25/02/2025 | 14/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 349 | 01310004 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( FATURA/127219463 / Emissão: 31/01/2025 ) | R$ 661,84 | 20/02/2025 | 14/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 350 | 02030029 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( FATURA/127222258 / Emissão: 03/02/2025 ) | R$ 361,87 | 25/02/2025 | 14/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 351 | 01310005 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( FATURA/127219486 / Emissão: 31/01/2025 ) | R$ 201,04 | 20/02/2025 | 14/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 352 | 01300003 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( FATURA/127196411 / Emissão: 30/01/2025 ) | R$ 1.122,64 | 25/02/2025 | 14/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 353 | 02030030 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( FATURA/127222716 / Emissão: 03/02/2025 ) | R$ 1.798,48 | 25/02/2025 | 14/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 354 | 02030031 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( FATURA/127222255 / Emissão: 03/02/2025 ) | R$ 527,76 | 25/02/2025 | 14/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 355 | 01310006 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( FATURA/127198152 / Emissão: 31/01/2025 ) | R$ 1.061,20 | 25/02/2025 | 14/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 356 | 01310007 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( FATURA/127199982 / Emissão: 31/01/2025 ) | R$ 4.655,44 | 25/02/2025 | 14/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 357 | 02120001 | CLINICA ODONTOLOGICA-MEDICA ORAL BOOK LTDA | Nota Fiscal ( 2025000902 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 12/02/2025 ) | R$ 532,00 | 12/03/2025 | 25/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 358 | 02120002 | CLINICA ODONTOLOGICA-MEDICA ORAL BOOK LTDA | Nota Fiscal ( 2025000902 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 12/02/2025 ) | R$ 760,00 | 12/03/2025 | 25/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 359 | 02120003 | CLINICA ODONTOLOGICA-MEDICA ORAL BOOK LTDA | Nota Fiscal ( 2025000902 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 12/02/2025 ) | R$ 912,00 | 12/03/2025 | 25/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 360 | 02120004 | CLINICA ODONTOLOGICA-MEDICA ORAL BOOK LTDA | Nota Fiscal ( 2025000902 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 12/02/2025 ) | R$ 114,00 | 12/03/2025 | 25/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 361 | 02120005 | CLINICA ODONTOLOGICA-MEDICA ORAL BOOK LTDA | Nota Fiscal ( 2025000902 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 12/02/2025 ) | R$ 152,00 | 12/03/2025 | 25/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 362 | 02120006 | CLINICA ODONTOLOGICA-MEDICA ORAL BOOK LTDA | Nota Fiscal ( 2025000902 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 12/02/2025 ) | R$ 608,00 | 12/03/2025 | 25/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 363 | 02120007 | CLINICA ODONTOLOGICA-MEDICA ORAL BOOK LTDA | Nota Fiscal ( 2025000902 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 12/02/2025 ) | R$ 380,00 | 12/03/2025 | 25/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 364 | 02110001 | LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA – LAPMA | Nota Fiscal ( 2025000205 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 11/02/2025 ) | R$ 375,00 | 11/03/2025 | 20/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 365 | 02110002 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000059 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 11/02/2025 ) | R$ 169,78 | 12/03/2025 | 24/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 366 | 02110003 | LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA – LAPMA | Nota Fiscal ( 2025000205 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 11/02/2025 ) | R$ 525,00 | 11/03/2025 | 20/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 367 | 02110004 | LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA – LAPMA | Nota Fiscal ( 2025000205 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 11/02/2025 ) | R$ 75,00 | 11/03/2025 | 20/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 368 | 02110005 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000060 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 11/02/2025 ) | R$ 169,78 | 12/03/2025 | 24/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 369 | 02110006 | LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA – LAPMA | Nota Fiscal ( 2025000205 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 11/02/2025 ) | R$ 375,00 | 11/03/2025 | 20/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 370 | 02110007 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000061 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 11/02/2025 ) | R$ 169,78 | 12/03/2025 | 24/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 371 | 02110008 | LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA – LAPMA | Nota Fiscal ( 2025000205 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 11/02/2025 ) | R$ 450,00 | 11/03/2025 | 20/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 372 | 02110009 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000062 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 11/02/2025 ) | R$ 169,78 | 12/03/2025 | 24/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 373 | 02110010 | LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA – LAPMA | Nota Fiscal ( 2025000205 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 11/02/2025 ) | R$ 75,00 | 11/03/2025 | 20/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 374 | 02110011 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000063 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 11/02/2025 ) | R$ 169,78 | 12/03/2025 | 24/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 375 | 02110012 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000064 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 11/02/2025 ) | R$ 169,78 | 12/03/2025 | 24/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 376 | 02110013 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000065 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 11/02/2025 ) | R$ 169,78 | 12/03/2025 | 24/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 377 | 02110014 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000066 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 11/02/2025 ) | R$ 169,78 | 12/03/2025 | 24/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 378 | 02100025 | NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTES LTDA | Nota Fiscal ( 2025000078 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 10/02/2025 ) | R$ 2.278,98 | 10/03/2025 | 24/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 379 | 02130001 | AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA | Bilhete Passagem ( 9572206320902 / Emissão: 07/11/2024 ) | R$ 9.076,98 | 13/03/2025 | 29/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 380 | 02130001 | AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA | Bilhete Passagem ( 0110005014362 / Emissão: 07/11/2024 ) | R$ 9.076,98 | 13/03/2025 | 29/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 381 | 02130002 | AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA | Bilhete Passagem ( 9572206320904 / Emissão: 07/11/2024 ) | R$ 9.076,98 | 13/03/2025 | 29/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 382 | 02130002 | AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA | Bilhete Passagem ( 0110005014362 / Emissão: 07/11/2024 ) | R$ 9.076,98 | 13/03/2025 | 29/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 383 | 02130003 | AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA | Bilhete Passagem ( 9572206320906 / Emissão: 07/11/2024 ) | R$ 9.076,98 | 13/03/2025 | 29/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 384 | 02130003 | AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA | Bilhete Passagem ( 0110005014362 / Emissão: 07/11/2024 ) | R$ 9.076,98 | 13/03/2025 | 29/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 385 | 02050018 | ACACIA FERREIRA DE SOUZA SANTANA | Nota Fiscal ( 2025000002 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 05/02/2025 ) | R$ 119,96 | 06/03/2025 | 17/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 386 | 02060009 | PRISCILA SOUZA GOMES | Nota Fiscal ( 2025000002 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 06/02/2025 ) | R$ 1.081,00 | 07/03/2025 | 18/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 387 | 02060010 | MARILENE ALVES DE OLIVEIRA MIRANDA | Nota Fiscal ( 2025000002 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 06/02/2025 ) | R$ 239,92 | 07/03/2025 | 18/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 388 | 02030032 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07131061 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 03/02/2025 ) | R$ 15.710,70 | 22/02/2025 | 21/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 389 | 02030033 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07131061 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 03/02/2025 ) | R$ 12.941,45 | 22/02/2025 | 21/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 390 | 02030034 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07131061 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 03/02/2025 ) | R$ 18.096,10 | 22/02/2025 | 21/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 391 | 02030035 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07131061 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 03/02/2025 ) | R$ 16.039,72 | 22/02/2025 | 21/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 392 | 02030036 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07131061 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 03/02/2025 ) | R$ 17.712,24 | 22/02/2025 | 21/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 393 | 02050019 | BRUNA DANIELLE ROCHA DA SILVA | Nota Fiscal ( 2025000002 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 05/02/2025 ) | R$ 119,96 | 06/03/2025 | 18/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 394 | 02030037 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07131061 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 03/02/2025 ) | R$ 27.144,15 | 22/02/2025 | 21/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 395 | 02030038 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07131061 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 03/02/2025 ) | R$ 12.968,87 | 22/02/2025 | 21/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 396 | 02030039 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07131061 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 03/02/2025 ) | R$ 13.215,63 | 22/02/2025 | 21/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 397 | 02030040 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07131061 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 03/02/2025 ) | R$ 4.112,75 | 22/02/2025 | 21/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 398 | 02060011 | ALDAIR MORAIS DOS SANTOS | Nota Fiscal ( 2025000002 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 06/02/2025 ) | R$ 119,96 | 07/03/2025 | 18/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 399 | 02030041 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07131061 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 03/02/2025 ) | R$ 13.616,43 | 22/02/2025 | 21/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 400 | 02030042 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07131061 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 03/02/2025 ) | R$ 2.467,65 | 22/02/2025 | 21/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 401 | 02030042 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07131033 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 03/02/2025 ) | R$ 2.467,65 | 22/02/2025 | 21/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 402 | 02030043 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07131061 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 03/02/2025 ) | R$ 4.112,75 | 22/02/2025 | 21/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 403 | 02030044 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07131061 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 03/02/2025 ) | R$ 3.290,20 | 22/02/2025 | 21/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 404 | 02030045 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07131061 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 03/02/2025 ) | R$ 3.290,20 | 22/02/2025 | 21/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 405 | 02030046 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07131061 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 03/02/2025 ) | R$ 2.467,65 | 22/02/2025 | 21/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 406 | 02030047 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07131061 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 03/02/2025 ) | R$ 2.467,65 | 22/02/2025 | 21/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 407 | 02030048 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07131061 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 03/02/2025 ) | R$ 2.769,25 | 22/02/2025 | 21/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 408 | 02030049 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07131061 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 03/02/2025 ) | R$ 2.467,65 | 22/02/2025 | 21/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 409 | 02030050 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07131061 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 03/02/2025 ) | R$ 19.521,85 | 22/02/2025 | 21/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 410 | 02040034 | SHIRLEY VERONICA MELO ALMEIDA LIMA | Nota Fiscal ( 2025000001 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/02/2025 ) | R$ 3.640,00 | 04/03/2025 | 26/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 411 | 02030051 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07131061 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 03/02/2025 ) | R$ 1.645,10 | 22/02/2025 | 21/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 412 | 02030052 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07131061 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 03/02/2025 ) | R$ 822,55 | 22/02/2025 | 21/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 413 | 02030053 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07131061 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 03/02/2025 ) | R$ 4.935,30 | 22/02/2025 | 21/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 414 | 02040035 | BRUNO DE ANDRADE SILVA | Nota Fiscal ( 2025000002 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/02/2025 ) | R$ 6.000,00 | 04/03/2025 | 18/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 415 | 02120008 | MA LABORATORIO DE PROTESE E DISTRIBUICAO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000003 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 12/02/2025 ) | R$ 6.900,00 | 12/03/2025 | 21/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 416 | 02120009 | MA LABORATORIO DE PROTESE E DISTRIBUICAO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000003 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 12/02/2025 ) | R$ 10.200,00 | 12/03/2025 | 21/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 417 | 02040036 | SGE AJU AAE SERVICOS MEDICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000033 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/02/2025 ) | R$ 1.304,00 | 05/03/2025 | 24/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 418 | 02050020 | VIVIANE GOSTON FREITAS ANDRADE | Nota Fiscal ( 2025000001 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 05/02/2025 ) | R$ 2.940,00 | 05/03/2025 | 26/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 419 | 02050021 | AYRINE SILVA NUNES SANTOS | Nota Fiscal ( 2025000001 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 05/02/2025 ) | R$ 239,92 | 05/03/2025 | 20/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 420 | 02050022 | ANA IZABEL MOURA | Nota Fiscal ( 2025000001 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 05/02/2025 ) | R$ 239,92 | 05/03/2025 | 18/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 421 | 02060014 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000117 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 06/02/2025 ) | R$ 14.890,00 | 06/03/2025 | 20/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 422 | 02170004 | COOP DE TRANS ALTERNATIVO DE PAS DO EST DE SERGIPE LTDA | Doc. Diversos ( BOLETO/2934000117 / Emissão: 17/02/2025 ) | R$ 190,08 | 24/02/2025 | 18/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 423 | 02170006 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/3969266 / Emissão: 17/02/2025 ) | R$ 1.044,00 | 19/03/2025 | 26/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 424 | 02170007 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/3969266 / Emissão: 17/02/2025 ) | R$ 2.412,00 | 19/03/2025 | 26/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 425 | 02170008 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/3969266 / Emissão: 17/02/2025 ) | R$ 855,00 | 19/03/2025 | 26/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 426 | 02170009 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/3969266 / Emissão: 17/02/2025 ) | R$ 306,00 | 19/03/2025 | 26/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 427 | 02170010 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/3969266 / Emissão: 17/02/2025 ) | R$ 324,00 | 19/03/2025 | 26/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 428 | 02170011 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/3969266 / Emissão: 17/02/2025 ) | R$ 954,00 | 19/03/2025 | 26/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 429 | 02170012 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/3969266 / Emissão: 17/02/2025 ) | R$ 144,00 | 19/03/2025 | 26/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 430 | 02170013 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/3969266 / Emissão: 17/02/2025 ) | R$ 72,00 | 19/03/2025 | 26/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 431 | 02170014 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/3969266 / Emissão: 17/02/2025 ) | R$ 117,00 | 19/03/2025 | 26/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 432 | 02170015 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/3969266 / Emissão: 17/02/2025 ) | R$ 981,00 | 19/03/2025 | 26/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 433 | 02170016 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/3969266 / Emissão: 17/02/2025 ) | R$ 117,00 | 19/03/2025 | 26/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 434 | 02170017 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/3969266 / Emissão: 17/02/2025 ) | R$ 1.044,00 | 19/03/2025 | 26/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 435 | 02170018 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/3969266 / Emissão: 17/02/2025 ) | R$ 99,00 | 19/03/2025 | 26/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 436 | 02170019 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/3969266 / Emissão: 17/02/2025 ) | R$ 252,00 | 19/03/2025 | 26/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 437 | 02170020 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/3969266 / Emissão: 17/02/2025 ) | R$ 153,00 | 19/03/2025 | 26/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 438 | 02170021 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/3969266 / Emissão: 17/02/2025 ) | R$ 216,00 | 19/03/2025 | 26/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 439 | 02170022 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/3969266 / Emissão: 17/02/2025 ) | R$ 63,00 | 19/03/2025 | 26/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 440 | 02170023 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/3969266 / Emissão: 17/02/2025 ) | R$ 612,00 | 19/03/2025 | 26/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 441 | 02140003 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | Doc. Diversos ( FATURA/0025481139 / Emissão: 14/02/2025 ) | R$ 147,26 | 28/02/2025 | 27/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 442 | 02140004 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | Doc. Diversos ( FATURA/25481138 / Emissão: 14/02/2025 ) | R$ 147,26 | 28/02/2025 | 27/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 443 | 02140005 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | Doc. Diversos ( FATURA/0025481139 / Emissão: 14/02/2025 ) | R$ 524,56 | 28/02/2025 | 27/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 444 | 02140006 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | Doc. Diversos ( FATURA/25481138 / Emissão: 14/02/2025 ) | R$ 147,26 | 28/02/2025 | 27/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 445 | 02140007 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | Doc. Diversos ( FATURA/25481138 / Emissão: 14/02/2025 ) | R$ 147,26 | 28/02/2025 | 27/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 446 | 02140008 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | Doc. Diversos ( FATURA/25481138 / Emissão: 14/02/2025 ) | R$ 147,26 | 28/02/2025 | 27/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 447 | 02140009 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | Doc. Diversos ( FATURA/25481138 / Emissão: 28/02/2025 ) | R$ 147,26 | 28/02/2025 | 27/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 448 | 02140010 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | Doc. Diversos ( FATURA/25481138 / Emissão: 14/02/2025 ) | R$ 147,26 | 28/02/2025 | 27/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 449 | 02140011 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | Doc. Diversos ( FATURA/25481138 / Emissão: 14/02/2025 ) | R$ 147,26 | 28/02/2025 | 27/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 450 | 02140012 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | Doc. Diversos ( FATURA/25481138 / Emissão: 28/02/2025 ) | R$ 147,26 | 28/02/2025 | 27/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 451 | 02260001 | COOP DE TRANS ALTERNATIVO DE PAS DO EST DE SERGIPE LTDA | Doc. Diversos ( BOLETO/2934000119 / Emissão: 26/02/2025 ) | R$ 1.425,60 | 05/03/2025 | 26/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 452 | 02110017 | ANA CARLA FERREIRA GUEDES DA CRUZ | Nota Fiscal ( 2025000002 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 11/02/2025 ) | R$ 6.020,00 | 11/03/2025 | 01/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 453 | 02130006 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000126 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 13/02/2025 ) | R$ 6.148,20 | 14/03/2025 | 09/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 454 | 02170024 | NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTES LTDA | Nota Fiscal ( 2025000146 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 17/02/2025 ) | R$ 2.278,98 | 17/03/2025 | 11/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 455 | 02190021 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000046 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 19/02/2025 ) | R$ 16.456,24 | 19/03/2025 | 08/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 456 | 02070003 | PA ARQUIVOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000017 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 07/02/2025 ) | R$ 2.822,36 | 07/03/2025 | 11/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 457 | 02100026 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | Nota Fiscal ( 2025000873 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 10/02/2025 ) | R$ 2.545,44 | 28/02/2025 | 11/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 458 | 02210026 | CONCEITO COMERCIO E SERVICO LTDA | Nota Fiscal ( 54 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 20/02/2025 ) | R$ 759,00 | 21/03/2025 | 27/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 459 | 02040037 | 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA – EPP | Nota Fiscal ( 2025000136 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/02/2025 ) | R$ 40.300,00 | 04/03/2025 | 10/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 460 | 02240001 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000049 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 24/02/2025 ) | R$ 34.983,90 | 24/03/2025 | 11/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 461 | 02170025 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | Doc. Diversos ( FATURA/25485644 / Emissão: 16/02/2025 ) | R$ 147,26 | 10/03/2025 | 06/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 462 | 02170026 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | Doc. Diversos ( FATURA/25485644 / Emissão: 16/02/2025 ) | R$ 524,56 | 10/03/2025 | 06/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 463 | 02240002 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Doc. Diversos ( FATURA/613115 / Emissão: 24/02/2025 ) | R$ 25,80 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 464 | 02240003 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Doc. Diversos ( FATURA/613115 / Emissão: 24/02/2025 ) | R$ 30,00 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 465 | 02240004 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Doc. Diversos ( FATURA/613115 / Emissão: 24/02/2025 ) | R$ 25,80 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 466 | 02100027 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1177 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 10/02/2025 ) | R$ 1.615,50 | 10/03/2025 | 26/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 467 | 02240005 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Doc. Diversos ( FATURA/613115 / Emissão: 24/02/2025 ) | R$ 25,80 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 468 | 02170027 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | Doc. Diversos ( FATURA/25485643 / Emissão: 16/02/2025 ) | R$ 147,26 | 10/03/2025 | 06/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 469 | 02240006 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Doc. Diversos ( FATURA/613115 / Emissão: 24/02/2025 ) | R$ 25,80 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 470 | 02170028 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | Doc. Diversos ( FATURA/25485643 / Emissão: 16/02/2025 ) | R$ 147,26 | 10/03/2025 | 06/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 471 | 02170029 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | Doc. Diversos ( FATURA/25485643 / Emissão: 16/02/2025 ) | R$ 147,26 | 10/03/2025 | 06/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 472 | 02240007 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Doc. Diversos ( FATURA/613115 / Emissão: 24/02/2025 ) | R$ 25,80 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 473 | 02240008 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Doc. Diversos ( FATURA/613115 / Emissão: 24/02/2025 ) | R$ 25,80 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 474 | 02170030 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | Doc. Diversos ( FATURA/25485643 / Emissão: 16/02/2025 ) | R$ 147,26 | 10/03/2025 | 06/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 475 | 02240009 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Doc. Diversos ( FATURA/613115 / Emissão: 24/02/2025 ) | R$ 25,80 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 476 | 02170031 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | Doc. Diversos ( FATURA/25485643 / Emissão: 16/02/2025 ) | R$ 147,26 | 10/03/2025 | 06/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 477 | 02240010 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Doc. Diversos ( FATURA/613115 / Emissão: 24/02/2025 ) | R$ 25,80 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 478 | 02170032 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | Doc. Diversos ( FATURA/25485643 / Emissão: 16/02/2025 ) | R$ 147,26 | 10/03/2025 | 06/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 479 | 02240011 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Doc. Diversos ( FATURA/613115 / Emissão: 24/02/2025 ) | R$ 25,80 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 480 | 02170033 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | Doc. Diversos ( FATURA/25485643 / Emissão: 16/02/2025 ) | R$ 147,26 | 10/03/2025 | 06/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 481 | 02240012 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Doc. Diversos ( FATURA/613115 / Emissão: 24/02/2025 ) | R$ 55,80 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 482 | 02170034 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | Doc. Diversos ( FATURA/25485643 / Emissão: 16/02/2025 ) | R$ 147,26 | 10/03/2025 | 06/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 483 | 02240013 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Doc. Diversos ( FATURA/613115 / Emissão: 24/02/2025 ) | R$ 85,80 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 484 | 02240014 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Doc. Diversos ( FATURA/613115 / Emissão: 24/02/2025 ) | R$ 55,80 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 485 | 02240015 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Doc. Diversos ( FATURA/613115 / Emissão: 24/02/2025 ) | R$ 77,40 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 486 | 02240016 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Doc. Diversos ( FATURA/613115 / Emissão: 24/02/2025 ) | R$ 81,60 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 487 | 02070004 | CARINE SANTANA FERREIRA MARQUES | Nota Fiscal ( 2025000001 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 07/02/2025 ) | R$ 13.600,00 | 07/03/2025 | 10/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 488 | 02070004 | CARINE SANTANA FERREIRA MARQUES | Nota Fiscal ( 2025000002 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 07/02/2025 ) | R$ 13.600,00 | 07/03/2025 | 10/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 489 | 02190022 | ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS – ME (A2 SAÚDE AMBIENTAL) | Nota Fiscal ( 140006050 / Série: NE / UF: PE / Emissão: 19/02/2025 ) | R$ 517,62 | 19/03/2025 | 09/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 490 | 02190023 | ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS – ME (A2 SAÚDE AMBIENTAL) | Nota Fiscal ( 140006051 / Série: NE / UF: PE / Emissão: 19/02/2025 ) | R$ 517,62 | 19/03/2025 | 09/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 491 | 02190024 | ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS – ME (A2 SAÚDE AMBIENTAL) | Nota Fiscal ( 140006052 / Série: NE / UF: PE / Emissão: 19/02/2025 ) | R$ 517,62 | 19/03/2025 | 09/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 492 | 02190025 | ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS – ME (A2 SAÚDE AMBIENTAL) | Nota Fiscal ( 140006053 / Série: NE / UF: PE / Emissão: 19/02/2025 ) | R$ 517,62 | 19/03/2025 | 09/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 493 | 02190026 | ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS – ME (A2 SAÚDE AMBIENTAL) | Nota Fiscal ( 140006054 / Série: NE / UF: PE / Emissão: 19/02/2023 ) | R$ 517,62 | 19/03/2025 | 09/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 494 | 02190027 | ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS – ME (A2 SAÚDE AMBIENTAL) | Nota Fiscal ( 140006055 / Série: NE / UF: PE / Emissão: 19/02/2025 ) | R$ 517,62 | 19/03/2025 | 09/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 495 | 02190028 | ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS – ME (A2 SAÚDE AMBIENTAL) | Nota Fiscal ( 140006056 / Série: NE / UF: PE / Emissão: 19/02/2025 ) | R$ 517,62 | 19/03/2025 | 09/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 496 | 02190029 | ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS – ME (A2 SAÚDE AMBIENTAL) | Nota Fiscal ( 140006057 / Série: NE / UF: PE / Emissão: 19/02/2025 ) | R$ 517,62 | 19/03/2025 | 09/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 497 | 02190030 | ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS – ME (A2 SAÚDE AMBIENTAL) | Nota Fiscal ( 140006058 / Série: NE / UF: PE / Emissão: 19/02/2025 ) | R$ 517,62 | 19/03/2025 | 09/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 498 | 02190031 | ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS – ME (A2 SAÚDE AMBIENTAL) | Nota Fiscal ( 140006059 / Série: NE / UF: PE / Emissão: 19/02/2025 ) | R$ 517,62 | 19/03/2025 | 09/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 499 | 02190032 | ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS – ME (A2 SAÚDE AMBIENTAL) | Nota Fiscal ( 140006060 / Série: NE / UF: PE / Emissão: 19/02/2025 ) | R$ 517,62 | 19/03/2025 | 09/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 500 | 02170035 | CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | Nota Fiscal ( 2025000299 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 17/02/2025 ) | R$ 8.000,00 | 17/03/2025 | 10/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 501 | 02210030 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1199 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 21/02/2025 ) | R$ 6.360,00 | 21/03/2025 | 27/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 502 | 02100028 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1178 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 10/02/2025 ) | R$ 861,60 | 10/03/2025 | 27/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 503 | 02180021 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1193 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 18/02/2025 ) | R$ 1.615,50 | 19/03/2025 | 27/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 504 | 02110018 | GISELDA MARIA ALVES DE NOVAIS | Nota Fiscal ( 2025000004 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 11/02/2025 ) | R$ 4.320,00 | 11/03/2025 | 28/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 505 | 02270003 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/3999092 / Emissão: 27/02/2025 ) | R$ 162,00 | 29/03/2025 | 06/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 506 | 02270004 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/3999092 / Emissão: 27/02/2025 ) | R$ 162,00 | 29/03/2025 | 06/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 507 | 02040038 | BARRETOS EVENTOS PRODUCOES & TURISMO EIRELI | Nota Fiscal ( 2025000008 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/02/2025 ) | R$ 13.232,50 | 10/03/2025 | 12/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 508 | 02260055 | LUIZ MELO & CIA LTDA | Nota Fiscal ( 2025000194 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 26/02/2025 ) | R$ 1.605,60 | 26/03/2025 | 01/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 509 | 02240018 | Companhia Sul Sergipana de Eletricidade – SULGIPE | Nota Fiscal ( 4333741 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 24/02/2025 ) | R$ 929,40 | 15/03/2025 | 10/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 510 | 03030001 | W.C. RODRIGUES DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE SOFTWARE, E FOTOGRAFIA – ME | Nota Fiscal ( 680 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/03/2025 ) | R$ 110,96 | 02/04/2025 | 08/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 511 | 02280002 | NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTES LTDA | Nota Fiscal ( 2025000185 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 28/02/2025 ) | R$ 2.278,98 | 28/03/2025 | 23/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 512 | 02130007 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000087 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 13/02/2025 ) | R$ 7.462,42 | 13/03/2025 | 29/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 513 | 02130008 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000088 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 13/02/2025 ) | R$ 7.462,42 | 13/03/2025 | 29/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 514 | 02130009 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000089 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 13/02/2025 ) | R$ 7.257,98 | 13/03/2025 | 29/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 515 | 02130010 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000090 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 13/02/2025 ) | R$ 13.953,72 | 13/03/2025 | 29/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 516 | 02130011 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000091 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 13/02/2025 ) | R$ 9.046,92 | 13/03/2025 | 29/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 517 | 02130012 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000092 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 13/02/2025 ) | R$ 12.522,56 | 13/03/2025 | 29/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 518 | 02270007 | LUIZ MELO & CIA LTDA | Nota Fiscal ( 2025000208 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 27/02/2025 ) | R$ 179,76 | 26/03/2025 | 01/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 519 | 02130013 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000093 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 13/02/2025 ) | R$ 9.455,81 | 13/03/2025 | 29/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 520 | 02130014 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000094 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 13/02/2025 ) | R$ 9.506,93 | 13/03/2025 | 29/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 521 | 02240019 | VIDAM HOTEL ARACAJU LTDA | Nota Fiscal ( 2025001229 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 22/02/2025 ) | R$ 20.000,00 | 23/03/2025 | 25/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 522 | 02240020 | VIDAM HOTEL ARACAJU LTDA | Nota Fiscal ( 3295 / Série: 002 / UF: SE / Emissão: 22/02/2025 ) | R$ 9.996,00 | 23/03/2025 | 25/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 523 | 03050001 | ORDEPSEG – SEGURANCA EIRELI | Nota Fiscal ( 2025000044 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 05/03/2025 ) | R$ 195.595,06 | 04/04/2025 | 13/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 524 | 03050002 | ORDEPSEG – SEGURANCA EIRELI | Nota Fiscal ( 2025000045 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 05/03/2025 ) | R$ 11.361,56 | 04/04/2025 | 13/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 525 | 03050003 | ORDEPSEG – SEGURANCA EIRELI | Nota Fiscal ( 2025000046 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 05/03/2025 ) | R$ 11.267,60 | 04/04/2025 | 13/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 526 | 03050004 | ORDEPSEG – SEGURANCA EIRELI | Nota Fiscal ( 2025000047 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 05/03/2025 ) | R$ 11.267,60 | 04/04/2025 | 13/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 527 | 03050005 | ORDEPSEG – SEGURANCA EIRELI | Nota Fiscal ( 2025000048 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 05/03/2025 ) | R$ 11.267,60 | 04/04/2025 | 13/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 528 | 03050006 | ORDEPSEG – SEGURANCA EIRELI | Nota Fiscal ( 2025000049 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 05/03/2025 ) | R$ 11.267,60 | 04/04/2025 | 13/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 529 | 03050007 | ORDEPSEG – SEGURANCA EIRELI | Nota Fiscal ( 2025000050 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 05/03/2025 ) | R$ 11.267,60 | 04/04/2025 | 13/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 530 | 03050008 | ORDEPSEG – SEGURANCA EIRELI | Nota Fiscal ( 2025000051 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 05/03/2025 ) | R$ 11.267,60 | 04/04/2025 | 13/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 531 | 03050009 | ORDEPSEG – SEGURANCA EIRELI | Nota Fiscal ( 2025000052 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 05/03/2025 ) | R$ 11.267,60 | 05/03/2025 | 13/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 532 | 02200009 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A | Nota Fiscal ( 001986295 / Série: 002 / UF: SE / Emissão: 20/02/2025 ) | R$ 1.636,52 | 21/03/2025 | 18/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 533 | 02060015 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A | Nota Fiscal ( 001936637 / Série: 002 / UF: SE / Emissão: 06/02/2025 ) | R$ 2.519,21 | 21/03/2025 | 18/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 534 | 02060016 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A | Nota Fiscal ( 001936763 / Série: 002 / UF: SE / Emissão: 06/02/2025 ) | R$ 1.328,70 | 21/03/2025 | 18/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 535 | 02280003 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A | Nota Fiscal ( 002019817 / Série: 002 / UF: SE / Emissão: 28/02/2025 ) | R$ 2.032,01 | 21/03/2025 | 18/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 536 | 02130015 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A | Nota Fiscal ( 001961073 / Série: 002 / UF: SE / Emissão: 13/02/2025 ) | R$ 5.536,25 | 21/03/2025 | 18/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 537 | 02100029 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A | Nota Fiscal ( 001949266 / Série: 002 / UF: SE / Emissão: 10/02/2025 ) | R$ 2.238,75 | 21/03/2025 | 18/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 538 | 02260056 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A | Nota Fiscal ( 002013390 / Série: 002 / UF: SE / Emissão: 26/02/2025 ) | R$ 2.353,82 | 21/03/2025 | 18/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 539 | 02060017 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A | Nota Fiscal ( 001941512 / Série: 002 / UF: SE / Emissão: 06/02/2025 ) | R$ 11.472,94 | 21/03/2025 | 18/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 540 | 02130016 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A | Nota Fiscal ( 001962350 / Série: 002 / UF: SE / Emissão: 13/02/2025 ) | R$ 421,40 | 21/03/2025 | 18/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 541 | 03070004 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000028 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 07/03/2025 ) | R$ 218.661,21 | 06/04/2025 | 11/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 542 | 03070005 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000031 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 07/03/2025 ) | R$ 4.901,33 | 06/04/2025 | 11/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 543 | 03070006 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000029 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 07/03/2025 ) | R$ 8.551,57 | 06/04/2025 | 11/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 544 | 03070007 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000033 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 07/03/2025 ) | R$ 8.551,57 | 06/04/2025 | 11/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 545 | 03070008 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000032 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 07/03/2025 ) | R$ 13.452,90 | 06/04/2025 | 11/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 546 | 03100001 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000042 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 10/03/2025 ) | R$ 8.551,57 | 09/04/2025 | 11/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 547 | 03070009 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000035 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 07/03/2025 ) | R$ 10.076,04 | 06/04/2025 | 11/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 548 | 03070010 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000036 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 07/03/2025 ) | R$ 12.201,81 | 06/04/2025 | 11/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 549 | 03070011 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000037 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 07/03/2025 ) | R$ 4.901,33 | 06/04/2025 | 11/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 550 | 03060002 | 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA – EPP | Nota Fiscal ( 2025000322 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 06/03/2025 ) | R$ 40.300,00 | 05/04/2025 | 10/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 551 | 03100004 | A E SERVICOS MEDICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025001125 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 10/03/2025 ) | R$ 1.397,25 | 09/03/2025 | 08/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 552 | 03070012 | AISLAYNE RODRIGUES VALENTIM | Nota Fiscal ( 2025000003 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 07/03/2025 ) | R$ 6.000,00 | 06/04/2025 | 19/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 553 | 03060003 | BRUNA DANIELLE ROCHA DA SILVA | Nota Fiscal ( 2025000003 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 06/03/2025 ) | R$ 359,88 | 05/04/2025 | 21/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 554 | 02280004 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1215 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 28/02/2025 ) | R$ 430,80 | 28/03/2025 | 25/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 555 | 02260057 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1208 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 26/02/2025 ) | R$ 5.416,00 | 26/03/2025 | 25/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 556 | 02260058 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1209 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 26/02/2025 ) | R$ 6.996,00 | 26/03/2025 | 25/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 557 | 02260059 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1207 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 26/02/2025 ) | R$ 1.590,00 | 26/03/2025 | 25/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 558 | 02260060 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1210 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 26/02/2025 ) | R$ 4.056,70 | 26/03/2025 | 25/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 559 | 03040001 | ATONNS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA | Nota Fiscal ( 404 / Série: U / UF: BA / Emissão: 04/03/2025 ) | R$ 148.800,00 | 03/04/2025 | 13/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 560 | 03070013 | UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000244 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 07/03/2025 ) | R$ 12.371,28 | 07/04/2025 | 14/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 561 | 03100005 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1227 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 10/03/2025 ) | R$ 1.899,00 | 10/04/2025 | 25/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 562 | 03100006 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1226 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 10/03/2025 ) | R$ 93.096,00 | 10/04/2025 | 13/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 563 | 03050010 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7210717 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 05/03/2025 ) | R$ 12.338,25 | 20/03/2025 | 18/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 564 | 03050011 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7210717 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 05/03/2025 ) | R$ 11.515,70 | 20/03/2025 | 18/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 565 | 03050012 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7210717 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 05/03/2025 ) | R$ 15.628,45 | 20/03/2025 | 18/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 566 | 03050013 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7210717 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 05/03/2025 ) | R$ 14.805,90 | 20/03/2025 | 18/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 567 | 03050014 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7210717 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 05/03/2025 ) | R$ 18.096,10 | 20/03/2025 | 18/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 568 | 03050015 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7210717 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 05/03/2025 ) | R$ 26.842,55 | 20/03/2025 | 18/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 569 | 03050016 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7210717 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 05/03/2025 ) | R$ 13.983,35 | 20/03/2025 | 18/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 570 | 03050017 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7210717 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 05/03/2025 ) | R$ 11.515,70 | 20/03/2025 | 18/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 571 | 03050018 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7210717 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 05/03/2025 ) | R$ 5.648,18 | 20/03/2025 | 18/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 572 | 03050019 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7210717 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 05/03/2025 ) | R$ 13.983,35 | 20/03/2025 | 18/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 573 | 03050020 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7210717 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 05/03/2025 ) | R$ 2.467,65 | 20/03/2025 | 18/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 574 | 03050020 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7210718 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 05/03/2025 ) | R$ 2.467,65 | 20/03/2025 | 18/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 575 | 03050021 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7210717 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 05/03/2025 ) | R$ 4.112,75 | 20/03/2025 | 18/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 576 | 03050022 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7210717 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 05/03/2025 ) | R$ 4.112,75 | 20/03/2025 | 18/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 577 | 03050023 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7210717 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 05/03/2025 ) | R$ 3.290,20 | 20/03/2025 | 18/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 578 | 03050024 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7210717 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 05/03/2025 ) | R$ 1.645,10 | 20/03/2025 | 18/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 579 | 03050025 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7210717 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 05/03/2025 ) | R$ 2.467,65 | 20/03/2025 | 18/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 580 | 03050026 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7210717 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 05/03/2025 ) | R$ 3.290,20 | 20/03/2025 | 18/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 581 | 03050027 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7210717 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 05/03/2025 ) | R$ 2.467,65 | 20/03/2025 | 18/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 582 | 03050028 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7210717 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 05/03/2025 ) | R$ 20.454,08 | 20/03/2025 | 18/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 583 | 03050029 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7210717 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 05/03/2025 ) | R$ 2.467,65 | 20/03/2025 | 18/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 584 | 03050030 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7210717 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 05/03/2025 ) | R$ 822,55 | 20/03/2025 | 18/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 585 | 03050031 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7210717 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 05/03/2025 ) | R$ 6.580,40 | 20/03/2025 | 18/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 586 | 02280005 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1220 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 28/02/2025 ) | R$ 1.615,50 | 28/03/2025 | 25/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 587 | 03070014 | ZDOC – TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000058 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 07/03/2025 ) | R$ 197.022,00 | 07/04/2025 | 02/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 588 | 02280006 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1218 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 28/02/2025 ) | R$ 2.862,00 | 28/03/2025 | 25/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 589 | 02280007 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1219 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 28/02/2025 ) | R$ 5.385,00 | 28/03/2025 | 25/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 590 | 03060004 | ERIK VINICIUS BARROS GUEDES | Nota Fiscal ( 2025000003 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 06/03/2025 ) | R$ 6.000,00 | 06/04/2025 | 19/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 591 | 03060005 | MARY ANE MACHADO TAVARES | Nota Fiscal ( 2025000002 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 06/03/2025 ) | R$ 1.304,00 | 06/04/2025 | 21/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 592 | 03060006 | BRUNO DE ANDRADE SILVA | Nota Fiscal ( 2025000003 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 06/03/2025 ) | R$ 6.000,00 | 06/04/2025 | 25/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 593 | 03070015 | MARILENE ALVES DE OLIVEIRA MIRANDA | Nota Fiscal ( 2025000003 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 07/03/2025 ) | R$ 359,88 | 07/04/2025 | 31/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 594 | 03100014 | Companhia Sul Sergipana de Eletricidade – SULGIPE | Doc. Diversos ( FATURA/4374097 / Emissão: 10/03/2025 ) | R$ 734,46 | 31/03/2025 | 18/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 595 | 02260061 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Doc. Diversos ( FATURA/250022672 / Emissão: 26/02/2025 ) | R$ 149,56 | 26/03/2025 | 18/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 596 | 03100015 | FSF TECNOLOGIA S.A. | Nota Fiscal ( 44356 / Série: NE / UF: AL / Emissão: 08/03/2025 ) | R$ 527,99 | 25/03/2025 | 01/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 597 | 03100016 | FSF TECNOLOGIA S.A. | Nota Fiscal ( 44356 / Série: NE / UF: AL / Emissão: 08/03/2025 ) | R$ 527,99 | 25/03/2025 | 01/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 598 | 03100017 | FSF TECNOLOGIA S.A. | Nota Fiscal ( 44356 / Série: NE / UF: AL / Emissão: 08/03/2025 ) | R$ 527,99 | 25/03/2025 | 01/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 599 | 03100018 | FSF TECNOLOGIA S.A. | Nota Fiscal ( 44356 / Série: NE / UF: AL / Emissão: 08/03/2025 ) | R$ 527,99 | 25/03/2025 | 01/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 600 | 03100019 | FSF TECNOLOGIA S.A. | Nota Fiscal ( 44356 / Série: NE / UF: AL / Emissão: 08/03/2025 ) | R$ 527,99 | 25/03/2025 | 01/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 601 | 03100020 | FSF TECNOLOGIA S.A. | Nota Fiscal ( 44356 / Série: NE / UF: AL / Emissão: 08/03/2025 ) | R$ 527,99 | 25/03/2025 | 01/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 602 | 03100021 | FSF TECNOLOGIA S.A. | Nota Fiscal ( 44356 / Série: NE / UF: AL / Emissão: 08/03/2025 ) | R$ 527,99 | 25/03/2025 | 01/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 603 | 03100022 | FSF TECNOLOGIA S.A. | Nota Fiscal ( 44356 / Série: NE / UF: AL / Emissão: 08/03/2025 ) | R$ 527,99 | 25/03/2025 | 01/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 604 | 03100023 | FSF TECNOLOGIA S.A. | Nota Fiscal ( 44356 / Série: NE / UF: AL / Emissão: 08/03/2025 ) | R$ 527,99 | 25/03/2025 | 01/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 605 | 03100024 | FSF TECNOLOGIA S.A. | Nota Fiscal ( 44356 / Série: NE / UF: AL / Emissão: 08/03/2025 ) | R$ 889,15 | 25/03/2025 | 01/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 606 | 03070016 | ORTELINA MARIA FARIAS FERREIRA DANTAS | Nota Fiscal ( 2025000001 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 07/03/2025 ) | R$ 2.940,00 | 07/04/2025 | 14/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 607 | 02200010 | CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | Nota Fiscal ( 2025000320 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 20/02/2025 ) | R$ 10.000,00 | 20/03/2025 | 08/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 608 | 03070017 | SGE AJU AAE SERVICOS MEDICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000078 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 07/03/2025 ) | R$ 1.304,00 | 07/04/2025 | 06/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 609 | 03070018 | ALDAIR MORAIS DOS SANTOS | Nota Fiscal ( 2025000003 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 07/03/2025 ) | R$ 239,92 | 07/04/2025 | 21/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 610 | 03070019 | ACACIA FERREIRA DE SOUZA SANTANA | Nota Fiscal ( 2025000003 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 07/03/2025 ) | R$ 119,96 | 07/04/2025 | 21/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 611 | 03100025 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000179 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 10/03/2025 ) | R$ 4.000,00 | 10/04/2025 | 25/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 612 | 03050045 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( FATURA/127900255 / Emissão: 05/03/2025 ) | R$ 1.337,68 | 20/03/2025 | 20/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 613 | 03060007 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( FATURA/127887510 / Emissão: 06/03/2025 ) | R$ 3.624,33 | 25/03/2025 | 20/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 614 | 03050046 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( FATURA/127899453 / Emissão: 05/03/2025 ) | R$ 723,28 | 20/03/2025 | 20/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 615 | 03060008 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( FATURA/127887516 / Emissão: 06/03/2025 ) | R$ 361,87 | 25/03/2025 | 20/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 616 | 03050047 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( FATURA/127899476 / Emissão: 05/03/2025 ) | R$ 201,04 | 20/03/2025 | 20/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 617 | 02280008 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( FATURA/127841419 / Emissão: 28/02/2025 ) | R$ 692,56 | 25/03/2025 | 20/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 618 | 03060009 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( FATURA/127887975 / Emissão: 06/03/2025 ) | R$ 1.429,84 | 25/03/2025 | 20/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 619 | 03060010 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( FATURA/127887513 / Emissão: 06/03/2025 ) | R$ 804,24 | 25/03/2025 | 20/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 620 | 03050048 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( FATURA/127875053 / Emissão: 05/03/2025 ) | R$ 5.208,40 | 25/03/2025 | 20/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 621 | 03060011 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( FATURA/127885668 / Emissão: 06/03/2025 ) | R$ 4.778,32 | 25/03/2025 | 20/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 622 | 03110002 | MA LABORATORIO DE PROTESE E DISTRIBUICAO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000007 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 11/03/2025 ) | R$ 12.300,00 | 11/04/2025 | 04/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 623 | 03070020 | ADILSON VARELA JUNIOR | Nota Fiscal ( 2025000004 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 07/03/2025 ) | R$ 1.304,00 | 07/04/2025 | 25/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 624 | 03110003 | TP SANTOS CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA LTDA | Nota Fiscal ( 2025000016 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 11/03/2025 ) | R$ 18.000,00 | 11/04/2025 | 19/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 625 | 03120005 | L H M CARVALHO | Nota Fiscal ( 2025000019 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 12/03/2025 ) | R$ 40.610,00 | 12/04/2025 | 19/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 626 | 03100027 | ELAINE DOS SANTOS SILVA | Nota Fiscal ( 2025000001 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 10/03/2025 ) | R$ 359,88 | 10/04/2025 | 25/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 627 | 03060012 | GISELDA MARIA ALVES DE NOVAIS | Nota Fiscal ( 2025000006 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 06/03/2025 ) | R$ 5.670,00 | 06/04/2025 | 27/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 628 | 03110004 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000186 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 11/03/2025 ) | R$ 5.848,62 | 11/04/2025 | 09/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 629 | 03100028 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS COSTA | Nota Fiscal ( 2025000001 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 10/03/2025 ) | R$ 119,96 | 10/04/2025 | 21/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 630 | 03120006 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000062 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 12/03/2025 ) | R$ 4.320,45 | 12/04/2025 | 31/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 631 | 03120007 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000063 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 12/03/2025 ) | R$ 24.558,75 | 12/04/2025 | 31/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 632 | 03120008 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000064 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 12/03/2025 ) | R$ 3.688,85 | 12/04/2025 | 31/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 633 | 03120009 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000065 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 12/03/2025 ) | R$ 33.049,88 | 12/04/2025 | 31/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 634 | 03120010 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000066 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 12/03/2025 ) | R$ 5.899,45 | 12/04/2025 | 31/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 635 | 03120011 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000067 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 12/03/2025 ) | R$ 5.267,85 | 12/04/2025 | 31/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 636 | 03120012 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000068 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 12/03/2025 ) | R$ 4.636,25 | 12/04/2025 | 31/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 637 | 03120013 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000069 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 12/03/2025 ) | R$ 3.057,25 | 12/04/2025 | 31/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 638 | 03120014 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000070 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 12/03/2025 ) | R$ 3.688,85 | 12/04/2025 | 31/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 639 | 03120015 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1236 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 12/03/2025 ) | R$ 215,40 | 12/04/2025 | 25/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 640 | 03120016 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1237 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 12/03/2025 ) | R$ 855,00 | 12/04/2025 | 25/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 641 | 03140012 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1242 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 14/03/2025 ) | R$ 1.590,00 | 14/04/2025 | 09/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 642 | 03110005 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000023 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 11/03/2025 ) | R$ 3.084,90 | 11/04/2025 | 08/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 643 | 03120017 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000193 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 12/03/2025 ) | R$ 4.000,00 | 12/04/2025 | 25/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 644 | 03140013 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000196 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 14/03/2025 ) | R$ 4.688,53 | 14/04/2025 | 09/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 645 | 03120018 | LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA – LAPMA | Nota Fiscal ( 2025000358 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 12/03/2025 ) | R$ 150,00 | 12/04/2025 | 08/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 646 | 03120019 | LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA – LAPMA | Nota Fiscal ( 2025000358 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 12/03/2025 ) | R$ 75,00 | 12/04/2025 | 08/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 647 | 03120020 | LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA – LAPMA | Nota Fiscal ( 2025000358 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 12/03/2025 ) | R$ 225,00 | 12/04/2025 | 08/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 648 | 03120021 | LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA – LAPMA | Nota Fiscal ( 2025000358 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 12/03/2025 ) | R$ 150,00 | 12/04/2025 | 08/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 649 | 03120022 | LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA – LAPMA | Nota Fiscal ( 2025000358 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 12/03/2025 ) | R$ 450,00 | 12/04/2025 | 08/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 650 | 03180002 | COOP DE TRANS ALTERNATIVO DE PAS DO EST DE SERGIPE LTDA | Doc. Diversos ( BOLETO/2934000121 / Emissão: 18/03/2025 ) | R$ 1.425,60 | 25/03/2025 | 27/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 651 | 03070021 | KELLI CHRISTINA SANTOS | Nota Fiscal ( 2025000001 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 07/03/2025 ) | R$ 1.622,70 | 07/04/2025 | 27/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 652 | 03180003 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4035654 / Emissão: 18/03/2025 ) | R$ 1.044,00 | 17/04/2025 | 27/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 653 | 03180004 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4035654 / Emissão: 18/03/2025 ) | R$ 2.736,00 | 17/04/2025 | 27/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 654 | 03180005 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4035654 / Emissão: 18/03/2025 ) | R$ 774,00 | 17/04/2025 | 27/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 655 | 03180006 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4035654 / Emissão: 18/03/2025 ) | R$ 306,00 | 17/04/2025 | 27/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 656 | 03180007 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4035654 / Emissão: 18/03/2025 ) | R$ 333,00 | 17/04/2025 | 27/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 657 | 03180008 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4035654 / Emissão: 18/03/2025 ) | R$ 855,00 | 17/04/2025 | 27/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 658 | 03180009 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4035654 / Emissão: 18/03/2025 ) | R$ 117,00 | 17/04/2025 | 27/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 659 | 03180010 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4035654 / Emissão: 18/03/2025 ) | R$ 117,00 | 17/04/2025 | 27/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 660 | 03180011 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4035654 / Emissão: 18/03/2025 ) | R$ 765,00 | 17/04/2025 | 27/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 661 | 03180012 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4035654 / Emissão: 18/03/2025 ) | R$ 144,00 | 17/04/2025 | 27/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 662 | 03180013 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4035654 / Emissão: 18/03/2025 ) | R$ 1.206,00 | 17/04/2025 | 27/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 663 | 03180014 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4035654 / Emissão: 18/03/2025 ) | R$ 117,00 | 17/04/2025 | 27/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 664 | 03180015 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4035654 / Emissão: 18/03/2025 ) | R$ 342,00 | 17/04/2025 | 27/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 665 | 03180016 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4035654 / Emissão: 18/03/2025 ) | R$ 342,00 | 17/04/2025 | 27/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 666 | 03180017 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4035654 / Emissão: 18/03/2025 ) | R$ 306,00 | 17/04/2025 | 27/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 667 | 03180018 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4035654 / Emissão: 18/03/2025 ) | R$ 171,00 | 17/04/2025 | 27/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 668 | 03180019 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4035654 / Emissão: 18/03/2025 ) | R$ 864,00 | 17/04/2025 | 27/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 669 | 03100029 | SONIA REJANE DE JESUS SOUZA | Nota Fiscal ( 2025000001 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 10/03/2025 ) | R$ 239,92 | 10/04/2025 | 27/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 670 | 03070022 | ANA CARLA FERREIRA GUEDES DA CRUZ | Nota Fiscal ( 2025000003 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 07/03/2025 ) | R$ 4.515,00 | 07/04/2025 | 28/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 671 | 03120023 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000128 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 12/03/2025 ) | R$ 7.648,06 | 12/04/2025 | 01/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 672 | 03120024 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000129 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 12/03/2025 ) | R$ 7.648,06 | 12/04/2025 | 01/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 673 | 03120025 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000130 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 12/03/2025 ) | R$ 7.438,52 | 12/04/2025 | 01/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 674 | 03120026 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000131 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 12/03/2025 ) | R$ 14.300,82 | 12/04/2025 | 01/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 675 | 03120027 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000132 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 12/03/2025 ) | R$ 9.271,96 | 12/04/2025 | 01/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 676 | 03120028 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000133 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 12/03/2025 ) | R$ 12.834,07 | 12/04/2025 | 01/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 677 | 03120029 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000134 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 12/03/2025 ) | R$ 9.691,03 | 12/04/2025 | 01/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 678 | 03120030 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000135 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 12/03/2025 ) | R$ 9.743,42 | 12/04/2025 | 01/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 679 | 03180021 | NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTES LTDA | Nota Fiscal ( 2025000237 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 18/03/2025 ) | R$ 2.278,98 | 18/04/2025 | 23/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 680 | 03140014 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | Nota Fiscal ( 2025001371 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 14/03/2025 ) | R$ 2.545,44 | 31/03/2025 | 04/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 681 | 03210022 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO – COMPL. MARÇO 2025/4043872 / Emissão: 21/03/2025 ) | R$ 243,00 | 20/04/2025 | 27/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 682 | 03210022 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO – COMPL. ABRIL 2025/4043872 / Emissão: 21/03/2025 ) | R$ 243,00 | 20/04/2025 | 27/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 683 | 03210024 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000073 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 21/03/2025 ) | R$ 31.597,74 | 21/04/2025 | 08/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 684 | 03210025 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000074 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 21/03/2025 ) | R$ 4.074,31 | 21/04/2025 | 01/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 685 | 03210026 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000075 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 21/03/2025 ) | R$ 6.032,75 | 21/04/2025 | 01/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 686 | 03210027 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000076 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 21/03/2025 ) | R$ 40.668,07 | 21/04/2025 | 01/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 687 | 03180022 | SFJ EMPREENDIMENTOS E INCORPORACAO LTDA | Nota Fiscal ( 2025002342 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 18/03/2025 ) | R$ 25.200,00 | 18/04/2025 | 24/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 688 | 03190047 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1250 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 19/03/2025 ) | R$ 7.790,30 | 19/04/2025 | 11/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 689 | 03240001 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1194 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 18/02/2025 ) | R$ 538,50 | 24/04/2025 | 04/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 690 | 03240002 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000078 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 24/03/2025 ) | R$ 8.364,35 | 24/04/2025 | 10/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 691 | 03180023 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( FATURA PARTE/9030797459 / Emissão: 18/03/2025 ) | R$ 521,39 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 692 | 03180024 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( FATURA PARTE/9030797459 / Emissão: 18/03/2025 ) | R$ 369,11 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 693 | 03180025 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( FATURA PARTE/9030797459 / Emissão: 18/03/2025 ) | R$ 166,07 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 694 | 03180026 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030797459 / Emissão: 18/03/2025 ) | R$ 166,07 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 695 | 03180027 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030797459 / Emissão: 18/03/2025 ) | R$ 298,92 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 696 | 03180028 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030797459 / Emissão: 18/03/2025 ) | R$ 470,63 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 697 | 03180029 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030797459 / Emissão: 18/03/2025 ) | R$ 2.374,13 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 698 | 03180030 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030797459 / Emissão: 18/03/2025 ) | R$ 1.303,97 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 699 | 03260001 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000079 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 26/03/2025 ) | R$ 48.350,60 | 26/04/2025 | 04/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 700 | 03180031 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030797459 / Emissão: 18/03/2025 ) | R$ 419,87 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 701 | 03180032 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030797459 / Emissão: 18/03/2025 ) | R$ 318,35 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 702 | 03180033 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030797459 / Emissão: 18/03/2025 ) | R$ 166,07 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 703 | 03180034 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030797459 / Emissão: 18/03/2025 ) | R$ 216,83 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 704 | 03180035 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030797459 / Emissão: 18/03/2025 ) | R$ 390,29 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 705 | 03180036 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030797459 / Emissão: 18/03/2025 ) | R$ 166,07 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 706 | 03180037 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030797459 / Emissão: 18/03/2025 ) | R$ 1.917,29 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 707 | 03180038 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030797459 / Emissão: 18/03/2025 ) | R$ 1.441,02 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 708 | 03180039 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030797459 / Emissão: 18/03/2025 ) | R$ 902,09 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 709 | 03180040 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030797459 / Emissão: 18/03/2025 ) | R$ 166,07 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 710 | 03180041 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030797459 / Emissão: 18/03/2025 ) | R$ 343,73 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 711 | 03180042 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030797459 / Emissão: 18/03/2025 ) | R$ 775,19 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 712 | 03180043 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030797459 / Emissão: 18/03/2025 ) | R$ 298,92 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 713 | 03180044 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030797459 / Emissão: 18/03/2025 ) | R$ 2.780,21 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 714 | 03180045 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030797459 / Emissão: 18/03/2025 ) | R$ 242,21 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 715 | 03180046 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030797459 / Emissão: 18/03/2025 ) | R$ 1.715,13 | 27/03/2024 | 27/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 716 | 03180047 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030797459 / Emissão: 18/03/2025 ) | R$ 825,95 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 717 | 03180048 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030797459 / Emissão: 18/03/2025 ) | R$ 166,07 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 718 | 03180049 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030797459 / Emissão: 18/03/2025 ) | R$ 648,29 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 719 | 03180050 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030797459 / Emissão: 18/03/2025 ) | R$ 1.587,35 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 720 | 03180051 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030797459 / Emissão: 18/03/2025 ) | R$ 390,29 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 721 | 03180052 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030797459 / Emissão: 18/03/2025 ) | R$ 216,83 | 18/03/2025 | 27/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 722 | 03180053 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030797459 / Emissão: 18/03/2024 ) | R$ 3.617,75 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 723 | 03180054 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030797459 / Emissão: 18/03/2025 ) | R$ 2.583,12 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 724 | 03180055 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030797459 / Emissão: 18/03/2025 ) | R$ 1.054,37 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 725 | 03180056 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030797459 / Emissão: 18/03/2025 ) | R$ 166,07 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 726 | 03180057 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030797459 / Emissão: 18/03/2025 ) | R$ 419,87 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 727 | 03180058 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030797459 / Emissão: 18/03/2025 ) | R$ 1.993,43 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 728 | 03180059 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030797459 / Emissão: 18/03/2025 ) | R$ 344,61 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 729 | 03180060 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030797459 / Emissão: 18/03/2025 ) | R$ 343,73 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 730 | 03180061 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030797459 / Emissão: 18/03/2025 ) | R$ 521,39 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 731 | 03180062 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030707459 / Emissão: 18/03/2025 ) | R$ 2.994,28 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 732 | 03180063 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030797459 / Emissão: 18/03/2025 ) | R$ 978,23 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 733 | 03180064 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030797459 / Emissão: 18/03/2025 ) | R$ 521,39 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 734 | 03180065 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030797459 / Emissão: 18/03/2025 ) | R$ 419,87 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 735 | 03180066 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030797459 / Emissão: 18/03/2025 ) | R$ 2.323,37 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 736 | 03180067 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030797459 / Emissão: 18/03/2025 ) | R$ 390,29 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 737 | 03180068 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030797459 / Emissão: 18/03/2025 ) | R$ 445,25 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 738 | 03180069 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030797459 / Emissão: 18/03/2025 ) | R$ 1.765,01 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 739 | 03180070 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030797459 / Emissão: 18/03/2025 ) | R$ 3.679,54 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 740 | 03180071 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030797459 / Emissão: 18/03/2025 ) | R$ 851,33 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 741 | 03180072 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030797459 / Emissão: 18/03/2025 ) | R$ 496,01 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 742 | 03180073 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030797459 / Emissão: 18/03/2025 ) | R$ 343,73 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 743 | 03180074 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030797459 / Emissão: 18/03/2025 ) | R$ 2.272,61 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 744 | 03180075 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030797459 / Emissão: 18/03/2025 ) | R$ 435,97 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 745 | 03180076 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030797459 / Emissão: 18/03/2025 ) | R$ 546,77 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 746 | 03180077 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030797459 / Emissão: 18/03/2025 ) | R$ 2.653,31 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 747 | 03180078 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030797459 / Emissão: 18/03/2025 ) | R$ 4.045,01 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 748 | 03180079 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030797459 / Emissão: 18/03/2025 ) | R$ 1.217,83 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 749 | 03180080 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030797459 / Emissão: 18/03/2025 ) | R$ 415,63 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 750 | 03180081 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030797459 / Emissão: 18/03/2025 ) | R$ 174,97 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 751 | 03180082 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030797459 / Emissão: 18/03/2025 ) | R$ 843,47 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 752 | 03180083 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030797459 / Emissão: 18/03/2025 ) | R$ 507,47 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 753 | 03180084 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030797459 / Emissão: 18/03/2025 ) | R$ 255,19 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 754 | 03180085 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030797459 / Emissão: 18/03/2025 ) | R$ 2.260,69 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 755 | 03180086 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030797459 / Emissão: 18/03/2025 ) | R$ 4.694,95 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 756 | 03180087 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030797459 / Emissão: 18/03/2025 ) | R$ 1.592,19 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 757 | 03200004 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000113 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 20/03/2025 ) | R$ 169,78 | 20/04/2025 | 08/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 758 | 03180088 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030797459 / Emissão: 18/03/2025 ) | R$ 522,59 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 759 | 03200005 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000114 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 20/03/2025 ) | R$ 169,78 | 20/04/2025 | 08/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 760 | 03180089 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030797459 / Emissão: 18/03/2025 ) | R$ 469,11 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 761 | 03180090 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030797459 / Emissão: 18/03/2025 ) | R$ 174,97 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 762 | 03200006 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000116 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 20/03/2025 ) | R$ 169,78 | 20/04/2025 | 08/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 763 | 03180091 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030797459 / Emissão: 18/03/2025 ) | R$ 748,13 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 764 | 03200007 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000117 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 20/03/2025 ) | R$ 169,78 | 20/04/2025 | 08/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 765 | 03180092 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030797459 / Emissão: 18/03/2025 ) | R$ 335,41 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 766 | 03180093 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030797459 / Emissão: 18/03/2025 ) | R$ 1.110,87 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 767 | 03200008 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000118 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 20/03/2025 ) | R$ 169,78 | 20/04/2025 | 08/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 768 | 03180094 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030797459 / Emissão: 18/03/2025 ) | R$ 5.705,73 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | Pagamento Efetuado |
| 769 | 03200009 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000119 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 20/03/2025 ) | R$ 169,78 | 20/04/2025 | 08/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 770 | 03200010 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000120 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 20/03/2025 ) | R$ 169,78 | 20/04/2025 | 08/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 771 | 03200011 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000121 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 20/03/2025 ) | R$ 169,78 | 20/04/2025 | 08/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 772 | 03190048 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1251 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 19/03/2025 ) | R$ 1.615,50 | 19/04/2025 | 04/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 773 | 03190049 | SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA-SBC/SE | Nota Fiscal ( 2025000001 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 19/03/2025 ) | R$ 10.000,00 | 19/04/2025 | 29/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 774 | 03180095 | SX CORP LTDA | Nota Fiscal ( 2025511 / Série: NE / UF: MG / Emissão: 18/03/2025 ) | R$ 12.201,80 | 18/04/2025 | 08/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 775 | 03030002 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Nota Fiscal ( 2780963 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 03/03/2025 ) | R$ 15.658,42 | 02/04/2025 | 08/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 776 | 03250001 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1258 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 25/03/2025 ) | R$ 1.575,00 | 25/04/2025 | 08/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 777 | 03250002 | NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTES LTDA | Nota Fiscal ( 2025000269 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 25/03/2025 ) | R$ 6.836,94 | 25/04/2025 | 23/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 778 | 03250003 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1260 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 25/03/2025 ) | R$ 855,00 | 25/04/2025 | 08/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 779 | 03250004 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1261 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 25/03/2025 ) | R$ 4.846,50 | 25/04/2025 | 08/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 780 | 03190050 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000028 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 19/03/2025 ) | R$ 8.226,40 | 19/04/2025 | 01/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 781 | 03170001 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | Doc. Diversos ( FATURA/1525487689 / Emissão: 17/03/2025 ) | R$ 49,09 | 10/04/2025 | 07/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 782 | 03170002 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | Doc. Diversos ( FATURA/1525487689 / Emissão: 17/03/2025 ) | R$ 147,26 | 10/04/2025 | 07/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 783 | 03170003 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | Doc. Diversos ( FATURA/1525487689 / Emissão: 17/03/2025 ) | R$ 147,26 | 10/04/2025 | 07/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 784 | 03170004 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | Doc. Diversos ( FATURA/1525487689 / Emissão: 17/03/2025 ) | R$ 147,26 | 10/04/2025 | 07/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 785 | 03170005 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | Doc. Diversos ( FATURA/152548768 / Emissão: 17/03/2025 ) | R$ 49,09 | 10/04/2025 | 07/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 786 | 03170006 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | Doc. Diversos ( FATURA/1525487689 / Emissão: 17/03/2025 ) | R$ 147,26 | 10/04/2025 | 07/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 787 | 03170007 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | Doc. Diversos ( FATURA/1525487689 / Emissão: 17/03/2025 ) | R$ 147,26 | 10/04/2025 | 07/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 788 | 03170008 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | Doc. Diversos ( FATURA/1525487689 / Emissão: 17/03/2025 ) | R$ 147,26 | 10/04/2025 | 07/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 789 | 03250006 | PA ARQUIVOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000025 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 25/03/2025 ) | R$ 2.994,20 | 25/04/2025 | 28/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 790 | 03170009 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | Doc. Diversos ( FATURA/1525487690 / Emissão: 17/03/2025 ) | R$ 49,09 | 10/04/2025 | 07/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 791 | 03170010 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | Doc. Diversos ( FATURA/1525487690 / Emissão: 17/03/2025 ) | R$ 524,56 | 10/04/2025 | 07/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 792 | 03120031 | AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA | Bilhete Passagem ( 9572222653594 / Emissão: 07/03/2025 ) | R$ 6.186,19 | 07/04/2025 | 29/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 793 | 03120032 | AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA | Bilhete Passagem ( 9572222653596 / Emissão: 07/03/2025 ) | R$ 6.186,19 | 07/04/2025 | 29/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 794 | 03120033 | AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA | Bilhete Passagem ( 9572222653598 / Emissão: 07/03/2025 ) | R$ 6.186,19 | 07/04/2025 | 29/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 795 | 03120034 | AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA | Bilhete Passagem ( 9572222653600 / Emissão: 07/03/2025 ) | R$ 6.186,19 | 07/04/2025 | 29/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 796 | 03250007 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1259 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 25/03/2025 ) | R$ 3.518,20 | 25/04/2025 | 09/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 797 | 03250008 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1262 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 25/03/2025 ) | R$ 114,00 | 25/04/2025 | 11/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 798 | 03110006 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000183 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 11/03/2025 ) | R$ 7.890,00 | 11/04/2025 | 07/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 799 | 03270005 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1268 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 27/03/2025 ) | R$ 6.031,20 | 27/04/2025 | 11/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 800 | 03110007 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000188 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 11/03/2025 ) | R$ 16.489,82 | 11/04/2025 | 04/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 801 | 03110008 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000189 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 11/03/2025 ) | R$ 22.644,77 | 11/04/2025 | 04/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 802 | 03110009 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000192 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 11/03/2025 ) | R$ 23.804,70 | 11/04/2025 | 09/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 803 | 03110010 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000181 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 11/03/2025 ) | R$ 14.890,00 | 11/04/2025 | 07/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 804 | 03270006 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1267 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 27/03/2025 ) | R$ 1.590,00 | 27/04/2025 | 08/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 805 | 03270007 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1266 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 27/03/2025 ) | R$ 1.050,00 | 27/04/2025 | 11/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 806 | 03280006 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030850413 / Emissão: 28/03/2025 ) | R$ 950,43 | 15/04/2025 | 04/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 807 | 03280007 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030850413 / Emissão: 28/03/2025 ) | R$ 362,15 | 15/04/2025 | 04/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 808 | 03280008 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030850413 / Emissão: 28/03/2025 ) | R$ 281,93 | 15/04/2025 | 04/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 809 | 03280009 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030850413 / Emissão: 28/03/2025 ) | R$ 308,67 | 15/04/2025 | 04/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 810 | 03280010 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030850413 / Emissão: 28/03/2025 ) | R$ 314,94 | 15/04/2025 | 04/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 811 | 03280011 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030850413 / Emissão: 28/03/2025 ) | R$ 1.191,09 | 15/04/2025 | 04/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 812 | 03280012 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030850413 / Emissão: 28/03/2025 ) | R$ 1.672,41 | 15/04/2025 | 04/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 813 | 03280013 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030850413 / Emissão: 28/03/2025 ) | R$ 3.924,84 | 15/04/2025 | 04/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 814 | 03280014 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030850413 / Emissão: 28/03/2025 ) | R$ 1.164,35 | 15/04/2025 | 04/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 815 | 03280015 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030850413 / Emissão: 28/03/2025 ) | R$ 469,11 | 15/04/2025 | 04/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 816 | 03280016 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030850413 / Emissão: 28/03/2025 ) | R$ 362,15 | 15/04/2025 | 04/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 817 | 03280017 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030850413 / Emissão: 28/03/2025 ) | R$ 388,89 | 15/04/2025 | 04/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 818 | 03280018 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030850413 / Emissão: 28/03/2025 ) | R$ 314,94 | 15/04/2025 | 04/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 819 | 03280019 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030850413 / Emissão: 28/03/2025 ) | R$ 308,67 | 15/04/2025 | 04/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 820 | 03280020 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030850413 / Emissão: 28/03/2025 ) | R$ 281,93 | 15/04/2025 | 04/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 821 | 03280021 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030850413 / Emissão: 28/03/2025 ) | R$ 3.539,79 | 15/04/2025 | 04/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 822 | 03280022 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030850413 / Emissão: 28/03/2025 ) | R$ 923,69 | 15/04/2025 | 04/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 823 | 03280023 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030850413 / Emissão: 28/03/2025 ) | R$ 469,11 | 15/04/2025 | 04/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 824 | 03280024 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030850413 / Emissão: 28/03/2025 ) | R$ 442,37 | 15/04/2025 | 04/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 825 | 03280025 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030850413 / Emissão: 28/03/2025 ) | R$ 442,37 | 15/04/2025 | 04/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 826 | 03280026 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030850413 / Emissão: 28/03/2025 ) | R$ 314,94 | 15/04/2025 | 04/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 827 | 03280027 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030850413 / Emissão: 28/03/2025 ) | R$ 1.511,97 | 15/04/2025 | 04/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 828 | 03280028 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTEDA FATURA/9030850413 / Emissão: 28/03/2025 ) | R$ 174,97 | 15/04/2025 | 04/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 829 | 03280029 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030850413 / Emissão: 28/03/2025 ) | R$ 3.972,97 | 15/04/2025 | 04/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 830 | 03280030 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030850413 / Emissão: 28/03/2025 ) | R$ 549,33 | 15/04/2025 | 04/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 831 | 03280031 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030850413 / Emissão: 28/03/2025 ) | R$ 174,97 | 15/04/2025 | 04/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 832 | 03280032 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030850413 / Emissão: 28/03/2025 ) | R$ 228,45 | 15/04/2025 | 04/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 833 | 03280033 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030850413 / Emissão: 28/03/2025 ) | R$ 362,15 | 15/04/2025 | 04/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 834 | 03280034 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030850413 / Emissão: 28/03/2025 ) | R$ 314,94 | 15/04/2025 | 04/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 835 | 03280035 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030850413 / Emissão: 28/03/2025 ) | R$ 335,41 | 15/04/2025 | 04/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 836 | 03280036 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030850413 / Emissão: 28/03/2025 ) | R$ 255,19 | 15/04/2025 | 04/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 837 | 03280037 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030850413 / Emissão: 28/03/2025 ) | R$ 892,53 | 15/04/2025 | 04/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 838 | 03280038 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030850413 / Emissão: 28/03/2025 ) | R$ 442,37 | 15/04/2025 | 04/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 839 | 03280039 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030850413 / Emissão: 28/03/2025 ) | R$ 174,97 | 15/04/2025 | 04/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 840 | 03280040 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030850413 / Emissão: 28/03/2025 ) | R$ 362,15 | 15/04/2025 | 04/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 841 | 03280041 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030850413 / Emissão: 28/03/2025 ) | R$ 335,41 | 15/04/2025 | 04/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 842 | 03280042 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030850413 / Emissão: 28/03/2025 ) | R$ 363,07 | 15/04/2025 | 04/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 843 | 03280043 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030850413 / Emissão: 28/03/2025 ) | R$ 174,97 | 15/04/2025 | 04/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 844 | 03280044 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030850413 / Emissão: 28/03/2025 ) | R$ 255,19 | 15/04/2025 | 04/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 845 | 03280045 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030850413 / Emissão: 28/03/2025 ) | R$ 1.903,30 | 15/04/2025 | 04/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 846 | 03240040 | Companhia Sul Sergipana de Eletricidade – SULGIPE | Nota Fiscal ( 4488011 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 24/03/2025 ) | R$ 919,01 | 24/04/2025 | 08/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 847 | 03250009 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000202 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 25/03/2025 ) | R$ 2.000,00 | 25/04/2025 | 09/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 848 | 03110011 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000185 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 11/03/2025 ) | R$ 13.780,00 | 11/04/2025 | 08/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 849 | 04010002 | ORDEPSEG – SEGURANCA EIRELI | Nota Fiscal ( 2025000084 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/04/2025 ) | R$ 195.595,06 | 01/05/2025 | 08/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 850 | 04010003 | ORDEPSEG – SEGURANCA EIRELI | Nota Fiscal ( 2025000085 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/04/2025 ) | R$ 11.361,56 | 01/05/2025 | 08/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 851 | 04010004 | ORDEPSEG – SEGURANCA EIRELI | Nota Fiscal ( 2025000086 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/04/2025 ) | R$ 11.267,60 | 01/05/2025 | 08/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 852 | 04010005 | ORDEPSEG – SEGURANCA EIRELI | Nota Fiscal ( 2025000087 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/04/2025 ) | R$ 11.267,60 | 01/05/2025 | 08/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 853 | 04010006 | ORDEPSEG – SEGURANCA EIRELI | Nota Fiscal ( 2025000088 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/04/2025 ) | R$ 11.267,60 | 01/05/2025 | 08/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 854 | 04010007 | ORDEPSEG – SEGURANCA EIRELI | Nota Fiscal ( 2025000089 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/04/2025 ) | R$ 11.267,60 | 01/05/2025 | 08/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 855 | 04010008 | ORDEPSEG – SEGURANCA EIRELI | Nota Fiscal ( 2025000090 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/04/2025 ) | R$ 11.267,60 | 01/05/2025 | 08/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 856 | 04010009 | ORDEPSEG – SEGURANCA EIRELI | Nota Fiscal ( 2025000091 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/04/2025 ) | R$ 11.267,60 | 01/05/2025 | 08/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 857 | 04010010 | ORDEPSEG – SEGURANCA EIRELI | Nota Fiscal ( 2025000092 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/04/2025 ) | R$ 11.267,60 | 01/05/2025 | 08/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 858 | 04010011 | W.C. RODRIGUES DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE SOFTWARE, E FOTOGRAFIA – ME | Nota Fiscal ( 692 / Série: NE / UF: RJ / Emissão: 01/04/2025 ) | R$ 110,96 | 01/05/2025 | 24/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 859 | 03260029 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Doc. Diversos ( FATURA/250035474 / Emissão: 26/03/2025 ) | R$ 149,56 | 30/04/2025 | 14/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 860 | 03200012 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000199 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 20/03/2025 ) | R$ 4.000,00 | 20/04/2025 | 09/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 861 | 03110012 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000187 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 11/03/2025 ) | R$ 2.000,00 | 11/04/2025 | 09/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 862 | 03310003 | MA LABORATORIO DE PROTESE E DISTRIBUICAO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000012 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 31/03/2025 ) | R$ 12.000,00 | 30/04/2025 | 08/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 863 | 04030001 | AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA | Bilhete Passagem ( 1272127757679 / Emissão: 28/11/2024 ) | R$ 3.836,98 | 04/04/2025 | 29/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 864 | 04030001 | AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA | Bilhete Passagem ( 9572209214637 / Emissão: 28/11/2024 ) | R$ 3.836,98 | 04/04/2025 | 29/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 865 | 04030002 | AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA | Bilhete Passagem ( 0110005014533 / Emissão: 06/12/2024 ) | R$ 5.783,37 | 04/04/2025 | 29/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 866 | 04030002 | AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA | Bilhete Passagem ( 1272128506777 / Emissão: 06/12/2024 ) | R$ 5.783,37 | 04/04/2025 | 29/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 867 | 04030003 | AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA | Bilhete Passagem ( 1272127757680 / Emissão: 28/11/2024 ) | R$ 3.836,98 | 04/04/2025 | 29/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 868 | 04030003 | AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA | Bilhete Passagem ( 9572209214638 / Emissão: 28/11/2024 ) | R$ 3.836,98 | 04/04/2025 | 29/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 869 | 04030004 | AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA | Bilhete Passagem ( 9572209214639 / Emissão: 28/11/2024 ) | R$ 3.836,98 | 04/04/2025 | 29/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 870 | 04030004 | AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA | Bilhete Passagem ( 1272127757681 / Emissão: 28/11/2024 ) | R$ 3.836,98 | 04/04/2025 | 29/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 871 | 04030005 | AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA | Bilhete Passagem ( 1272127757682 / Emissão: 28/11/2024 ) | R$ 3.836,98 | 04/04/2025 | 29/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 872 | 04030005 | AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA | Bilhete Passagem ( 957220921640 / Emissão: 28/11/2024 ) | R$ 3.836,98 | 04/04/2025 | 29/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 873 | 04030006 | AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA | Bilhete Passagem ( 1272125124694 / Emissão: 11/10/2024 ) | R$ 464,23 | 04/04/2025 | 29/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 874 | 03210028 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A | Nota Fiscal ( 002081670 / Série: 002 / UF: SE / Emissão: 21/03/2025 ) | R$ 1.189,83 | 21/04/2025 | 14/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 875 | 03070023 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A | Nota Fiscal ( 002030716 / Série: 002 / UF: SE / Emissão: 07/03/2025 ) | R$ 2.258,29 | 21/04/2025 | 14/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 876 | 03070024 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A | Nota Fiscal ( 002030841 / Série: 002 / UF: SE / Emissão: 07/03/2025 ) | R$ 939,44 | 21/04/2025 | 14/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 877 | 03310004 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A | Nota Fiscal ( 002114928 / Série: 002 / UF: SE / Emissão: 31/03/2025 ) | R$ 1.863,27 | 21/04/2025 | 14/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 878 | 03140015 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A | Nota Fiscal ( 002056594 / Série: 002 / UF: SE / Emissão: 14/03/2025 ) | R$ 5.189,54 | 21/04/2025 | 14/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 879 | 03110013 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A | Nota Fiscal ( 002044085 / Série: 002 / UF: SE / Emissão: 11/03/2025 ) | R$ 1.785,69 | 21/04/2025 | 14/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 880 | 03270010 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A | Nota Fiscal ( 002108410 / Série: 002 / UF: SE / Emissão: 27/03/2025 ) | R$ 2.126,93 | 21/04/2025 | 14/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 881 | 03100030 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A | Nota Fiscal ( 002042175 / Série: 002 / UF: SE / Emissão: 10/03/2025 ) | R$ 10.878,35 | 21/04/2025 | 14/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 882 | 03140016 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A | Nota Fiscal ( 002057840 / Série: 002 / UF: SE / Emissão: 14/03/2025 ) | R$ 421,40 | 21/04/2025 | 14/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 883 | 04020010 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000088 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/04/2025 ) | R$ 17.420,85 | 02/05/2025 | 15/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 884 | 04020011 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000087 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/04/2025 ) | R$ 36.220,97 | 02/05/2025 | 15/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 885 | 04020012 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000086 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/04/2025 ) | R$ 2.425,65 | 02/05/2025 | 15/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 886 | 04020013 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000092 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/04/2025 ) | R$ 8.996,75 | 02/05/2025 | 15/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 887 | 04020014 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000009 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/04/2025 ) | R$ 2.741,45 | 02/05/2025 | 15/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 888 | 04020015 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000090 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/04/2025 ) | R$ 3.057,25 | 02/05/2025 | 15/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 889 | 04020016 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000093 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/04/2025 ) | R$ 4.320,45 | 02/05/2025 | 15/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 890 | 04020017 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000094 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/04/2025 ) | R$ 3.688,85 | 02/05/2025 | 15/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 891 | 04020018 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000089 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/04/2025 ) | R$ 7.381,15 | 02/05/2024 | 15/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 892 | 04020019 | ZDOC – TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000086 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/04/2025 ) | R$ 197.757,00 | 02/05/2025 | 11/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 893 | 03310005 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1272 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 31/03/2025 ) | R$ 10.764,30 | 30/04/2025 | 11/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 894 | 04020020 | CLINICA ODONTOLOGICA-MEDICA ORAL BOOK LTDA | Nota Fiscal ( 2025001880 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/04/2025 ) | R$ 152,00 | 02/05/2025 | 14/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 895 | 04020021 | CLINICA ODONTOLOGICA-MEDICA ORAL BOOK LTDA | Nota Fiscal ( 2025001880 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/04/2025 ) | R$ 1.292,00 | 02/05/2025 | 14/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 896 | 04020022 | CLINICA ODONTOLOGICA-MEDICA ORAL BOOK LTDA | Nota Fiscal ( 2025001880 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/04/2025 ) | R$ 1.406,00 | 02/05/2025 | 14/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 897 | 04020023 | CLINICA ODONTOLOGICA-MEDICA ORAL BOOK LTDA | Nota Fiscal ( 2025001880 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/04/2025 ) | R$ 950,00 | 02/05/2025 | 14/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 898 | 04020024 | CLINICA ODONTOLOGICA-MEDICA ORAL BOOK LTDA | Nota Fiscal ( 2025001880 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/04/2025 ) | R$ 266,00 | 02/05/2025 | 14/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 899 | 04020025 | CLINICA ODONTOLOGICA-MEDICA ORAL BOOK LTDA | Nota Fiscal ( 2025001880 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/04/2025 ) | R$ 266,00 | 02/05/2025 | 14/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 900 | 04070001 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000035 / Série: U / UF: SE / Emissão: 07/04/2025 ) | R$ 8.246,00 | 06/05/2025 | 08/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 901 | 04070002 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000036 / Série: U / UF: SE / Emissão: 07/04/2025 ) | R$ 9.195,00 | 06/05/2025 | 08/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 902 | 04070003 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000037 / Série: U / UF: SE / Emissão: 07/04/2025 ) | R$ 9.998,00 | 06/05/2025 | 08/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 903 | 04070004 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000038 / Série: U / UF: SE / Emissão: 07/04/2025 ) | R$ 14.097,00 | 06/05/2025 | 08/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 904 | 04070005 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000039 / Série: U / UF: SE / Emissão: 07/04/2025 ) | R$ 24.548,50 | 06/05/2025 | 08/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 905 | 04040002 | AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA | Bilhete Passagem ( 0110005014416 / Emissão: 19/11/2024 ) | R$ 8.204,52 | 04/05/2025 | 29/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 906 | 04040003 | AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA | Bilhete Passagem ( 1272127656123 / Emissão: 26/11/2024 ) | R$ 6.104,28 | 04/05/2025 | 29/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 907 | 04040003 | AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA | Bilhete Passagem ( 9572208886034 / Emissão: 26/11/2024 ) | R$ 6.104,28 | 04/05/2025 | 29/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 908 | 04040004 | TP SANTOS CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA LTDA | Nota Fiscal ( 2025000022 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/04/2025 ) | R$ 18.000,00 | 04/05/2025 | 09/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 909 | 04080001 | AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA | Bilhete Passagem ( 9572215973936 / Emissão: 17/01/2025 ) | R$ 2.832,93 | 08/05/2025 | 29/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 910 | 04080002 | AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA | Bilhete Passagem ( 9572215973937 / Emissão: 17/01/2025 ) | R$ 2.832,93 | 08/05/2025 | 29/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 911 | 04080003 | AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA | Bilhete Passagem ( 9572215973274 / Emissão: 17/01/2025 ) | R$ 2.832,93 | 08/05/2025 | 29/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 912 | 04030011 | Banco do Brasil S.A | Doc. Diversos ( FATURA/78 / Emissão: 03/04/2025 ) | R$ 4.042,16 | 03/05/2025 | 15/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 913 | 04010013 | FSF TECNOLOGIA S.A. | Nota Fiscal ( 44934 / Série: NE / UF: AL / Emissão: 01/04/2025 ) | R$ 527,99 | 25/04/2025 | 28/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 914 | 04010014 | FSF TECNOLOGIA S.A. | Nota Fiscal ( 44934 / Série: NE / UF: AL / Emissão: 01/04/2025 ) | R$ 527,99 | 25/04/2025 | 28/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 915 | 04010015 | FSF TECNOLOGIA S.A. | Nota Fiscal ( 44934 / Série: NE / UF: AL / Emissão: 01/04/2025 ) | R$ 527,99 | 25/04/2025 | 28/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 916 | 04010016 | FSF TECNOLOGIA S.A. | Nota Fiscal ( 44934 / Série: NE / UF: AL / Emissão: 01/04/2025 ) | R$ 527,99 | 25/04/2025 | 28/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 917 | 04010017 | FSF TECNOLOGIA S.A. | Nota Fiscal ( 44934 / Série: NF / UF: AL / Emissão: 01/04/2025 ) | R$ 527,99 | 25/04/2025 | 28/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 918 | 04010018 | FSF TECNOLOGIA S.A. | Nota Fiscal ( 44934 / Série: NF / UF: AL / Emissão: 01/04/2025 ) | R$ 527,99 | 25/04/2025 | 28/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 919 | 04010019 | FSF TECNOLOGIA S.A. | Nota Fiscal ( 44934 / Série: NE / UF: AL / Emissão: 01/04/2025 ) | R$ 527,99 | 25/04/2025 | 28/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 920 | 04010020 | FSF TECNOLOGIA S.A. | Nota Fiscal ( 44934 / Série: NE / UF: AL / Emissão: 01/04/2025 ) | R$ 527,99 | 25/04/2025 | 28/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 921 | 04010021 | FSF TECNOLOGIA S.A. | Nota Fiscal ( 44934 / Série: NE / UF: AL / Emissão: 01/04/2025 ) | R$ 527,99 | 25/04/2025 | 28/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 922 | 04010022 | FSF TECNOLOGIA S.A. | Nota Fiscal ( 44934 / Série: NE / UF: AL / Emissão: 01/04/2025 ) | R$ 889,15 | 25/04/2025 | 28/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 923 | 04070006 | A E SERVICOS MEDICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025001620 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 07/04/2025 ) | R$ 1.972,75 | 07/05/2025 | 09/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 924 | 04010023 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000047 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/04/2025 ) | R$ 4.901,33 | 01/05/2025 | 09/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 925 | 04010024 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000048 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/04/2025 ) | R$ 8.551,57 | 01/05/2025 | 09/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 926 | 04010025 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000049 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/04/2025 ) | R$ 13.452,90 | 01/05/2025 | 09/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 927 | 04010028 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000050 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/04/2025 ) | R$ 8.551,57 | 01/05/2025 | 09/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 928 | 04010030 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000051 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/04/2025 ) | R$ 8.551,57 | 01/05/2025 | 09/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 929 | 04010031 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000052 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/04/2025 ) | R$ 12.201,81 | 01/05/2025 | 09/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 930 | 04010034 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000053 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/04/2025 ) | R$ 4.901,33 | 01/05/2025 | 09/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 931 | 04010037 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/33921 / Emissão: 01/04/2025 ) | R$ 148,88 | 01/05/2025 | 28/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 932 | 04010039 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000054 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/04/2025 ) | R$ 10.076,04 | 01/05/2025 | 09/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 933 | 04070007 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000058 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 07/04/2025 ) | R$ 215.191,10 | 07/05/2025 | 09/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 934 | 04080004 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000095 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 08/04/2025 ) | R$ 13.195,75 | 08/05/2025 | 14/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 935 | 04080005 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000096 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 08/04/2025 ) | R$ 2.177,49 | 08/05/2025 | 14/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 936 | 04080006 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000097 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 08/04/2025 ) | R$ 15.646,80 | 08/05/2025 | 14/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 937 | 04070008 | NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTES LTDA | Nota Fiscal ( 2025000352 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 07/04/2025 ) | R$ 4.557,96 | 07/05/2025 | 23/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 938 | 03310010 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1271 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 31/03/2025 ) | R$ 5.035,30 | 30/04/2025 | 11/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 939 | 04020027 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7289624 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/04/2025 ) | R$ 12.914,04 | 18/04/2025 | 16/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 940 | 04020028 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7289624 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/04/2025 ) | R$ 11.570,54 | 18/04/2025 | 16/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 941 | 04020029 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7289624 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/04/2025 ) | R$ 19.439,60 | 18/04/2025 | 16/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 942 | 04020030 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7289624 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/04/2025 ) | R$ 14.805,90 | 18/04/2025 | 16/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 943 | 04020031 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7289624 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/04/2025 ) | R$ 18.918,65 | 18/04/2025 | 16/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 944 | 04020032 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7289624 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/04/2025 ) | R$ 24.320,06 | 18/04/2025 | 16/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 945 | 04020033 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7289624 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/04/2025 ) | R$ 11.570,54 | 18/04/2025 | 16/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 946 | 04020034 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7289624 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/04/2025 ) | R$ 12.173,74 | 18/04/2025 | 16/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 947 | 04020035 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7289624 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/04/2025 ) | R$ 6.580,40 | 18/04/2025 | 16/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 948 | 04020036 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7289624 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/04/2025 ) | R$ 16.451,00 | 18/04/2025 | 16/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 949 | 04020037 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7289624 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/04/2025 ) | R$ 2.467,65 | 18/04/2025 | 16/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 950 | 04020037 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7289625 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/04/2025 ) | R$ 2.467,65 | 18/04/2025 | 16/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 951 | 04020038 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7289624 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/04/2025 ) | R$ 4.112,75 | 18/04/2025 | 16/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 952 | 04020039 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7289624 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/04/2025 ) | R$ 3.290,20 | 18/04/2025 | 16/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 953 | 04020040 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7289624 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/04/2025 ) | R$ 3.290,20 | 18/04/2025 | 16/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 954 | 04020041 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7289624 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/04/2025 ) | R$ 1.645,10 | 18/04/2025 | 16/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 955 | 04020042 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7289624 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/04/2025 ) | R$ 4.112,75 | 18/04/2025 | 16/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 956 | 04020043 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7289624 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/04/2025 ) | R$ 2.467,65 | 18/04/2025 | 16/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 957 | 04020044 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7289624 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/04/2025 ) | R$ 3.290,20 | 18/04/2025 | 16/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 958 | 04020045 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7289624 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/04/2025 ) | R$ 19.741,20 | 18/04/2025 | 16/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 959 | 04020046 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7289624 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/04/2025 ) | R$ 1.645,10 | 18/04/2025 | 16/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 960 | 04020047 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7289624 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/04/2025 ) | R$ 822,55 | 18/04/2025 | 16/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 961 | 04020048 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7289624 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/04/2025 ) | R$ 4.935,30 | 18/04/2025 | 16/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 962 | 04080007 | Companhia Sul Sergipana de Eletricidade – SULGIPE | Nota Fiscal ( 4547941 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 08/04/2025 ) | R$ 797,23 | 29/04/2025 | 14/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 963 | 04030012 | 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA – EPP | Nota Fiscal ( 2025000597 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/04/2025 ) | R$ 40.300,00 | 03/05/2025 | 10/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 964 | 04020049 | MARILENE ALVES DE OLIVEIRA MIRANDA | Nota Fiscal ( 2025000004 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/04/2025 ) | R$ 239,92 | 02/05/2025 | 28/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 965 | 04040007 | PRISCILA SOUZA GOMES | Nota Fiscal ( 2025000003 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/04/2025 ) | R$ 2.163,60 | 04/05/2025 | 28/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 966 | 04020050 | SONIA REJANE DE JESUS SOUZA | Nota Fiscal ( 2025000002 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/04/2025 ) | R$ 239,92 | 02/05/2025 | 28/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 967 | 04020051 | ERIK VINICIUS BARROS GUEDES | Nota Fiscal ( 2025000004 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/04/2025 ) | R$ 6.000,00 | 02/05/2025 | 28/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 968 | 04030013 | AISLAYNE RODRIGUES VALENTIM | Nota Fiscal ( 2025000004 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/04/2025 ) | R$ 6.000,00 | 03/05/2025 | 28/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 969 | 04030014 | THAIS SERAFIM LEITE DE BARROS SILVA | Nota Fiscal ( 2025000001 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/04/2025 ) | R$ 2.666,60 | 03/05/2025 | 05/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 970 | 04020052 | SIDNEY LOURDES CESAR SOUZA SÁ | Nota Fiscal ( 2025000001 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/04/2025 ) | R$ 3.977,50 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 971 | 04080008 | LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA – LAPMA | Nota Fiscal ( 2025000456 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 08/04/2025 ) | R$ 75,00 | 08/05/2025 | 28/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 972 | 04080009 | LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA – LAPMA | Nota Fiscal ( 2025000456 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 08/04/2025 ) | R$ 150,00 | 08/05/2025 | 28/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 973 | 04080010 | LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA – LAPMA | Nota Fiscal ( 2025000456 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 08/04/2025 ) | R$ 150,00 | 08/05/2025 | 28/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 974 | 04080011 | CLINICA ODONTOLOGICA-MEDICA ORAL BOOK LTDA | Nota Fiscal ( 2025002022 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 08/04/2025 ) | R$ 228,00 | 08/05/2025 | 28/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 975 | 04080012 | LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA – LAPMA | Nota Fiscal ( 2025000456 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 08/04/2025 ) | R$ 300,00 | 08/05/2025 | 28/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 976 | 04080013 | CLINICA ODONTOLOGICA-MEDICA ORAL BOOK LTDA | Nota Fiscal ( 2025002022 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 08/04/2025 ) | R$ 1.178,00 | 08/05/2025 | 28/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 977 | 04080014 | CLINICA ODONTOLOGICA-MEDICA ORAL BOOK LTDA | Nota Fiscal ( 2025002022 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 08/04/2025 ) | R$ 950,00 | 08/05/2025 | 28/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 978 | 04080015 | LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA – LAPMA | Nota Fiscal ( 2025000456 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 08/04/2025 ) | R$ 1.050,00 | 08/05/2025 | 28/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 979 | 04080016 | CLINICA ODONTOLOGICA-MEDICA ORAL BOOK LTDA | Nota Fiscal ( 2025002022 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 08/04/2025 ) | R$ 1.102,00 | 08/05/2025 | 28/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 980 | 04080017 | CLINICA ODONTOLOGICA-MEDICA ORAL BOOK LTDA | Nota Fiscal ( 2025002022 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 08/04/2025 ) | R$ 570,00 | 08/05/2025 | 28/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 981 | 04080018 | LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA – LAPMA | Nota Fiscal ( 2025000456 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 08/04/2025 ) | R$ 600,00 | 08/05/2025 | 28/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 982 | 04080019 | CLINICA ODONTOLOGICA-MEDICA ORAL BOOK LTDA | Nota Fiscal ( 2025002022 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 08/04/2025 ) | R$ 418,00 | 08/05/2025 | 28/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 983 | 04080020 | CLINICA ODONTOLOGICA-MEDICA ORAL BOOK LTDA | Nota Fiscal ( 2025002022 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 08/04/2025 ) | R$ 38,00 | 08/05/2025 | 28/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 984 | 04030015 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1279 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 03/04/2025 ) | R$ 6.031,20 | 03/05/2025 | 15/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 985 | 04030016 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1281 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 03/04/2025 ) | R$ 287,20 | 03/05/2025 | 15/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 986 | 04080021 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1292 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 08/04/2025 ) | R$ 359,00 | 08/05/2025 | 15/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 987 | 04080022 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1293 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 08/04/2025 ) | R$ 1.615,50 | 08/05/2025 | 15/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 988 | 04010044 | MARY ANE MACHADO TAVARES | Nota Fiscal ( 2025000003 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/04/2025 ) | R$ 2.608,00 | 01/05/2025 | 28/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 989 | 04080023 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1294 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 08/04/2025 ) | R$ 360,00 | 08/05/2025 | 15/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 990 | 04080024 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1295 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 08/04/2025 ) | R$ 1.590,00 | 08/05/2025 | 15/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 991 | 04090005 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000098 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 09/04/2025 ) | R$ 31.597,74 | 09/05/2025 | 28/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 992 | 04030017 | EDNA FIGUEIREDO REGO | Nota Fiscal ( 2025000001 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/04/2025 ) | R$ 1.304,00 | 03/05/2025 | 28/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 993 | 04030018 | BRUNA DANIELLE ROCHA DA SILVA | Nota Fiscal ( 2025000005 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/04/2025 ) | R$ 239,92 | 03/05/2025 | 28/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 994 | 04090006 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000040 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 09/04/2025 ) | R$ 6.343,30 | 09/05/2025 | 16/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 995 | 04020053 | ACACIA FERREIRA DE SOUZA SANTANA | Nota Fiscal ( 2025000004 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/04/2025 ) | R$ 239,92 | 02/05/2025 | 28/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 996 | 04020053 | ACACIA FERREIRA DE SOUZA SANTANA | Nota Fiscal ( 2025000005 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/04/2025 ) | R$ 239,92 | 02/05/2025 | 28/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 997 | 04010045 | GISELDA MARIA ALVES DE NOVAIS | Nota Fiscal ( 2025000008 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/04/2025 ) | R$ 8.640,00 | 01/05/2025 | 28/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 998 | 04070009 | EDVANEIDE SANTOS VIANA | Nota Fiscal ( 2025000006 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 07/04/2025 ) | R$ 599,80 | 07/05/2025 | 28/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 999 | 04070009 | EDVANEIDE SANTOS VIANA | Nota Fiscal ( 2025000005 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 07/04/2025 ) | R$ 599,80 | 07/05/2025 | 28/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1000 | 04070009 | EDVANEIDE SANTOS VIANA | Nota Fiscal ( 2025000004 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 07/04/2025 ) | R$ 599,80 | 07/05/2025 | 28/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1001 | 04070009 | EDVANEIDE SANTOS VIANA | Nota Fiscal ( 2025000008 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 07/04/2025 ) | R$ 599,80 | 07/05/2025 | 28/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1002 | 04070009 | EDVANEIDE SANTOS VIANA | Nota Fiscal ( 2025000007 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 07/04/2025 ) | R$ 599,80 | 07/05/2025 | 28/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1003 | 04070010 | ANA CARLA FERREIRA GUEDES DA CRUZ | Nota Fiscal ( 2025000004 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 06/04/2025 ) | R$ 4.515,00 | 07/05/2025 | 02/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1004 | 04040008 | LUIZ MELO & CIA LTDA | Nota Fiscal ( 2025000362 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/04/2025 ) | R$ 116,31 | 04/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1005 | 04040009 | LUIZ MELO & CIA LTDA | Nota Fiscal ( 2025000361 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/04/2025 ) | R$ 9.559,98 | 04/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1006 | 04090007 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000258 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 09/04/2025 ) | R$ 15.559,79 | 09/05/2025 | 28/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1007 | 04030019 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000250 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/04/2025 ) | R$ 4.000,00 | 03/05/2025 | 08/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1008 | 04020054 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( FATURA/128563846 / Emissão: 02/04/2025 ) | R$ 3.513,74 | 25/04/2025 | 16/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1009 | 04020055 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( FATURA/128566939 / Emissão: 02/04/2025 ) | R$ 1.306,96 | 22/04/2025 | 16/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1010 | 04020056 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( FATURA/128566137 / Emissão: 02/04/2025 ) | R$ 631,12 | 22/04/2025 | 16/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1011 | 04020057 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( FATURA/128563852 / Emissão: 02/04/2025 ) | R$ 361,87 | 25/04/2025 | 16/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1012 | 04020058 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( FATURA/128566160 / Emissão: 02/04/2025 ) | R$ 201,04 | 22/04/2025 | 16/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1013 | 04020059 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( FATURA/128564312 / Emissão: 02/04/2025 ) | R$ 1.491,28 | 25/04/2025 | 16/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1014 | 04020060 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( FATURA/128564564 / Emissão: 02/04/2025 ) | R$ 815,44 | 25/04/2025 | 16/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1015 | 04020061 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( FATURA/128563849 / Emissão: 02/04/2025 ) | R$ 638,35 | 25/04/2025 | 16/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1016 | 04020062 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( FATURA/128564966 / Emissão: 02/04/2025 ) | R$ 2.167,12 | 25/04/2025 | 16/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1017 | 04020063 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( FATURA/128565745 / Emissão: 02/04/2025 ) | R$ 6.252,88 | 25/04/2025 | 16/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1018 | 04090008 | ELAINE DOS SANTOS SILVA | Nota Fiscal ( 2025000004 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 09/04/2025 ) | R$ 599,80 | 09/05/2025 | 28/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1019 | 04100002 | UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000519 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 10/04/2025 ) | R$ 12.371,28 | 10/05/2025 | 24/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1020 | 04140002 | NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTES LTDA | Nota Fiscal ( 2025000383 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 14/04/2025 ) | R$ 2.278,98 | 14/05/2025 | 23/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1021 | 04090009 | ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 768 / Série: NE / UF: DF / Emissão: 09/04/2025 ) | R$ 3.512,00 | 09/05/2025 | 26/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1022 | 04090010 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000262 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 09/04/2025 ) | R$ 22.644,77 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1023 | 04090011 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000263 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 09/04/2025 ) | R$ 23.804,70 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1024 | 04090012 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000260 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 09/04/2025 ) | R$ 13.780,00 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1025 | 04160004 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000100 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 16/04/2025 ) | R$ 1.677,22 | 16/05/2025 | 28/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1026 | 04020064 | DOUGLAS SANTOS LEITE | Nota Fiscal ( 2025000001 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/04/2025 ) | R$ 2.608,00 | 02/05/2025 | 10/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1027 | 04100003 | PA ARQUIVOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000036 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 10/04/2025 ) | R$ 2.994,20 | 10/05/2025 | 29/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1028 | 04020065 | MARIA ELISA SOBRAL VILA NOVA DE CARVALHO VIEIRA | Nota Fiscal ( 2025000001 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/04/2025 ) | R$ 1.304,00 | 02/05/2025 | 28/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1029 | 04030020 | BRUNO DE ANDRADE SILVA | Nota Fiscal ( 2025000004 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/04/2025 ) | R$ 6.000,00 | 03/05/2025 | 02/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1030 | 04090013 | AYRINE SILVA NUNES SANTOS | Nota Fiscal ( 2025000003 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 09/04/2025 ) | R$ 119,96 | 09/05/2025 | 28/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1031 | 04020066 | ADILSON VARELA JUNIOR | Nota Fiscal ( 2025000005 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/04/2025 ) | R$ 1.304,00 | 02/05/2025 | 28/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1032 | 04020067 | ALDAIR MORAIS DOS SANTOS | Nota Fiscal ( 2025000004 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/04/2025 ) | R$ 479,84 | 02/05/2025 | 28/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1033 | 04160005 | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL – ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUBLICA – INP – LTDA | Nota Fiscal ( 2025721 / Série: NE / UF: PR / Emissão: 16/04/2025 ) | R$ 24.000,00 | 16/05/2025 | 12/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1034 | 04080026 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Nota Fiscal ( 2855402 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 08/04/2025 ) | R$ 15.194,43 | 08/05/2025 | 14/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1035 | 04220013 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000101 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 22/04/2025 ) | R$ 48.713,99 | 22/05/2025 | 24/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1036 | 04160006 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4108042 / Emissão: 16/04/2025 ) | R$ 1.179,00 | 16/05/2025 | 29/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1037 | 04160007 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4108042 / Emissão: 16/04/2025 ) | R$ 3.177,00 | 16/05/2025 | 29/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1038 | 04160008 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4108042 / Emissão: 16/04/2025 ) | R$ 1.125,00 | 16/05/2025 | 29/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1039 | 04160009 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4108042 / Emissão: 16/04/2025 ) | R$ 351,00 | 16/05/2025 | 29/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1040 | 04160010 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4108042 / Emissão: 16/04/2025 ) | R$ 333,00 | 16/05/2025 | 29/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1041 | 04160011 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4108042 / Emissão: 16/04/2025 ) | R$ 1.089,00 | 16/05/2025 | 29/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1042 | 04160012 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4108042 / Emissão: 16/04/2025 ) | R$ 180,00 | 16/05/2025 | 29/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1043 | 04160013 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4108042 / Emissão: 16/04/2025 ) | R$ 180,00 | 16/05/2025 | 29/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1044 | 04160014 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4108042 / Emissão: 16/04/2025 ) | R$ 1.071,00 | 16/05/2025 | 29/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1045 | 04160015 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4108042 / Emissão: 16/04/2025 ) | R$ 135,00 | 16/05/2025 | 29/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1046 | 04160016 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4108042 / Emissão: 16/04/2025 ) | R$ 1.233,00 | 16/05/2025 | 29/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1047 | 04160017 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4108042 / Emissão: 16/04/2025 ) | R$ 126,00 | 16/05/2025 | 29/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1048 | 04160018 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4108042 / Emissão: 16/04/2025 ) | R$ 549,00 | 16/05/2025 | 29/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1049 | 04160019 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4108042 / Emissão: 16/04/2025 ) | R$ 162,00 | 16/05/2025 | 29/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1050 | 04160020 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4108042 / Emissão: 16/04/2025 ) | R$ 333,00 | 16/05/2025 | 29/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1051 | 04160021 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4108042 / Emissão: 16/04/2025 ) | R$ 189,00 | 16/05/2025 | 29/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1052 | 04160022 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4108042 / Emissão: 16/04/2025 ) | R$ 828,00 | 16/05/2025 | 29/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1053 | 04160023 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030958029 / Emissão: 16/04/2025 ) | R$ 629,55 | 30/04/2025 | 24/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1054 | 04160024 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030958029 / Emissão: 16/04/2025 ) | R$ 174,97 | 30/04/2025 | 24/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1055 | 04160025 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030958029 / Emissão: 16/04/2025 ) | R$ 549,33 | 30/04/2025 | 24/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1056 | 04160026 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030958029 / Emissão: 16/04/2025 ) | R$ 174,97 | 30/04/2025 | 24/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1057 | 04160027 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030958029 / Emissão: 16/04/2025 ) | R$ 651,87 | 30/04/2025 | 24/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1058 | 04160028 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030958029 / Emissão: 16/04/2025 ) | R$ 281,93 | 30/04/2025 | 24/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1059 | 04160029 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030958029 / Emissão: 16/04/2025 ) | R$ 362,15 | 30/04/2025 | 24/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1060 | 04160030 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030958029 / Emissão: 16/04/2025 ) | R$ 4.021,11 | 30/04/2025 | 24/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1061 | 04160031 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030958029 / Emissão: 16/04/2025 ) | R$ 469,11 | 30/04/2025 | 24/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1062 | 04160032 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030958029 / Emissão: 16/04/2025 ) | R$ 656,29 | 30/04/2025 | 24/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1063 | 04160033 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030958029 / Emissão: 16/04/2025 ) | R$ 602,81 | 30/04/2025 | 24/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1064 | 04160034 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030958029 / Emissão: 16/04/2025 ) | R$ 281,93 | 30/04/2025 | 24/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1065 | 04160035 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030958029 / Emissão: 16/04/2025 ) | R$ 748,13 | 30/04/2025 | 24/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1066 | 04160036 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030958029 / Emissão: 16/04/2025 ) | R$ 522,59 | 30/04/2025 | 24/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1067 | 04160037 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030958029 / Emissão: 16/04/2025 ) | R$ 549,33 | 30/04/2025 | 24/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1068 | 04160038 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030958029 / Emissão: 16/04/2025 ) | R$ 4.165,50 | 30/04/2025 | 24/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1069 | 04110002 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000042 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 11/04/2025 ) | R$ 139,97 | 11/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1070 | 04160039 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030958029 / Emissão: 16/04/2025 ) | R$ 415,63 | 30/04/2025 | 24/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1071 | 04160040 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030958029 / Emissão: 16/04/2025 ) | R$ 870,21 | 30/04/2025 | 24/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1072 | 04160041 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030958029 / Emissão: 16/04/2025 ) | R$ 335,41 | 30/04/2025 | 24/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1073 | 04160042 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030958029 / Emissão: 16/04/2025 ) | R$ 923,69 | 30/04/2025 | 24/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1074 | 04160043 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030958029 / Emissão: 16/04/2025 ) | R$ 844,39 | 30/04/2025 | 24/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1075 | 04160044 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030958029 / Emissão: 16/04/2025 ) | R$ 977,17 | 30/04/2025 | 24/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1076 | 04160045 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030958029 / Emissão: 16/04/2025 ) | R$ 281,93 | 30/04/2025 | 24/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1077 | 04160046 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030958029 / Emissão: 16/04/2025 ) | R$ 12.233,76 | 30/04/2025 | 24/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1078 | 04140006 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1308 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 14/04/2025 ) | R$ 394,90 | 14/05/2025 | 14/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1079 | 04160047 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1312 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 16/04/2025 ) | R$ 2.470,50 | 16/05/2025 | 14/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1080 | 04080027 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000165 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 08/04/2025 ) | R$ 7.648,06 | 08/05/2025 | 12/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1081 | 04080028 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000166 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 08/04/2025 ) | R$ 7.648,06 | 08/05/2025 | 12/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1082 | 04080029 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000167 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 08/04/2025 ) | R$ 7.438,52 | 08/05/2025 | 12/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1083 | 04080030 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000168 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 08/04/2025 ) | R$ 14.300,82 | 08/05/2025 | 12/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1084 | 04080031 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000169 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 08/04/2025 ) | R$ 9.271,96 | 08/05/2025 | 12/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1085 | 04080032 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000170 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 08/04/2025 ) | R$ 12.834,07 | 08/05/2025 | 12/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1086 | 04080033 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000171 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 08/04/2025 ) | R$ 9.691,03 | 08/05/2025 | 12/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1087 | 04080034 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000172 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 08/04/2025 ) | R$ 9.743,42 | 08/05/2025 | 12/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1088 | 04160048 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030958029 / Emissão: 16/04/2025 ) | R$ 308,67 | 30/04/2025 | 24/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1089 | 04160049 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030958029 / Emissão: 16/04/2025 ) | R$ 335,41 | 30/04/2025 | 24/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1090 | 04160050 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030958029 / Emissão: 16/04/2025 ) | R$ 362,15 | 30/04/2025 | 24/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1091 | 04160051 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030958029 / Emissão: 16/04/2025 ) | R$ 1.244,57 | 30/04/2025 | 24/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1092 | 04160052 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030958029 / Emissão: 16/04/2025 ) | R$ 940,66 | 30/04/2025 | 24/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1093 | 04160053 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030958029 / Emissão: 16/04/2025 ) | R$ 789,99 | 30/04/2025 | 24/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1094 | 04160054 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030958029 / Emissão: 16/04/2025 ) | R$ 495,85 | 30/04/2025 | 24/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1095 | 04160055 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9030958029 / Emissão: 16/04/2025 ) | R$ 3.250,99 | 30/04/2025 | 24/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1096 | 04220014 | CONCEITO COMERCIO E SERVICO LTDA | Nota Fiscal ( 189 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 15/04/2025 ) | R$ 492,00 | 22/05/2025 | 08/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1097 | 04220015 | CONCEITO COMERCIO E SERVICO LTDA | Nota Fiscal ( 202 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 15/04/2025 ) | R$ 465,20 | 22/05/2025 | 08/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1098 | 04240001 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000102 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 24/04/2025 ) | R$ 5.881,89 | 24/05/2025 | 08/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1099 | 04240002 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000103 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 24/04/2025 ) | R$ 11.962,50 | 24/05/2025 | 08/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1100 | 04160056 | ORDEPSEG – SEGURANCA EIRELI | Nota Fiscal ( 2025000099 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 16/04/2025 ) | R$ 46.370,01 | 16/05/2025 | 09/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1101 | 04110003 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1299 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 11/04/2025 ) | R$ 4.020,80 | 11/05/2025 | 29/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1102 | 04160057 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000265 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 16/04/2025 ) | R$ 4.000,00 | 16/05/2025 | 08/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1103 | 04080035 | CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | Nota Fiscal ( 2025000632 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 08/04/2025 ) | R$ 8.000,00 | 08/05/2025 | 14/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1104 | 04080036 | CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | Nota Fiscal ( 2025000631 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 08/04/2025 ) | R$ 20.000,00 | 08/05/2025 | 14/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1105 | 04110004 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1300 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 11/04/2025 ) | R$ 1.795,00 | 11/05/2025 | 29/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1106 | 04150005 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | Nota Fiscal ( 2025002545 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 15/04/2025 ) | R$ 2.545,44 | 30/04/2025 | 08/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1107 | 04220016 | NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTES LTDA | Nota Fiscal ( 2025000411 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 22/04/2025 ) | R$ 2.278,98 | 22/05/2025 | 14/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1108 | 04250021 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000048 / Série: U / UF: SE / Emissão: 25/04/2025 ) | R$ 22.433,60 | 24/05/2025 | 28/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1109 | 04250022 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000049 / Série: U / UF: SE / Emissão: 25/04/2025 ) | R$ 11.053,80 | 24/05/2025 | 28/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1110 | 04250023 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000050 / Série: U / UF: SE / Emissão: 25/04/2025 ) | R$ 10.350,00 | 24/05/2025 | 28/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1111 | 04250024 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000051 / Série: U / UF: SE / Emissão: 25/04/2025 ) | R$ 10.510,00 | 24/05/2025 | 28/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1112 | 04250025 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000052 / Série: U / UF: SE / Emissão: 25/04/2025 ) | R$ 18.450,00 | 24/05/2025 | 28/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1113 | 04250027 | FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE | Folha Pagamento ( 04 / 2025 ) | R$ 8.308,16 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1114 | 04250028 | FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE | Folha Pagamento ( 04 / 2025 ) | R$ 2.181,00 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1115 | 04250029 | FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE | Folha Pagamento ( 04 / 2025 ) | R$ 1.276,63 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1116 | 04250030 | FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE | Folha Pagamento ( 04 / 2025 ) | R$ 1.122,29 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1117 | 04250031 | FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE | Folha Pagamento ( 04 / 2025 ) | R$ 11.382,92 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1118 | 04250032 | FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE | Folha Pagamento ( 04 / 2025 ) | R$ 3.086,19 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1119 | 04250034 | FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE | Folha Pagamento ( 04 / 2025 ) | R$ 2.075,17 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1120 | 04250037 | FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE | Folha Pagamento ( 04 / 2025 ) | R$ 11.085,29 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1121 | 04240006 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Doc. Diversos ( FATURA/652505 / Emissão: 24/04/2025 ) | R$ 25,80 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1122 | 04240007 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Doc. Diversos ( FATURA/652505 / Emissão: 24/04/2025 ) | R$ 25,80 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1123 | 04240008 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Doc. Diversos ( FATURA/652505 / Emissão: 24/04/2025 ) | R$ 25,80 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1124 | 04240009 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Doc. Diversos ( FATURA/652505 / Emissão: 24/04/2025 ) | R$ 25,80 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1125 | 04240010 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Doc. Diversos ( FATURA/652505 / Emissão: 24/04/2025 ) | R$ 25,80 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1126 | 04240011 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Doc. Diversos ( FATURA/652505 / Emissão: 24/04/2025 ) | R$ 25,80 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1127 | 04240012 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Doc. Diversos ( FATURA/652505 / Emissão: 24/04/2025 ) | R$ 25,80 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1128 | 04240013 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Doc. Diversos ( FATURA/652505 / Emissão: 24/04/2025 ) | R$ 25,80 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1129 | 04240014 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Doc. Diversos ( FATURA/652505 / Emissão: 24/04/2025 ) | R$ 3,41 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1130 | 04240015 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Doc. Diversos ( FATURA/652505 / Emissão: 24/04/2025 ) | R$ 30,00 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1131 | 04240016 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Doc. Diversos ( FATURA/652505 / Emissão: 24/04/2025 ) | R$ 55,80 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1132 | 04240017 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Doc. Diversos ( FATURA/652505 / Emissão: 24/04/2025 ) | R$ 85,80 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1133 | 04240018 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Doc. Diversos ( FATURA/652505 / Emissão: 24/04/2025 ) | R$ 25,80 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1134 | 04240019 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Doc. Diversos ( FATURA/652505 / Emissão: 24/04/2025 ) | R$ 77,40 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1135 | 04240020 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Doc. Diversos ( FATURA/652505 / Emissão: 24/04/2025 ) | R$ 81,60 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1136 | 04240021 | ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS – ME (A2 SAÚDE AMBIENTAL) | Nota Fiscal ( 140006255 / Série: NE / UF: PE / Emissão: 24/04/2025 ) | R$ 517,62 | 24/05/2025 | 08/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1137 | 04240022 | ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS – ME (A2 SAÚDE AMBIENTAL) | Nota Fiscal ( 140006256 / Série: NE / UF: PE / Emissão: 24/04/2025 ) | R$ 517,62 | 24/05/2025 | 08/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1138 | 04240023 | ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS – ME (A2 SAÚDE AMBIENTAL) | Nota Fiscal ( 140006257 / Série: NE / UF: PE / Emissão: 24/04/2025 ) | R$ 517,62 | 24/05/2025 | 08/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1139 | 04240024 | ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS – ME (A2 SAÚDE AMBIENTAL) | Nota Fiscal ( 140006258 / Série: NE / UF: PE / Emissão: 24/04/2025 ) | R$ 517,62 | 24/05/2025 | 08/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1140 | 04240025 | ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS – ME (A2 SAÚDE AMBIENTAL) | Nota Fiscal ( 140006259 / Série: NE / UF: PE / Emissão: 24/04/2025 ) | R$ 517,62 | 24/05/2025 | 08/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1141 | 04240026 | ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS – ME (A2 SAÚDE AMBIENTAL) | Nota Fiscal ( 140006260 / Série: NE / UF: PE / Emissão: 24/04/2025 ) | R$ 517,62 | 24/05/2025 | 08/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1142 | 04240027 | ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS – ME (A2 SAÚDE AMBIENTAL) | Nota Fiscal ( 140006261 / Série: NE / UF: PE / Emissão: 24/04/2025 ) | R$ 517,62 | 24/05/2025 | 08/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1143 | 04240028 | ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS – ME (A2 SAÚDE AMBIENTAL) | Nota Fiscal ( 140006262 / Série: NE / UF: PE / Emissão: 24/04/2025 ) | R$ 517,62 | 24/05/2025 | 08/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1144 | 04240029 | ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS – ME (A2 SAÚDE AMBIENTAL) | Nota Fiscal ( 140006263 / Série: NE / UF: PE / Emissão: 24/04/2025 ) | R$ 517,62 | 24/05/2025 | 08/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1145 | 04290003 | ATONNS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA | Nota Fiscal ( 417 / Série: U / UF: BA / Emissão: 29/04/2025 ) | R$ 148.800,00 | 28/05/2025 | 30/04/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1146 | 04230017 | QUADRATA SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | Nota Fiscal ( 2025000017 / Série: U / UF: SE / Emissão: 23/04/2025 ) | R$ 56.300,00 | 22/05/2025 | 02/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1147 | 04280022 | NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTES LTDA | Nota Fiscal ( 2025000428 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 28/04/2025 ) | R$ 2.278,98 | 28/05/2025 | 14/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1148 | 04250081 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Doc. Diversos ( FATURA/250048317 / Emissão: 25/04/2025 ) | R$ 149,56 | 30/05/2025 | 08/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1149 | 04150006 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | Doc. Diversos ( FATURA/1525489582 / Emissão: 15/04/2025 ) | R$ 73,63 | 10/05/2025 | 08/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1150 | 04150007 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | Doc. Diversos ( FATURA/1525489582 / Emissão: 15/04/2025 ) | R$ 524,56 | 10/05/2025 | 08/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1151 | 04150008 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | Doc. Diversos ( FATURA/1525489581 / Emissão: 15/04/2025 ) | R$ 73,63 | 10/05/2025 | 08/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1152 | 04150009 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | Doc. Diversos ( FATURA/1525489581 / Emissão: 15/04/2025 ) | R$ 147,26 | 10/05/2025 | 08/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1153 | 04150010 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | Doc. Diversos ( FATURA/1525489581 / Emissão: 15/04/2025 ) | R$ 147,26 | 10/05/2025 | 08/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1154 | 04150011 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | Doc. Diversos ( FATURA/1525489581 / Emissão: 14/04/2025 ) | R$ 147,26 | 10/05/2025 | 08/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1155 | 04150012 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | Doc. Diversos ( FATURA/1525489581 / Emissão: 15/04/2025 ) | R$ 73,63 | 10/05/2025 | 08/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1156 | 04150013 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | Doc. Diversos ( FATURA./1525489581 / Emissão: 10/05/2025 ) | R$ 147,26 | 10/05/2025 | 08/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1157 | 04150014 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | Doc. Diversos ( FATURA/1525489581 / Emissão: 15/04/2025 ) | R$ 147,26 | 10/05/2025 | 08/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1158 | 04150015 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | Doc. Diversos ( FATURA/1525489581 / Emissão: 15/04/2025 ) | R$ 147,26 | 10/05/2025 | 08/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1159 | 05020001 | W.C. RODRIGUES DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE SOFTWARE, E FOTOGRAFIA – ME | Nota Fiscal ( 702 / Série: NE / UF: RJ / Emissão: 02/05/2025 ) | R$ 110,96 | 02/06/2025 | 26/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1160 | 04240030 | Companhia Sul Sergipana de Eletricidade – SULGIPE | Nota Fiscal ( 4644753 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 24/04/2025 ) | R$ 1.099,49 | 15/05/2025 | 08/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1161 | 04250082 | NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTES LTDA | Nota Fiscal ( 2025000425 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 25/04/2025 ) | R$ 0,00 | 25/05/2025 | Em Análise | |
| 1162 | 04090014 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000259 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 09/04/2025 ) | R$ 7.890,00 | 09/05/2025 | 08/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1163 | 04300008 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000109 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 30/04/2022 ) | R$ 45.917,55 | 30/05/2025 | 14/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1164 | 04300009 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000110 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 30/04/2025 ) | R$ 4.320,45 | 30/05/2025 | 14/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1165 | 04300010 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000111 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 30/04/2025 ) | R$ 3.057,25 | 30/05/2025 | 14/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1166 | 04300011 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000112 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 30/04/2025 ) | R$ 2.425,65 | 30/05/2025 | 14/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1167 | 04300012 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000113 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 30/04/2025 ) | R$ 3.057,25 | 30/05/2025 | 14/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1168 | 04300013 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000114 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 30/04/2025 ) | R$ 11.613,05 | 30/05/2025 | 14/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1169 | 04300014 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000115 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 30/04/2025 ) | R$ 16.152,25 | 30/05/2025 | 14/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1170 | 04300015 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000116 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 30/04/2025 ) | R$ 3.057,25 | 30/05/2025 | 14/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1171 | 05020003 | ORDEPSEG – SEGURANCA EIRELI | Nota Fiscal ( 202500101 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/05/2025 ) | R$ 205.632,63 | 02/06/2025 | 09/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1172 | 04300016 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000117 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 30/04/2025 ) | R$ 11.928,85 | 30/05/2025 | 14/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1173 | 05020004 | ORDEPSEG – SEGURANCA EIRELI | Nota Fiscal ( 202500102 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/05/2025 ) | R$ 12.026,12 | 02/06/2025 | 09/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1174 | 05020005 | ORDEPSEG – SEGURANCA EIRELI | Nota Fiscal ( 202500105 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/05/2025 ) | R$ 11.946,82 | 02/06/2025 | 09/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1175 | 05020006 | ORDEPSEG – SEGURANCA EIRELI | Nota Fiscal ( 202500106 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/05/2025 ) | R$ 11.946,82 | 02/06/2025 | 09/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1176 | 05020007 | ORDEPSEG – SEGURANCA EIRELI | Nota Fiscal ( 202500107 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/05/2025 ) | R$ 11.946,82 | 02/06/2025 | 09/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1177 | 05020008 | ORDEPSEG – SEGURANCA EIRELI | Nota Fiscal ( 202500108 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/05/2025 ) | R$ 11.946,82 | 02/06/2025 | 09/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1178 | 05020009 | ORDEPSEG – SEGURANCA EIRELI | Nota Fiscal ( 202500109 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/05/2025 ) | R$ 11.946,82 | 02/06/2025 | 09/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1179 | 05020010 | ORDEPSEG – SEGURANCA EIRELI | Nota Fiscal ( 202500110 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/05/2025 ) | R$ 11.946,82 | 02/06/2025 | 09/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1180 | 05050001 | ORDEPSEG – SEGURANCA EIRELI | Nota Fiscal ( 202500126 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 05/05/2025 ) | R$ 11.946,82 | 05/06/2025 | 09/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1181 | 04090015 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000261 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 09/04/2025 ) | R$ 16.489,82 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1182 | 04160058 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1313 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 16/04/2025 ) | R$ 0,00 | 16/05/2025 | Cancelado | |
| 1183 | 05050002 | A E SERVICOS MEDICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025001999 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 05/05/2025 ) | R$ 4.691,00 | 05/06/2025 | 02/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1184 | 04220017 | EVERTON DE ALMEIDA NUNES MEI | Nota Fiscal ( 17 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 22/04/2025 ) | R$ 4.950,00 | 22/05/2025 | 11/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1185 | 05020012 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000074 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/05/2025 ) | R$ 221.052,15 | 02/06/2025 | 09/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1186 | 05020013 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000075 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/05/2025 ) | R$ 4.901,33 | 02/06/2025 | 09/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1187 | 05020014 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000076 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/05/2025 ) | R$ 6.604,78 | 02/06/2025 | 09/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1188 | 05020015 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000077 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/05/2025 ) | R$ 8.064,87 | 02/06/2025 | 09/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1189 | 05020016 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000078 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/05/2025 ) | R$ 13.452,90 | 02/06/2025 | 09/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1190 | 05020017 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000079 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/05/2025 ) | R$ 8.551,57 | 02/06/2025 | 09/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1191 | 05020018 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000080 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/05/2025 ) | R$ 10.076,04 | 02/06/2025 | 09/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1192 | 05020019 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000081 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/05/2025 ) | R$ 12.201,81 | 02/06/2025 | 09/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1193 | 05020020 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000082 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/05/2025 ) | R$ 4.901,33 | 02/06/2025 | 09/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1194 | 05050005 | Banco do Brasil S.A | Doc. Diversos ( FATURA/79 / Emissão: 05/05/2025 ) | R$ 446,14 | 05/06/2025 | 15/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1195 | 05050006 | TP SANTOS CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA LTDA | Nota Fiscal ( 2025000027 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 05/05/2025 ) | R$ 18.000,00 | 05/06/2025 | 12/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1196 | 04030021 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1280 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 03/04/2025 ) | R$ 9.613,40 | 08/05/2025 | 09/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1197 | 04030022 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1282 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 03/04/2025 ) | R$ 1.507,80 | 08/05/2025 | 09/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1198 | 05050009 | ZDOC – TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000116 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 05/05/2025 ) | R$ 197.337,00 | 05/06/2025 | 12/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1199 | 05070007 | 30.473.056 BARBARA GINA DOS SANTOS CORREIA (MEI) | Nota Fiscal ( 144 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 07/05/2025 ) | R$ 487,60 | 07/06/2025 | 26/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1200 | 05020021 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7369010 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/05/2025 ) | R$ 15.381,68 | 02/06/2025 | 26/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1201 | 05020022 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7369010 / Série: 1 / UF: SP / Emissão: 02/05/2025 ) | R$ 13.270,47 | 02/06/2025 | 26/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1202 | 05020023 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7369010 / Série: 1 / UF: SP / Emissão: 02/05/2025 ) | R$ 16.588,09 | 02/06/2025 | 26/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1203 | 05020024 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7369010 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/05/2025 ) | R$ 15.628,45 | 02/06/2025 | 26/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1204 | 05020025 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7369010 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/05/2025 ) | R$ 16.533,25 | 02/06/2025 | 26/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1205 | 05020026 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7369010 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/05/2025 ) | R$ 25.005,52 | 02/06/2025 | 26/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1206 | 05020027 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7369010 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/05/2025 ) | R$ 13.160,80 | 02/06/2025 | 26/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1207 | 05020028 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7369010 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/05/2025 ) | R$ 12.804,36 | 02/06/2025 | 26/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1208 | 05020029 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7369010 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/05/2025 ) | R$ 4.935,30 | 02/06/2025 | 26/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1209 | 05020030 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7369010 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/05/2025 ) | R$ 13.983,35 | 02/06/2025 | 26/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1210 | 05020031 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7369010 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/05/2025 ) | R$ 2.467,65 | 02/06/2025 | 26/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1211 | 05020031 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7369011 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/05/2025 ) | R$ 2.467,65 | 02/06/2025 | 26/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1212 | 05020032 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7369010 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/05/2025 ) | R$ 3.290,20 | 02/06/2025 | 26/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1213 | 05020033 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7369010 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/05/2025 ) | R$ 3.290,20 | 02/06/2025 | 26/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1214 | 05020034 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7369010 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/05/2025 ) | R$ 3.290,20 | 02/06/2025 | 26/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1215 | 05020035 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7369010 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/05/2025 ) | R$ 1.645,10 | 02/06/2025 | 26/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1216 | 05020036 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7369010 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/05/2025 ) | R$ 2.467,65 | 02/06/2025 | 26/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1217 | 05020037 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7369010 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/05/2025 ) | R$ 1.645,10 | 02/06/2025 | 26/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1218 | 05020038 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7369010 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/05/2025 ) | R$ 2.467,65 | 02/06/2025 | 26/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1219 | 05020039 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7369010 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/05/2025 ) | R$ 18.946,07 | 02/06/2025 | 26/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1220 | 05020040 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7369010 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/05/2025 ) | R$ 1.645,10 | 02/06/2025 | 26/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1221 | 05020041 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7369010 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/05/2025 ) | R$ 1.645,10 | 02/06/2025 | 26/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1222 | 05020042 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7369010 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/05/2025 ) | R$ 5.757,85 | 02/06/2025 | 26/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1223 | 04140007 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1307 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 14/04/2025 ) | R$ 1.615,50 | 14/05/2025 | 09/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1224 | 04030023 | SIMONE CRUZ DE MELO | Nota Fiscal ( 2025000001 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/04/2025 ) | R$ 2.633,75 | 09/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1225 | 05080001 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000118 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 08/05/2025 ) | R$ 36.046,60 | 08/06/2025 | 14/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1226 | 04240031 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A | Nota Fiscal ( 002191102 / Série: 002 / UF: SE / Emissão: 24/04/2025 ) | R$ 1.548,17 | 21/05/2025 | 14/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1227 | 04040010 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A | Nota Fiscal ( 002125313 / Série: 002 / UF: SE / Emissão: 04/04/2025 ) | R$ 3.300,33 | 21/05/2025 | 14/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1228 | 04040011 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A | Nota Fiscal ( 002125439 / Série: 002 / UF: SE / Emissão: 04/04/2025 ) | R$ 1.165,72 | 21/05/2025 | 14/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1229 | 04300017 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A | Nota Fiscal ( 002216724 / Série: 002 / UF: SE / Emissão: 30/04/2025 ) | R$ 2.206,91 | 21/05/2025 | 14/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1230 | 04110005 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A | Nota Fiscal ( 002151351 / Série: 002 / UF: SE / Emissão: 11/04/2025 ) | R$ 5.195,58 | 21/05/2025 | 14/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1231 | 04080037 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A | Nota Fiscal ( 002138621 / Série: 002 / UF: SE / Emissão: 08/04/2025 ) | R$ 2.264,87 | 21/05/2025 | 14/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1232 | 04290005 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A | Nota Fiscal ( 002206335 / Série: 002 / UF: SE / Emissão: 29/04/2025 ) | R$ 2.474,95 | 21/05/2025 | 14/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1233 | 04040012 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A | Nota Fiscal ( 002130442 / Série: 002 / UF: SE / Emissão: 04/04/2025 ) | R$ 10.775,74 | 21/05/2025 | 14/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1234 | 04110006 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A | Nota Fiscal ( 002152584 / Série: 002 / UF: SE / Emissão: 11/04/2025 ) | R$ 421,10 | 21/05/2025 | 14/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1235 | 05090006 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( FATURA/109532587 / Emissão: 09/05/2025 ) | R$ 1.145,73 | 23/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1236 | 05090007 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( FATURA/110169670 / Emissão: 09/05/2025 ) | R$ 212,32 | 23/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1237 | 05060005 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9031020386 / Emissão: 06/05/2025 ) | R$ 335,41 | 23/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1238 | 05060006 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9031020386 / Emissão: 06/05/2025 ) | R$ 388,89 | 23/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1239 | 05060007 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9031020386 / Emissão: 06/05/2025 ) | R$ 415,63 | 23/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1240 | 05060008 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9031020386 / Emissão: 06/05/2025 ) | R$ 1.538,71 | 23/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1241 | 05060009 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9031020386 / Emissão: 06/05/2025 ) | R$ 700,00 | 23/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1242 | 05060010 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9031020386 / Emissão: 06/05/2025 ) | R$ 495,85 | 23/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1243 | 05060011 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9031020386 / Emissão: 06/05/2025 ) | R$ 1.538,71 | 23/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1244 | 05060012 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9031020386 / Emissão: 06/05/2025 ) | R$ 3.058,47 | 23/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1245 | 05060013 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9031020386 / Emissão: 06/05/2025 ) | R$ 388,89 | 23/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1246 | 05060014 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9031020386 / Emissão: 06/05/2025 ) | R$ 816,73 | 23/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1247 | 05060015 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9031020386 / Emissão: 06/05/2025 ) | R$ 308,67 | 23/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1248 | 05060016 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9031020386 / Emissão: 06/05/2025 ) | R$ 1.137,61 | 23/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1249 | 05060017 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9031020386 / Emissão: 06/05/2025 ) | R$ 988,79 | 23/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1250 | 05060018 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9031020386 / Emissão: 06/05/2025 ) | R$ 495,85 | 23/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1251 | 05060019 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9031020386 / Emissão: 06/05/2025 ) | R$ 415,63 | 23/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1252 | 05060020 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9031020386 / Emissão: 06/05/2025 ) | R$ 2.865,94 | 23/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1253 | 05060021 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9031020386 / Emissão: 06/05/2025 ) | R$ 521,97 | 23/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1254 | 05060022 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9031020386 / Emissão: 06/05/2025 ) | R$ 972,37 | 23/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1255 | 05060023 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9031020386 / Emissão: 06/05/2025 ) | R$ 606,42 | 23/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1256 | 05060024 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9031020386 / Emissão: 06/05/2025 ) | R$ 1.619,82 | 23/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1257 | 05060025 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9031020386 / Emissão: 06/05/2025 ) | R$ 1.243,56 | 23/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1258 | 05060026 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9031020386 / Emissão: 06/05/2025 ) | R$ 493,82 | 23/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1259 | 05060027 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9031020386 / Emissão: 06/05/2025 ) | R$ 719,02 | 23/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1260 | 05060028 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9031020386 / Emissão: 06/05/2025 ) | R$ 3.270,36 | 23/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1261 | 05050025 | FSF TECNOLOGIA S.A. | Nota Fiscal ( 45763 / Série: NE / UF: AL / Emissão: 05/05/2025 ) | R$ 527,99 | 25/05/2025 | 29/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1262 | 05050026 | FSF TECNOLOGIA S.A. | Nota Fiscal ( 45763 / Série: NE / UF: AL / Emissão: 05/05/2025 ) | R$ 527,99 | 25/05/2025 | 29/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1263 | 05050027 | FSF TECNOLOGIA S.A. | Nota Fiscal ( 45763 / Série: NE / UF: AL / Emissão: 05/05/2025 ) | R$ 527,99 | 25/05/2025 | 29/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1264 | 05060029 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9031020386 / Emissão: 06/05/2025 ) | R$ 493,82 | 23/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1265 | 05050028 | FSF TECNOLOGIA S.A. | Nota Fiscal ( 45763 / Série: NE / UF: AL / Emissão: 05/05/2025 ) | R$ 527,99 | 25/05/2025 | 29/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1266 | 05050029 | FSF TECNOLOGIA S.A. | Nota Fiscal ( 45763 / Série: NE / UF: AL / Emissão: 05/05/2025 ) | R$ 527,99 | 25/05/2025 | 29/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1267 | 05060030 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9031020386 / Emissão: 06/05/2025 ) | R$ 859,77 | 23/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1268 | 05060031 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9031020386 / Emissão: 06/05/2025 ) | R$ 1.113,12 | 23/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1269 | 05050030 | FSF TECNOLOGIA S.A. | Nota Fiscal ( 45763 / Série: NE / UF: AL / Emissão: 05/05/2025 ) | R$ 527,99 | 25/05/2025 | 29/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1270 | 05060032 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9031020386 / Emissão: 06/05/2025 ) | R$ 1.056,82 | 23/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1271 | 05060033 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9031020386 / Emissão: 06/05/2025 ) | R$ 990,21 | 23/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1272 | 05060034 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9031020386 / Emissão: 06/05/2025 ) | R$ 521,97 | 23/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1273 | 05060035 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9031020386 / Emissão: 06/05/2025 ) | R$ 6.180,12 | 23/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1274 | 05050031 | FSF TECNOLOGIA S.A. | Nota Fiscal ( 45763 / Série: NE / UF: AL / Emissão: 05/05/2025 ) | R$ 527,99 | 25/05/2025 | 29/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1275 | 05060036 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9031020386 / Emissão: 06/05/2025 ) | R$ 2.966,34 | 23/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1276 | 05050032 | FSF TECNOLOGIA S.A. | Nota Fiscal ( 45763 / Série: NE / UF: AL / Emissão: 05/05/2025 ) | R$ 527,99 | 25/05/2025 | 29/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1277 | 05050033 | FSF TECNOLOGIA S.A. | Nota Fiscal ( 45763 / Série: NE / UF: AL / Emissão: 05/05/2025 ) | R$ 527,99 | 25/05/2025 | 29/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1278 | 05050034 | FSF TECNOLOGIA S.A. | Nota Fiscal ( 45763 / Série: NE / UF: AL / Emissão: 05/05/2025 ) | R$ 889,15 | 25/05/2025 | 29/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1279 | 04250085 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1330 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 25/04/2025 ) | R$ 855,00 | 25/05/2025 | 14/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1280 | 05060037 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9031020386 / Emissão: 06/05/2025 ) | R$ 550,12 | 23/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1281 | 05060038 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9031020386 / Emissão: 06/05/2025 ) | R$ 803,47 | 23/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1282 | 04280025 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1332 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 28/04/2025 ) | R$ 2.989,20 | 28/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1283 | 05060039 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9031020386 / Emissão: 06/05/2025 ) | R$ 184,17 | 23/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1284 | 05060040 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9031020386 / Emissão: 06/05/2025 ) | R$ 1.901,32 | 23/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1285 | 05060041 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9031020386 / Emissão: 06/05/2025 ) | R$ 1.142,22 | 23/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1286 | 05060042 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9031020386 / Emissão: 06/05/2025 ) | R$ 409,37 | 23/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1287 | 05060043 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9031020386 / Emissão: 06/05/2025 ) | R$ 4.997,82 | 23/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1288 | 04230018 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1319 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 23/04/2025 ) | R$ 5.416,00 | 23/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1289 | 05060044 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9031020386 / Emissão: 06/05/2025 ) | R$ 3.523,71 | 23/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1290 | 05020044 | ALDAIR MORAIS DOS SANTOS | Nota Fiscal ( 2025000005 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/05/2025 ) | R$ 719,76 | 02/06/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1291 | 04290006 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1339 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 29/04/2025 ) | R$ 4.846,50 | 29/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1292 | 05060045 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9031020386 / Emissão: 06/05/2025 ) | R$ 184,17 | 23/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1293 | 05060046 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9031020386 / Emissão: 06/05/2025 ) | R$ 803,47 | 23/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1294 | 05050035 | AISLAYNE RODRIGUES VALENTIM | Nota Fiscal ( 2025000005 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 05/05/2025 ) | R$ 6.000,00 | 05/06/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1295 | 05060047 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9031020386 / Emissão: 06/05/2025 ) | R$ 662,72 | 23/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1296 | 05060048 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9031020386 / Emissão: 06/05/2025 ) | R$ 1.056,82 | 23/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1297 | 05060049 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9031020386 / Emissão: 06/05/2025 ) | R$ 1.040,88 | 23/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1298 | 05060050 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9031020386 / Emissão: 06/05/2025 ) | R$ 409,37 | 23/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1299 | 05060051 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9031020386 / Emissão: 06/05/2025 ) | R$ 634,57 | 23/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1300 | 05060052 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9031020386 / Emissão: 06/05/2025 ) | R$ 3.017,01 | 23/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1301 | 05060053 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9031020386 / Emissão: 06/05/2025 ) | R$ 550,12 | 23/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1302 | 05060054 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9031020386 / Emissão: 06/05/2025 ) | R$ 719,02 | 23/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1303 | 05060055 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9031020386 / Emissão: 06/05/2025 ) | R$ 634,57 | 23/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1304 | 05060056 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9031020386 / Emissão: 06/05/2025 ) | R$ 296,77 | 23/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1305 | 05060057 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9031020386 / Emissão: 06/05/2025 ) | R$ 1.243,56 | 06/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1306 | 05060058 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9031020386 / Emissão: 06/05/2025 ) | R$ 240,47 | 23/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1307 | 05060059 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9031020386 / Emissão: 06/05/2025 ) | R$ 521,97 | 23/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1308 | 05060060 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9031020386 / Emissão: 06/05/2025 ) | R$ 3.017,01 | 23/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1309 | 04290007 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1340 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 29/04/2025 ) | R$ 2.989,20 | 29/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1310 | 05020045 | GISELDA MARIA ALVES DE NOVAIS | Nota Fiscal ( 2025000009 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/05/2025 ) | R$ 12.960,00 | 02/06/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1311 | 04290008 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1342 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 29/04/2025 ) | R$ 1.908,00 | 29/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1312 | 05020046 | EDNA FIGUEIREDO REGO | Nota Fiscal ( 2025000002 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/05/2025 ) | R$ 2.608,00 | 02/06/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1313 | 04250086 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1329 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 25/04/2025 ) | R$ 3.518,20 | 25/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1314 | 05020047 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1345 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 02/05/2025 ) | R$ 1.590,00 | 02/06/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1315 | 05050036 | ELAINE DOS SANTOS SILVA | Nota Fiscal ( 2025000005 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 05/05/2025 ) | R$ 239,92 | 05/06/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1316 | 05020048 | AYRINE SILVA NUNES SANTOS | Nota Fiscal ( 202500004 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/05/2025 ) | R$ 119,96 | 02/06/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1317 | 05060061 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9031020386 / Emissão: 06/05/2025 ) | R$ 381,22 | 23/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1318 | 05060062 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9031020386 / Emissão: 06/05/2025 ) | R$ 662,72 | 23/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1319 | 05060063 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9031020386 / Emissão: 06/05/2025 ) | R$ 550,12 | 23/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1320 | 05060064 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9031020386 / Emissão: 06/05/2025 ) | R$ 212,32 | 23/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1321 | 05050037 | MARILENE ALVES DE OLIVEIRA MIRANDA | Nota Fiscal ( 2025000005 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/05/2025 ) | R$ 719,76 | 05/06/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1322 | 05060065 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9031020386 / Emissão: 06/05/2025 ) | R$ 1.142,22 | 23/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1323 | 05060066 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9031020386 / Emissão: 06/05/2025 ) | R$ 268,62 | 23/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1324 | 05060067 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9031020386 / Emissão: 06/05/2025 ) | R$ 1.056,82 | 23/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1325 | 05060068 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9031020386 / Emissão: 06/05/2025 ) | R$ 3.523,71 | 23/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1326 | 05050038 | MARY ANE MACHADO TAVARES | Nota Fiscal ( 2025000004 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/05/2025 ) | R$ 2.608,00 | 05/06/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1327 | 05020049 | ERIK VINICIUS BARROS GUEDES | Nota Fiscal ( 2025000005 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/05/2025 ) | R$ 6.000,00 | 02/06/2025 | 15/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1328 | 05020050 | BRUNA DANIELLE ROCHA DA SILVA | Nota Fiscal ( 2025000006 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/05/2025 ) | R$ 599,80 | 02/06/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1329 | 04290009 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1341 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 29/04/2025 ) | R$ 1.520,00 | 29/05/2025 | 20/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1330 | 05060069 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9031020386 / Emissão: 06/05/2025 ) | R$ 634,57 | 23/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1331 | 04290010 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1343 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 29/04/2025 ) | R$ 323,10 | 29/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1332 | 05060070 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9031020386 / Emissão: 06/05/2025 ) | R$ 662,72 | 23/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1333 | 05060071 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9031020386 / Emissão: 06/05/2025 ) | R$ 662,72 | 23/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1334 | 05060072 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTEDA FATURA/9031020386 / Emissão: 06/05/2025 ) | R$ 268,62 | 23/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1335 | 05060073 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9031020386 / Emissão: 06/05/2025 ) | R$ 1.496,91 | 23/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1336 | 05060074 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9031020386 / Emissão: 06/05/2025 ) | R$ 268,62 | 23/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1337 | 05060075 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9031020386 / Emissão: 06/05/2025 ) | R$ 887,92 | 23/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1338 | 05060076 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9031020386 / Emissão: 06/05/2025 ) | R$ 4.182,42 | 23/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1339 | 04160059 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1311 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 16/04/2025 ) | R$ 5.342,40 | 16/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1340 | 04280026 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1333 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 28/04/2025 ) | R$ 2.516,00 | 28/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1341 | 04290011 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1344 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 29/04/2025 ) | R$ 1.590,00 | 29/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1342 | 05020051 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS COSTA | Nota Fiscal ( 2025000002 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/05/2025 ) | R$ 119,96 | 02/06/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1343 | 05120001 | SONIA REJANE DE JESUS SOUZA | Nota Fiscal ( 2025000004 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 12/05/2025 ) | R$ 599,80 | 12/06/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1344 | 05050039 | ACACIA FERREIRA DE SOUZA SANTANA | Nota Fiscal ( 2025000007 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 05/05/2025 ) | R$ 239,92 | 05/06/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1345 | 05050039 | ACACIA FERREIRA DE SOUZA SANTANA | Nota Fiscal ( 2025000006 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 05/05/2025 ) | R$ 239,92 | 05/06/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1346 | 05050040 | KELLI CHRISTINA SANTOS | Nota Fiscal ( 2025000002 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/05/2025 ) | R$ 1.081,80 | 05/06/2025 | 26/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1347 | 05020052 | ADILSON VARELA JUNIOR | Nota Fiscal ( 2025000008 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/05/2025 ) | R$ 2.608,00 | 02/06/2025 | 26/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1348 | 05060077 | VALDEREZ DOS PASSOS SANTOS | Nota Fiscal ( 2025000002 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 06/05/2025 ) | R$ 119,96 | 06/06/2025 | 20/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1349 | 05050041 | CLAUDENICE LIMA DA SILVA ARAUJO | Nota Fiscal ( 2025000001 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 05/05/2025 ) | R$ 239,92 | 05/06/2025 | 20/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1350 | 05050042 | BRUNO DE ANDRADE SILVA | Nota Fiscal ( 2025000005 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 05/05/2025 ) | R$ 6.000,00 | 05/06/2025 | 26/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1351 | 05080004 | PATRICIA LIMA DE OLIVEIRA | Nota Fiscal ( 2025000002 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 08/05/2025 ) | R$ 1.006,12 | 08/06/2025 | 27/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1352 | 05020053 | JAMILLE SANTOS DA SILVA | Nota Fiscal ( 2025000001 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/05/2025 ) | R$ 3.614,66 | 02/06/2025 | 27/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1353 | 05050043 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000307 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 05/05/2025 ) | R$ 4.000,00 | 05/06/2025 | 26/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1354 | 05020054 | CLIOMAR ALVES DOS SANTOS | Nota Fiscal ( 2025000001 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/05/2025 ) | R$ 1.956,50 | 02/06/2025 | 27/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1355 | 05020055 | SARA VERONICA SANTOS ARAGAO | Nota Fiscal ( 2025000001 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/05/2025 ) | R$ 1.081,80 | 02/06/2025 | 23/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1356 | 05130001 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4162820 / Emissão: 13/05/2025 ) | R$ 108,00 | 12/06/2025 | 20/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1357 | 05060078 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9031020386 / Emissão: 06/05/2025 ) | R$ 550,12 | 23/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1358 | 05070011 | NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTES LTDA | Nota Fiscal ( 2025000468 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 07/05/2025 ) | R$ 2.278,98 | 07/06/2025 | 16/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1359 | 05060079 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9031020386 / Emissão: 06/05/2025 ) | R$ 240,47 | 23/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1360 | 05060080 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9031020386 / Emissão: 06/05/2025 ) | R$ 775,32 | 23/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1361 | 05060081 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9031020386 / Emissão: 06/05/2025 ) | R$ 353,07 | 23/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1362 | 05060082 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9031020386 / Emissão: 06/05/2025 ) | R$ 1.243,56 | 23/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1363 | 05060083 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9031020386 / Emissão: 06/05/2025 ) | R$ 972,37 | 23/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1364 | 05060084 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9031020386 / Emissão: 06/05/2025 ) | R$ 831,62 | 23/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1365 | 05060085 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9031020386 / Emissão: 06/05/2025 ) | R$ 4.030,41 | 23/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1366 | 05090011 | CLINICA ODONTOLOGICA-MEDICA ORAL BOOK LTDA | Nota Fiscal ( 2025002698 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 09/05/2025 ) | R$ 266,00 | 09/06/2025 | 04/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1367 | 05090012 | CONCEITO COMERCIO E SERVICO LTDA | Nota Fiscal ( 210 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 24/04/2025 ) | R$ 3.466,00 | 09/06/2025 | 26/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1368 | 05090013 | CLINICA ODONTOLOGICA-MEDICA ORAL BOOK LTDA | Nota Fiscal ( 2025002698 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 09/05/2025 ) | R$ 1.026,00 | 09/06/2025 | 04/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1369 | 05090014 | CLINICA ODONTOLOGICA-MEDICA ORAL BOOK LTDA | Nota Fiscal ( 2025002698 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 09/05/2025 ) | R$ 1.634,00 | 09/06/2025 | 04/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1370 | 05090015 | CLINICA ODONTOLOGICA-MEDICA ORAL BOOK LTDA | Nota Fiscal ( 2025002698 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 09/05/2025 ) | R$ 912,00 | 09/06/2025 | 04/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1371 | 05090016 | CLINICA ODONTOLOGICA-MEDICA ORAL BOOK LTDA | Nota Fiscal ( 2025002698 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 09/05/2025 ) | R$ 684,00 | 09/06/2025 | 04/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1372 | 05090017 | CLINICA ODONTOLOGICA-MEDICA ORAL BOOK LTDA | Nota Fiscal ( 2025002698 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 09/05/2025 ) | R$ 456,00 | 09/06/2025 | 04/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1373 | 05090018 | CLINICA ODONTOLOGICA-MEDICA ORAL BOOK LTDA | Nota Fiscal ( 2025002698 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 09/05/2025 ) | R$ 38,00 | 09/06/2025 | 04/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1374 | 05060086 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9031020386 / Emissão: 06/05/2025 ) | R$ 381,22 | 23/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1375 | 05060087 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9031020386 / Emissão: 06/05/2025 ) | R$ 184,17 | 23/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1376 | 05060088 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9031020386 / Emissão: 06/05/2025 ) | R$ 662,72 | 23/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1377 | 05060089 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9031020386 / Emissão: 06/05/2025 ) | R$ 381,22 | 23/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1378 | 05060090 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9031020386 / Emissão: 06/05/2025 ) | R$ 990,21 | 23/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1379 | 05060091 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9031020386 / Emissão: 06/05/2025 ) | R$ 831,62 | 23/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1380 | 05060092 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9031020386 / Emissão: 06/05/2025 ) | R$ 2.408,02 | 23/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1381 | 05060093 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9031020386 / Emissão: 06/05/2025 ) | R$ 4.182,42 | 23/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1382 | 05080005 | ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS – ME (A2 SAÚDE AMBIENTAL) | Nota Fiscal ( 140006347 / Série: NE / UF: PE / Emissão: 08/05/2025 ) | R$ 517,62 | 08/06/2025 | 06/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1383 | 05080006 | ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS – ME (A2 SAÚDE AMBIENTAL) | Nota Fiscal ( 140006348 / Série: NE / UF: PE / Emissão: 08/05/2025 ) | R$ 517,62 | 08/06/2025 | 06/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1384 | 05090019 | ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS – ME (A2 SAÚDE AMBIENTAL) | Nota Fiscal ( 140006349 / Série: NE / UF: PE / Emissão: 09/05/2025 ) | R$ 517,62 | 09/06/2025 | 06/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1385 | 05090020 | ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS – ME (A2 SAÚDE AMBIENTAL) | Nota Fiscal ( 140006350 / Série: NE / UF: PE / Emissão: 09/05/2025 ) | R$ 517,62 | 09/06/2025 | 06/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1386 | 05090021 | ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS – ME (A2 SAÚDE AMBIENTAL) | Nota Fiscal ( 140006351 / Série: NE / UF: PE / Emissão: 09/05/2025 ) | R$ 517,62 | 09/06/2025 | 06/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1387 | 05090022 | ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS – ME (A2 SAÚDE AMBIENTAL) | Nota Fiscal ( 140006352 / Série: NE / UF: PE / Emissão: 09/05/2025 ) | R$ 517,62 | 09/06/2025 | 06/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1388 | 05060094 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9031020386 / Emissão: 06/05/2025 ) | R$ 437,52 | 23/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1389 | 05060095 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9031020386 / Emissão: 06/05/2025 ) | R$ 184,17 | 23/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1390 | 05060096 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9031020386 / Emissão: 06/05/2025 ) | R$ 606,42 | 23/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1391 | 05060097 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9031020386 / Emissão: 06/05/2025 ) | R$ 268,62 | 23/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1392 | 05060098 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9031020386 / Emissão: 06/05/2025 ) | R$ 838,20 | 23/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1393 | 05060099 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9031020386 / Emissão: 06/05/2025 ) | R$ 1.760,57 | 23/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1394 | 05060100 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9031020386 / Emissão: 06/05/2025 ) | R$ 578,27 | 23/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1395 | 05060101 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( PARTE DA FATURA/9031020386 / Emissão: 06/05/2025 ) | R$ 3.270,36 | 23/05/2025 | 19/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1396 | 05130002 | LUIZ MELO & CIA LTDA | Nota Fiscal ( 2025000528 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 13/05/2025 ) | R$ 2.920,71 | 13/06/2025 | 06/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1397 | 05060102 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Doc. Diversos ( FATURA/456510617 / Emissão: 03/05/2025 ) | R$ 44,64 | 25/05/2025 | 23/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1398 | 05060103 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Doc. Diversos ( FATURA/456510617 / Emissão: 03/05/2025 ) | R$ 85,92 | 25/05/2025 | 23/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1399 | 05060104 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Doc. Diversos ( FATURA/456510617 / Emissão: 03/05/2025 ) | R$ 20,64 | 25/05/2025 | 23/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1400 | 05060105 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Doc. Diversos ( FATURA/456510617 / Emissão: 03/05/2025 ) | R$ 68,64 | 25/05/2025 | 23/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1401 | 05060106 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Doc. Diversos ( FATURA/456510617 / Emissão: 03/05/2025 ) | R$ 61,92 | 25/05/2025 | 23/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1402 | 05060107 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Doc. Diversos ( FATURA/456510617 / Emissão: 03/05/2025 ) | R$ 20,64 | 25/05/2025 | 23/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1403 | 05060108 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Doc. Diversos ( FATURA/456510617 / Emissão: 03/05/2025 ) | R$ 20,64 | 25/05/2025 | 23/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1404 | 05060109 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Doc. Diversos ( FATURA/456510617 / Emissão: 03/05/2025 ) | R$ 20,64 | 25/05/2025 | 23/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1405 | 05060110 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Doc. Diversos ( FATURA/456510617 / Emissão: 03/05/2025 ) | R$ 20,64 | 25/05/2025 | 23/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1406 | 05060111 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Doc. Diversos ( FATURA/456510617 / Emissão: 03/05/2025 ) | R$ 20,64 | 25/05/2025 | 23/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1407 | 05060112 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Doc. Diversos ( FATURA/456510617 / Emissão: 03/05/2025 ) | R$ 20,64 | 25/05/2025 | 23/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1408 | 05060113 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Doc. Diversos ( FATURA/456510617 / Emissão: 03/05/2025 ) | R$ 20,64 | 25/05/2025 | 23/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1409 | 05060114 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Doc. Diversos ( FATURA/456510617 / Emissão: 03/05/2025 ) | R$ 20,64 | 25/05/2025 | 23/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1410 | 05060115 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Doc. Diversos ( FATURA/456510617 / Emissão: 03/05/2025 ) | R$ 20,64 | 25/05/2025 | 23/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1411 | 05060116 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Doc. Diversos ( FATURA/456510617 / Emissão: 03/05/2025 ) | R$ 24,00 | 25/05/2025 | 23/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1412 | 05060117 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Doc. Diversos ( FATURA/456510617 / Emissão: 03/05/2025 ) | R$ 24,00 | 25/05/2025 | 23/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1413 | 05050044 | 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA – EPP | Nota Fiscal ( 2025000785 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 05/05/2025 ) | R$ 40.300,00 | 05/06/2025 | 28/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1414 | 05130003 | UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000673 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 13/05/2025 ) | R$ 12.371,28 | 13/06/2025 | 29/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1415 | 05130004 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000326 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 13/05/2025 ) | R$ 4.000,00 | 13/06/2025 | 26/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1416 | 05130005 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000322 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 13/05/2025 ) | R$ 16.489,82 | 13/06/2025 | 26/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1417 | 05140030 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4165936 / Emissão: 14/05/2025 ) | R$ 108,00 | 13/06/2025 | 20/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1418 | 05050045 | FERNANDA GOMES DE JESUS SANTANA | Nota Fiscal ( 2025000004 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 05/05/2025 ) | R$ 359,88 | 05/06/2025 | 29/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1419 | 05130006 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000319 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 13/05/2025 ) | R$ 15.559,79 | 13/06/2025 | 26/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1420 | 05020056 | ADRIANA SANTANA DE SOUSA | Nota Fiscal ( 2025000002 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/05/2025 ) | R$ 1.081,80 | 02/06/2025 | 20/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1421 | 05020056 | ADRIANA SANTANA DE SOUSA | Nota Fiscal ( 2025000001 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/05/2025 ) | R$ 1.081,80 | 02/06/2025 | 20/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1422 | 05020057 | NATANAEL FEITOZA SANTOS | Nota Fiscal ( 2025000001 / Série: NE / UF: SC / Emissão: 01/05/2025 ) | R$ 1.075,00 | 02/06/2025 | 14/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1423 | 05130007 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000325 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 13/05/2025 ) | R$ 2.000,00 | 13/06/2025 | 29/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1424 | 05020058 | ELIZABETE FARIAS LIMA | Nota Fiscal ( 2025000002 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/05/2025 ) | R$ 1.505,00 | 02/06/2025 | 14/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1425 | 05130008 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000073 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 13/05/2025 ) | R$ 5.950,00 | 13/06/2025 | 20/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1426 | 05130009 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000323 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 13/05/2025 ) | R$ 22.644,77 | 13/06/2025 | 26/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1427 | 05050046 | ANA BEATRIZ DE LIRA SOUZA | Nota Fiscal ( 2025000001 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 05/05/2025 ) | R$ 1.397,50 | 05/06/2025 | 27/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1428 | 05130010 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000324 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 13/05/2025 ) | R$ 23.804,70 | 13/06/2025 | 29/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1429 | 05130011 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000321 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 13/05/2025 ) | R$ 13.780,00 | 13/06/2025 | 26/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1430 | 05130012 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000320 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 13/05/2025 ) | R$ 7.890,00 | 13/06/2025 | 26/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1431 | 05120002 | Companhia Sul Sergipana de Eletricidade – SULGIPE | Nota Fiscal ( 4712895 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 12/05/2025 ) | R$ 802,03 | 28/05/2025 | 23/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1432 | 05060118 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000311 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 06/05/2025 ) | R$ 2.000,00 | 06/06/2025 | 29/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1433 | 05070012 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000317 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 07/05/2025 ) | R$ 4.000,00 | 07/06/2025 | 29/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1434 | 05190004 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000122 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 19/05/2025 ) | R$ 21.002,98 | 19/06/2025 | 29/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1435 | 05190006 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000119 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 19/05/2025 ) | R$ 6.208,53 | 19/06/2025 | 29/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1436 | 05190008 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000120 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 19/05/2025 ) | R$ 1.794,54 | 19/06/2025 | 29/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1437 | 05190010 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000121 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 19/05/2025 ) | R$ 4.074,87 | 19/06/2025 | 29/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1438 | 05190011 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4176673 / Emissão: 19/05/2025 ) | R$ 1.332,00 | 18/06/2025 | 29/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1439 | 05190013 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4176673 / Emissão: 19/05/2025 ) | R$ 3.159,00 | 18/06/2025 | 29/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1440 | 05190014 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4176673 / Emissão: 19/05/2025 ) | R$ 819,00 | 18/06/2025 | 29/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1441 | 05190015 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4176673 / Emissão: 19/05/2025 ) | R$ 342,00 | 18/06/2025 | 29/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1442 | 05190016 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4176673 / Emissão: 19/05/2025 ) | R$ 306,00 | 18/06/2025 | 29/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1443 | 05190017 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4176673 / Emissão: 19/05/2025 ) | R$ 792,00 | 18/06/2025 | 29/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1444 | 05190018 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4176673 / Emissão: 19/05/2025 ) | R$ 171,00 | 18/06/2025 | 29/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1445 | 05190019 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4176673 / Emissão: 19/05/2025 ) | R$ 279,00 | 18/06/2025 | 29/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1446 | 05190020 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4176673 / Emissão: 19/05/2025 ) | R$ 1.152,00 | 18/06/2025 | 29/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1447 | 05190021 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4176673 / Emissão: 19/05/2025 ) | R$ 153,00 | 18/06/2025 | 29/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1448 | 05190022 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4176673 / Emissão: 19/05/2025 ) | R$ 855,00 | 18/06/2025 | 29/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1449 | 05190023 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4176673 / Emissão: 19/05/2025 ) | R$ 126,00 | 18/06/2025 | 29/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1450 | 05190024 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4176673 / Emissão: 19/05/2025 ) | R$ 513,00 | 18/06/2025 | 29/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1451 | 05190025 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4176673 / Emissão: 19/05/2025 ) | R$ 216,00 | 18/06/2025 | 29/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1452 | 05190026 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4176673 / Emissão: 19/05/2025 ) | R$ 144,00 | 18/06/2025 | 29/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1453 | 05190027 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4176673 / Emissão: 19/05/2025 ) | R$ 126,00 | 18/06/2025 | 29/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1454 | 05190028 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4176673 / Emissão: 19/05/2025 ) | R$ 828,00 | 18/06/2025 | 29/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1455 | 05190029 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000123 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 19/05/2025 ) | R$ 56.329,76 | 19/06/2025 | 29/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1456 | 05080007 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Nota Fiscal ( 2905340 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 08/05/2025 ) | R$ 18.118,54 | 07/06/2025 | 17/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1457 | 05140033 | LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA – LAPMA | Nota Fiscal ( 2025000601 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 14/05/2025 ) | R$ 150,00 | 14/06/2025 | 06/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1458 | 05140034 | LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA – LAPMA | Nota Fiscal ( 2025000601 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 14/05/2025 ) | R$ 150,00 | 14/06/2025 | 06/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1459 | 05140035 | LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA – LAPMA | Nota Fiscal ( 2025000601 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 14/05/2025 ) | R$ 150,00 | 14/06/2025 | 06/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1460 | 05140036 | LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA – LAPMA | Nota Fiscal ( 2025000601 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 14/05/2025 ) | R$ 75,00 | 14/06/2025 | 06/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1461 | 05140037 | LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA – LAPMA | Nota Fiscal ( 2025000601 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 14/05/2025 ) | R$ 525,00 | 14/06/2025 | 06/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1462 | 05140038 | LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA – LAPMA | Nota Fiscal ( 2025000601 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 14/05/2025 ) | R$ 75,00 | 14/06/2025 | 06/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1463 | 05140039 | LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA – LAPMA | Nota Fiscal ( 2025000601 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 14/05/2025 ) | R$ 300,00 | 14/06/2025 | 06/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1464 | 05140040 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000182 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 14/05/2025 ) | R$ 169,78 | 14/06/2025 | 06/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1465 | 05140041 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000183 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 14/05/2025 ) | R$ 169,78 | 14/06/2025 | 06/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1466 | 05080008 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000202 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 08/05/2025 ) | R$ 7.648,06 | 08/06/2025 | 02/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1467 | 05140042 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000184 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 14/05/2025 ) | R$ 169,78 | 14/06/2025 | 06/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1468 | 05140043 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000185 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 14/05/2025 ) | R$ 169,78 | 14/06/2025 | 06/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1469 | 05080009 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000203 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 08/05/2025 ) | R$ 7.648,06 | 08/06/2025 | 02/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1470 | 05140044 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000186 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 14/05/2025 ) | R$ 169,78 | 14/06/2025 | 06/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1471 | 05140045 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000187 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 14/05/2025 ) | R$ 169,78 | 14/06/2025 | 06/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1472 | 05140046 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000188 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 14/05/2025 ) | R$ 169,78 | 14/06/2025 | 06/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1473 | 05080010 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000204 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 08/05/2025 ) | R$ 7.438,52 | 08/06/2025 | 02/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1474 | 05140047 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000189 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 14/05/2025 ) | R$ 169,78 | 14/06/2025 | 06/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1475 | 05080011 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000205 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 08/05/2025 ) | R$ 14.300,82 | 08/06/2025 | 02/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1476 | 05080012 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000206 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 08/05/2025 ) | R$ 9.271,96 | 08/06/2025 | 02/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1477 | 05080013 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000207 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 08/05/2025 ) | R$ 12.834,07 | 08/06/2025 | 02/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1478 | 05080014 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000208 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 08/05/2025 ) | R$ 9.691,03 | 08/06/2025 | 02/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1479 | 05080015 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000209 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 08/05/2025 ) | R$ 9.743,42 | 08/06/2025 | 02/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1480 | 05120003 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | Nota Fiscal ( 2025002752 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 10/05/2025 ) | R$ 2.545,44 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1481 | 05190030 | LUIZ MELO & CIA LTDA | Nota Fiscal ( 2025000547 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 19/05/2025 ) | R$ 1.260,00 | 19/06/2025 | 04/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1482 | 05130013 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1371 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 13/05/2025 ) | R$ 2.003,40 | 13/06/2025 | 02/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1483 | 05080016 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1362 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 08/05/2025 ) | R$ 1.512,00 | 08/06/2025 | 02/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1484 | 05210003 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000124 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 21/05/2025 ) | R$ 10.005,50 | 21/06/2025 | 29/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1485 | 05020059 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1348 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 02/05/2025 ) | R$ 11.130,00 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1486 | 05020060 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1347 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 02/05/2025 ) | R$ 3.787,20 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1487 | 05020061 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1346 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 02/05/2025 ) | R$ 4.770,00 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1488 | 05220001 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1328 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 25/04/2025 ) | R$ 430,80 | 22/06/2025 | 02/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1489 | 05120004 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000065 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 12/05/2025 ) | R$ 2.397,00 | 12/06/2025 | 26/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1490 | 05230045 | ESCOLA BRASILEIRA DE ESTUDOS CONSTITUCIONAIS | Nota Fiscal ( 1000293 / Série: NE / UF: PB / Emissão: 23/05/2025 ) | R$ 4.092,00 | 23/06/2025 | 27/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1491 | 05190031 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000075 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 19/05/2025 ) | R$ 4.959,40 | 19/06/2025 | 29/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1492 | 05160001 | PA ARQUIVOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000045 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 16/05/2025 ) | R$ 2.834,20 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1493 | 05200023 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 0001392 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 20/05/2025 ) | R$ 5.056,20 | 20/06/2025 | 02/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1494 | 05200024 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1389 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 20/05/2025 ) | R$ 1.364,20 | 20/06/2025 | 02/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1495 | 05270040 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000086 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 27/05/2025 ) | R$ 45,54 | 27/06/2025 | 29/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1496 | 05270041 | NINA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000072 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 27/05/2025 ) | R$ 7.100,00 | 27/06/2025 | 29/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1497 | 05280001 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000090 / Série: U / UF: SE / Emissão: 28/05/2025 ) | R$ 8.775,00 | 27/06/2025 | 29/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1498 | 05280002 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000091 / Série: U / UF: SE / Emissão: 28/05/2025 ) | R$ 11.647,80 | 27/06/2025 | 29/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1499 | 05280003 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000092 / Série: U / UF: SE / Emissão: 28/05/2025 ) | R$ 11.550,00 | 27/06/2025 | 29/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1500 | 05280004 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000093 / Série: U / UF: SE / Emissão: 28/05/2025 ) | R$ 7.660,80 | 27/06/2025 | 29/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1501 | 05280005 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000094 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 28/05/2025 ) | R$ 393,30 | 28/06/2025 | 29/05/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1502 | 05200025 | NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTES LTDA | Nota Fiscal ( 2025000556 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 20/05/2025 ) | R$ 6.836,94 | 20/06/2025 | 16/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1503 | 05220004 | LUIZ MELO & CIA LTDA | Nota Fiscal ( 2025000557 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 22/05/2025 ) | R$ 1.181,80 | 22/06/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1504 | 05270042 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000084 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 27/05/2025 ) | R$ 1.327,60 | 27/06/2025 | 02/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1505 | 05260002 | LUIZ MELO & CIA LTDA | Nota Fiscal ( 2025000562 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 26/05/2025 ) | R$ 2.160,00 | 26/06/2025 | 04/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1506 | 05280006 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000338 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 28/05/2025 ) | R$ 4.000,00 | 28/06/2025 | 10/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1507 | 05290001 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Doc. Diversos ( FATURA/456510617 / Emissão: 29/05/2025 ) | R$ 55,80 | 27/06/2025 | 25/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1508 | 05290002 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Doc. Diversos ( FATURA/456510617 / Emissão: 29/05/2025 ) | R$ 107,40 | 27/06/2025 | 25/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1509 | 05290003 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Doc. Diversos ( FATURA/456510617 / Emissão: 29/05/2025 ) | R$ 25,80 | 27/06/2025 | 25/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1510 | 05290004 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Doc. Diversos ( FATURA/456510617 / Emissão: 29/05/2025 ) | R$ 85,80 | 27/06/2025 | 25/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1511 | 05290005 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Doc. Diversos ( FATURA/456510617 / Emissão: 29/05/2025 ) | R$ 77,40 | 27/06/2025 | 25/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1512 | 05290006 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Doc. Diversos ( FATURA/456510617 / Emissão: 29/05/2025 ) | R$ 25,80 | 27/06/2025 | 25/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1513 | 05290007 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Doc. Diversos ( FATURA/456510617 / Emissão: 29/05/2025 ) | R$ 25,80 | 27/06/2025 | 25/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1514 | 05290008 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Doc. Diversos ( FATURA/456510617 / Emissão: 29/05/2025 ) | R$ 25,80 | 27/06/2025 | 25/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1515 | 05290009 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Doc. Diversos ( FATURA/456510617 / Emissão: 29/05/2025 ) | R$ 25,80 | 27/06/2025 | 25/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1516 | 05290010 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Doc. Diversos ( FATURA/456510617 / Emissão: 29/05/2025 ) | R$ 25,80 | 27/06/2025 | 25/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1517 | 05290011 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Doc. Diversos ( FATURA/456510617 / Emissão: 29/05/2025 ) | R$ 25,80 | 27/06/2025 | 25/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1518 | 05290012 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Doc. Diversos ( FATURA/456510617 / Emissão: 29/05/2025 ) | R$ 25,80 | 27/06/2025 | 25/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1519 | 05290013 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Doc. Diversos ( FATURA/456510617 / Emissão: 29/05/2025 ) | R$ 25,80 | 27/06/2025 | 25/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1520 | 05290014 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Doc. Diversos ( FATURA/456510617 / Emissão: 29/05/2025 ) | R$ 25,80 | 27/06/2025 | 25/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1521 | 05290015 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Doc. Diversos ( FATURA/456510617 / Emissão: 29/05/2025 ) | R$ 30,00 | 27/06/2025 | 25/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1522 | 05290016 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Doc. Diversos ( FATURA/456510617 / Emissão: 29/05/2025 ) | R$ 30,00 | 27/06/2025 | 25/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1523 | 05190032 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | Doc. Diversos ( FATURA/1525491418 / Emissão: 19/05/2025 ) | R$ 134,98 | 10/06/2025 | 06/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1524 | 05190033 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | Doc. Diversos ( FATURA/1525491418 / Emissão: 19/05/2025 ) | R$ 524,56 | 10/06/2025 | 06/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1525 | 05190034 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | Doc. Diversos ( FATURA/1525491417 / Emissão: 19/05/2025 ) | R$ 134,98 | 10/06/2025 | 06/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1526 | 05190035 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | Doc. Diversos ( FATURA/1525491417 / Emissão: 19/05/2025 ) | R$ 147,26 | 10/06/2025 | 06/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1527 | 05190036 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | Doc. Diversos ( FATURA/1525491417 / Emissão: 19/05/2025 ) | R$ 147,26 | 10/06/2025 | 06/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1528 | 05190037 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | Doc. Diversos ( FATURA/1525491417 / Emissão: 19/05/2025 ) | R$ 147,26 | 10/06/2025 | 06/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1529 | 05190038 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | Doc. Diversos ( FATURA/1525491417 / Emissão: 19/05/2025 ) | R$ 134,98 | 10/06/2025 | 06/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1530 | 05190039 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | Doc. Diversos ( FATURA/1525491417 / Emissão: 19/05/2025 ) | R$ 147,26 | 10/06/2025 | 06/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1531 | 05190040 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | Doc. Diversos ( FATURA/1525491417 / Emissão: 19/05/2025 ) | R$ 147,26 | 10/06/2025 | 06/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1532 | 05190041 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | Doc. Diversos ( FATURA/1525491417 / Emissão: 19/05/2025 ) | R$ 147,26 | 10/06/2025 | 06/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1533 | 05270044 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000085 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 27/05/2025 ) | R$ 480,00 | 27/06/2025 | 02/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1534 | 05270045 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000088 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 27/05/2025 ) | R$ 5.950,00 | 27/06/2025 | 02/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1535 | 05270046 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000089 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 27/05/2025 ) | R$ 7.020,00 | 27/06/2025 | 02/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1536 | 05080017 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1363 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 08/05/2025 ) | R$ 3.370,50 | 08/06/2025 | 10/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1537 | 05080018 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1364 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 08/05/2025 ) | R$ 3.385,00 | 08/06/2025 | 10/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1538 | 05130014 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1370 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 13/05/2025 ) | R$ 855,00 | 13/06/2025 | 10/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1539 | 05140048 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1374 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 14/05/2025 ) | R$ 1.512,00 | 14/06/2025 | 10/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1540 | 05150004 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1380 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 15/05/2025 ) | R$ 540,00 | 15/06/2025 | 25/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1541 | 05200026 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1390 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 20/05/2025 ) | R$ 855,00 | 20/06/2025 | 10/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1542 | 06020003 | AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA | Bilhete Passagem ( 9572228431735 / Emissão: 16/04/2025 ) | R$ 5.310,81 | 01/07/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1543 | 06020004 | AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA | Bilhete Passagem ( 9572228431737 / Emissão: 16/04/2025 ) | R$ 5.310,81 | 02/07/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1544 | 05270047 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Doc. Diversos ( FATURA/2500062045 / Emissão: 27/05/2025 ) | R$ 149,56 | 30/06/2025 | 11/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1545 | 05290017 | Companhia Sul Sergipana de Eletricidade – SULGIPE | Nota Fiscal ( 4805959 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 29/05/2025 ) | R$ 1.173,64 | 15/06/2025 | 06/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1546 | 05220005 | EVERTON DE ALMEIDA NUNES MEI | Nota Fiscal ( 21 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 22/05/2025 ) | R$ 4.950,00 | 22/06/2025 | 11/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1547 | 06030004 | NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTES LTDA | Nota Fiscal ( 2025000629 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/06/2025 ) | R$ 4.557,96 | 03/07/2025 | 16/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1548 | 06020005 | W.C. RODRIGUES DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE SOFTWARE, E FOTOGRAFIA – ME | Nota Fiscal ( 711 / Série: NE / UF: RJ / Emissão: 02/06/2025 ) | R$ 871,55 | 02/07/2025 | 11/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1549 | 05270050 | LUIZ MELO & CIA LTDA | Nota Fiscal ( 2025000594 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 27/05/2025 ) | R$ 1.800,00 | 27/06/2025 | 04/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1550 | 06030005 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000364 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/06/2025 ) | R$ 4.000,00 | 03/07/2025 | 10/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1551 | 06020006 | TP SANTOS CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA LTDA | Nota Fiscal ( 2025000032 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/06/2025 ) | R$ 18.000,00 | 02/07/2025 | 10/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1552 | 06020007 | ORDEPSEG – SEGURANCA EIRELI | Nota Fiscal ( 2025000128 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/06/2025 ) | R$ 205.632,63 | 02/07/2025 | 10/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1553 | 06020008 | ORDEPSEG – SEGURANCA EIRELI | Nota Fiscal ( 2025000129 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/06/2025 ) | R$ 12.026,12 | 02/07/2025 | 10/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1554 | 06020009 | ORDEPSEG – SEGURANCA EIRELI | Nota Fiscal ( 2025000130 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/06/2025 ) | R$ 11.946,82 | 02/07/2025 | 10/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1555 | 06020010 | ORDEPSEG – SEGURANCA EIRELI | Nota Fiscal ( 2025000131 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/06/2025 ) | R$ 11.946,82 | 02/07/2025 | 10/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1556 | 06020011 | ORDEPSEG – SEGURANCA EIRELI | Nota Fiscal ( 2025000132 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/06/2025 ) | R$ 11.946,82 | 02/07/2025 | 10/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1557 | 06020012 | ORDEPSEG – SEGURANCA EIRELI | Nota Fiscal ( 2025000133 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/06/2025 ) | R$ 11.946,82 | 02/07/2025 | 10/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1558 | 06020013 | ORDEPSEG – SEGURANCA EIRELI | Nota Fiscal ( 2025000134 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/06/2025 ) | R$ 11.946,82 | 02/07/2025 | 10/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1559 | 06020014 | ORDEPSEG – SEGURANCA EIRELI | Nota Fiscal ( 2025000135 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/06/2025 ) | R$ 11.946,82 | 02/07/2025 | 10/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1560 | 06020015 | ORDEPSEG – SEGURANCA EIRELI | Nota Fiscal ( 202500136 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/06/2025 ) | R$ 11.946,82 | 02/07/2025 | 10/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1561 | 05210009 | ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS – ME (A2 SAÚDE AMBIENTAL) | Nota Fiscal ( 140006397 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 21/05/2025 ) | R$ 517,62 | 21/06/2025 | 10/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1562 | 05210010 | ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS – ME (A2 SAÚDE AMBIENTAL) | Nota Fiscal ( 140006398 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 21/05/2025 ) | R$ 517,62 | 21/06/2025 | 10/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1563 | 05210011 | ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS – ME (A2 SAÚDE AMBIENTAL) | Nota Fiscal ( 140006399 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 21/05/2025 ) | R$ 517,62 | 21/06/2025 | 10/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1564 | 05210012 | ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS – ME (A2 SAÚDE AMBIENTAL) | Nota Fiscal ( 140006400 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 21/05/2025 ) | R$ 517,62 | 21/06/2025 | 10/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1565 | 05210013 | ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS – ME (A2 SAÚDE AMBIENTAL) | Nota Fiscal ( 140006401 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 21/05/2025 ) | R$ 517,62 | 21/06/2025 | 10/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1566 | 05210014 | ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS – ME (A2 SAÚDE AMBIENTAL) | Nota Fiscal ( 140006402 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 21/05/2025 ) | R$ 517,62 | 21/06/2025 | 10/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1567 | 05210015 | ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS – ME (A2 SAÚDE AMBIENTAL) | Nota Fiscal ( 140006403 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 21/05/2025 ) | R$ 517,62 | 21/06/2025 | 10/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1568 | 05210016 | ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS – ME (A2 SAÚDE AMBIENTAL) | Nota Fiscal ( 140006404 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 21/05/2025 ) | R$ 517,62 | 21/06/2025 | 10/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1569 | 05210017 | ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS – ME (A2 SAÚDE AMBIENTAL) | Nota Fiscal ( 140006406 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 21/05/2025 ) | R$ 517,62 | 21/06/2025 | 10/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1570 | 05210018 | ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS – ME (A2 SAÚDE AMBIENTAL) | Nota Fiscal ( 140006407 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 21/05/2025 ) | R$ 517,62 | 21/06/2025 | 10/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1571 | 05220006 | ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS – ME (A2 SAÚDE AMBIENTAL) | Nota Fiscal ( 140006408 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 22/05/2025 ) | R$ 517,62 | 22/06/2025 | 10/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1572 | 06040002 | ATONNS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA | Nota Fiscal ( 421 / Série: U / UF: BA / Emissão: 04/06/2025 ) | R$ 148.800,00 | 03/07/2025 | 06/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1573 | 06020016 | GISELDA MARIA ALVES DE NOVAIS | Nota Fiscal ( 2025000011 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/06/2025 ) | R$ 12.960,00 | 02/07/2025 | 11/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1574 | 06020017 | ERIK VINICIUS BARROS GUEDES | Nota Fiscal ( 2025000006 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/06/2025 ) | R$ 6.000,00 | 02/07/2025 | 10/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1575 | 06030006 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7455869 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 03/06/2025 ) | R$ 13.160,80 | 16/06/2025 | 11/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1576 | 06030007 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7455869 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 03/06/2025 ) | R$ 12.694,69 | 16/06/2025 | 11/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1577 | 06030008 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7455869 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 03/06/2025 ) | R$ 17.273,55 | 16/06/2025 | 11/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1578 | 06030009 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7455869 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 03/06/2025 ) | R$ 16.451,00 | 16/06/2025 | 11/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1579 | 06030010 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7455869 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 03/06/2025 ) | R$ 14.805,90 | 16/06/2025 | 11/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1580 | 06030011 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7455869 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 03/06/2025 ) | R$ 26.869,96 | 16/06/2025 | 11/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1581 | 06030012 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7455869 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 03/06/2025 ) | R$ 10.747,98 | 16/06/2025 | 11/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1582 | 06030013 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7455869 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 03/06/2025 ) | R$ 10.583,48 | 16/06/2025 | 11/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1583 | 06030014 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7455869 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 03/06/2025 ) | R$ 4.935,30 | 16/06/2025 | 11/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1584 | 06030015 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7455869 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 03/06/2025 ) | R$ 17.959,01 | 16/06/2025 | 11/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1585 | 06030016 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7455869 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 03/06/2025 ) | R$ 2.467,65 | 16/06/2025 | 11/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1586 | 06030017 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7455869 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 03/06/2025 ) | R$ 3.290,20 | 16/06/2025 | 11/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1587 | 06030018 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7455869 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 03/06/2025 ) | R$ 3.290,20 | 16/06/2025 | 11/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1588 | 06030019 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7455869 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 03/06/2025 ) | R$ 3.290,20 | 16/06/2025 | 11/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1589 | 06030020 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7455869 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 03/06/2025 ) | R$ 2.467,65 | 16/06/2025 | 11/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1590 | 06030021 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7455869 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 03/06/2025 ) | R$ 2.467,65 | 16/06/2025 | 11/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1591 | 06030022 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7455869 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 03/06/2025 ) | R$ 1.645,10 | 16/06/2025 | 11/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1592 | 06030023 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7455869 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 03/06/2025 ) | R$ 3.290,20 | 16/06/2025 | 11/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1593 | 06030024 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7455869 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 03/06/2025 ) | R$ 20.563,75 | 16/06/2025 | 11/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1594 | 06030025 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7455869 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 03/06/2025 ) | R$ 1.645,10 | 16/06/2025 | 11/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1595 | 06030026 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7455869 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 03/06/2025 ) | R$ 822,55 | 16/06/2025 | 11/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1596 | 06030027 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7455869 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 03/06/2025 ) | R$ 5.757,85 | 16/06/2025 | 11/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1597 | 06030028 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000090 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/06/2025 ) | R$ 245.570,31 | 03/07/2025 | 06/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1598 | 06030029 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000091 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/06/2025 ) | R$ 4.901,33 | 03/07/2025 | 06/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1599 | 06030030 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000092 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/06/2025 ) | R$ 4.901,33 | 03/07/2025 | 06/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1600 | 06030031 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000093 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/06/2025 ) | R$ 4.901,33 | 03/07/2025 | 06/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1601 | 06030032 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000094 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/06/2025 ) | R$ 13.452,90 | 03/07/2025 | 06/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1602 | 06030033 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000095 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/06/2025 ) | R$ 8.551,57 | 03/07/2025 | 06/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1603 | 06030034 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000096 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/06/2025 ) | R$ 10.076,04 | 03/07/2025 | 06/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1604 | 06030035 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000097 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/06/2025 ) | R$ 12.201,81 | 03/07/2025 | 06/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1605 | 06030036 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000098 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/06/2025 ) | R$ 4.901,33 | 03/07/2025 | 06/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1606 | 05210019 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A | Nota Fiscal ( 002283345 / Série: 002 / UF: SE / Emissão: 21/05/2025 ) | R$ 1.031,22 | 21/06/2025 | 10/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1607 | 05060119 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A | Nota Fiscal ( 002226307 / Série: 002 / UF: SE / Emissão: 06/05/2025 ) | R$ 3.337,74 | 21/06/2025 | 10/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1608 | 05060120 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A | Nota Fiscal ( 002226981 / Série: 002 / UF: SE / Emissão: 06/05/2025 ) | R$ 1.111,87 | 21/06/2025 | 10/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1609 | 05300002 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A | Nota Fiscal ( 002315642 / Série: 002 / UF: SE / Emissão: 30/05/2025 ) | R$ 1.798,83 | 21/06/2025 | 10/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1610 | 05130015 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A | Nota Fiscal ( 002247632 / Série: 002 / UF: SE / Emissão: 13/05/2025 ) | R$ 5.426,71 | 21/06/2025 | 10/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1611 | 05080019 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A | Nota Fiscal ( 002239250 / Série: 002 / UF: SE / Emissão: 08/05/2025 ) | R$ 2.003,53 | 21/06/2025 | 10/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1612 | 05280011 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A | Nota Fiscal ( 002304884 / Série: 002 / UF: SE / Emissão: 28/05/2025 ) | R$ 2.157,63 | 21/06/2025 | 10/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1613 | 05070013 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A | Nota Fiscal ( 002233382 / Série: 002 / UF: SE / Emissão: 07/05/2025 ) | R$ 12.292,71 | 21/06/2025 | 10/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1614 | 05130016 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A | Nota Fiscal ( 002248030 / Série: 002 / UF: SE / Emissão: 13/05/2025 ) | R$ 423,56 | 21/06/2025 | 10/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1615 | 05260003 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1405 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 26/05/2025 ) | R$ 12.744,50 | 26/06/2025 | 25/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1616 | 05260004 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1407 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 26/05/2025 ) | R$ 4.062,00 | 26/06/2025 | 25/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1617 | 06050003 | 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA – EPP | Nota Fiscal ( 2025001084 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 05/06/2025 ) | R$ 40.300,00 | 05/07/2025 | 28/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1618 | 06060001 | ESCOLA DA LICITAÇÃO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000006 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 06/06/2025 ) | R$ 4.625,00 | 06/07/2025 | 16/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1619 | 05220007 | AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA | Bilhete Passagem ( 9572232650439 / Emissão: 16/05/2025 ) | R$ 2.261,68 | 22/06/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1620 | 06090011 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000138 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 09/06/2025 ) | R$ 1.340,47 | 09/07/2025 | 16/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1621 | 06090012 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000140 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 09/06/2025 ) | R$ 4.471,29 | 09/07/2025 | 16/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1622 | 06090013 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000141 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 09/06/2025 ) | R$ 81.285,73 | 09/07/2025 | 16/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1623 | 06060002 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000137 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 06/06/2025 ) | R$ 36.046,60 | 06/07/2025 | 11/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1624 | 06090014 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000139 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 09/06/2025 ) | R$ 2.058,88 | 09/07/2025 | 16/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1625 | 06060003 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000128 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 06/06/2025 ) | R$ 23.611,35 | 06/07/2025 | 13/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1626 | 06060004 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000129 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 06/06/2025 ) | R$ 6.215,25 | 06/07/2025 | 13/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1627 | 06060005 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000130 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 06/06/2025 ) | R$ 5.899,45 | 06/07/2025 | 13/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1628 | 06060006 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000131 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 06/06/2025 ) | R$ 2.425,65 | 06/07/2025 | 13/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1629 | 06060007 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000132 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 06/06/2025 ) | R$ 11.619,65 | 06/07/2025 | 13/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1630 | 06060008 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000133 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 06/06/2025 ) | R$ 2.741,45 | 06/07/2025 | 13/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1631 | 06060009 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000134 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 06/06/2025 ) | R$ 4.636,25 | 06/07/2025 | 13/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1632 | 06060010 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000135 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 06/06/2025 ) | R$ 4.004,65 | 06/07/2025 | 13/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1633 | 06060011 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000136 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 06/06/2025 ) | R$ 11.523,45 | 06/07/2025 | 13/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1634 | 06030038 | ZDOC – TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000144 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/06/2025 ) | R$ 198.107,00 | 03/07/2025 | 11/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1635 | 06030039 | FSF TECNOLOGIA S.A. | Nota Fiscal ( 46543 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/06/2025 ) | R$ 527,99 | 25/06/2025 | 04/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1636 | 06030040 | FSF TECNOLOGIA S.A. | Nota Fiscal ( 46543 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/06/2025 ) | R$ 527,99 | 25/06/2025 | 04/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1637 | 06030041 | FSF TECNOLOGIA S.A. | Nota Fiscal ( 46543 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/06/2025 ) | R$ 527,99 | 25/06/2025 | 04/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1638 | 06030042 | FSF TECNOLOGIA S.A. | Nota Fiscal ( 46543 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/06/2025 ) | R$ 527,99 | 25/06/2025 | 04/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1639 | 06030043 | FSF TECNOLOGIA S.A. | Nota Fiscal ( 46543 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/06/2025 ) | R$ 527,99 | 25/06/2025 | 04/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1640 | 06030044 | FSF TECNOLOGIA S.A. | Nota Fiscal ( 46543 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/06/2025 ) | R$ 527,99 | 25/06/2025 | 04/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1641 | 06030045 | FSF TECNOLOGIA S.A. | Nota Fiscal ( 46543 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/06/2025 ) | R$ 527,99 | 25/06/2025 | 04/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1642 | 06030046 | FSF TECNOLOGIA S.A. | Nota Fiscal ( 46543 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/06/2025 ) | R$ 527,99 | 25/06/2025 | 04/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1643 | 06030047 | FSF TECNOLOGIA S.A. | Nota Fiscal ( 46543 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/06/2025 ) | R$ 527,99 | 25/06/2025 | 04/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1644 | 06030048 | FSF TECNOLOGIA S.A. | Nota Fiscal ( 46543 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/06/2025 ) | R$ 889,15 | 25/06/2025 | 04/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1645 | 06040005 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Nota Fiscal ( 11192405 / Série: C / UF: SE / Emissão: 04/06/2025 ) | R$ 44,64 | 25/06/2025 | 25/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1646 | 06040006 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Nota Fiscal ( 11192405 / Série: C / UF: SE / Emissão: 04/06/2025 ) | R$ 82,56 | 25/06/2025 | 25/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1647 | 06040007 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Nota Fiscal ( 11192405 / Série: C / UF: SE / Emissão: 04/06/2025 ) | R$ 20,64 | 25/06/2025 | 25/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1648 | 06040008 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Nota Fiscal ( 11192405 / Série: C / UF: SE / Emissão: 04/06/2025 ) | R$ 68,64 | 25/06/2025 | 25/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1649 | 06040009 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Nota Fiscal ( 11192405 / Série: C / UF: SE / Emissão: 04/06/2025 ) | R$ 20,64 | 25/06/2025 | 25/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1650 | 06040010 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Nota Fiscal ( 11192405 / Série: C / UF: SE / Emissão: 04/06/2025 ) | R$ 65,28 | 25/06/2025 | 25/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1651 | 06040011 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Nota Fiscal ( 11192405 / Série: C / UF: SE / Emissão: 04/06/2025 ) | R$ 20,64 | 25/06/2025 | 25/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1652 | 06040012 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Nota Fiscal ( 11192405 / Série: C / UF: SE / Emissão: 04/06/2025 ) | R$ 20,64 | 25/06/2025 | 25/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1653 | 06040013 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Nota Fiscal ( 11192405 / Série: C / UF: SE / Emissão: 04/06/2025 ) | R$ 20,64 | 25/06/2025 | 25/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1654 | 06100002 | Companhia Sul Sergipana de Eletricidade – SULGIPE | Nota Fiscal ( 4866764 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 10/06/2025 ) | R$ 185,99 | 30/06/2025 | 13/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1655 | 06040014 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Nota Fiscal ( 11192405 / Série: C / UF: SE / Emissão: 04/06/2025 ) | R$ 20,64 | 25/06/2025 | 25/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1656 | 06040015 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Nota Fiscal ( 11192405 / Série: C / UF: SE / Emissão: 04/06/2025 ) | R$ 20,64 | 25/06/2025 | 25/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1657 | 06040016 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Nota Fiscal ( 11192405 / Série: C / UF: SE / Emissão: 04/06/2025 ) | R$ 20,64 | 25/06/2025 | 25/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1658 | 06040017 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Nota Fiscal ( 11192405 / Série: C / UF: SE / Emissão: 04/06/2025 ) | R$ 20,64 | 25/06/2025 | 25/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1659 | 06040018 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Nota Fiscal ( 11192405 / Série: C / UF: SE / Emissão: 04/06/2025 ) | R$ 20,64 | 25/06/2025 | 25/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1660 | 06040019 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Nota Fiscal ( 11192405 / Série: C / UF: SE / Emissão: 04/06/2025 ) | R$ 24,00 | 25/06/2025 | 25/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1661 | 06060012 | LUIZ MELO & CIA LTDA | Nota Fiscal ( 2025000629 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 06/06/2025 ) | R$ 2.248,00 | 06/07/2025 | 04/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1662 | 06040020 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Nota Fiscal ( 11192405 / Série: C / UF: SE / Emissão: 04/06/2025 ) | R$ 24,00 | 25/06/2025 | 25/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1663 | 05260005 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1408 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 26/05/2025 ) | R$ 1.272,00 | 26/06/2025 | 25/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1664 | 05260006 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1409 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 26/05/2025 ) | R$ 285,00 | 26/06/2025 | 25/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1665 | 06050006 | AISLAYNE RODRIGUES VALENTIM | Nota Fiscal ( 2025000006 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 05/06/2025 ) | R$ 6.000,00 | 05/07/2025 | 16/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1666 | 06040021 | DOUGLAS SANTOS LEITE | Nota Fiscal ( 2025000003 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/06/2025 ) | R$ 3.912,00 | 04/07/2025 | 25/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1667 | 06040022 | EDNA FIGUEIREDO REGO | Nota Fiscal ( 2025000003 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/06/2025 ) | R$ 2.608,00 | 04/07/2025 | 25/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1668 | 06040023 | ALDAIR MORAIS DOS SANTOS | Nota Fiscal ( 2025000006 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/06/2025 ) | R$ 599,80 | 04/07/2025 | 25/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1669 | 05280012 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1420 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 28/05/2025 ) | R$ 10.561,20 | 28/06/2025 | 20/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1670 | 06030062 | BRUNO DE ANDRADE SILVA | Nota Fiscal ( 2025000006 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/06/2025 ) | R$ 6.000,00 | 03/07/2025 | 16/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1671 | 05280013 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1423 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 28/05/2025 ) | R$ 209,00 | 28/06/2025 | 20/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1672 | 06040024 | CLAUDENICE LIMA DA SILVA ARAUJO | Nota Fiscal ( 2025000002 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/06/2025 ) | R$ 599,80 | 04/07/2025 | 25/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1673 | 05270051 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1412 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 27/05/2025 ) | R$ 10.800,00 | 27/06/2025 | 20/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1674 | 05270052 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1413 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 27/05/2025 ) | R$ 2.812,00 | 27/06/2025 | 25/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1675 | 06020020 | ADRIANA SANTANA DE SOUSA | Nota Fiscal ( 2025000003 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/06/2025 ) | R$ 2.704,50 | 02/07/2025 | 25/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1676 | 06030063 | MARY ANE MACHADO TAVARES | Nota Fiscal ( 2025000005 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/06/2025 ) | R$ 1.304,00 | 03/07/2025 | 25/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1677 | 06030064 | VALDEREZ DOS PASSOS SANTOS | Nota Fiscal ( 2025000003 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/06/2025 ) | R$ 239,92 | 03/07/2025 | 25/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1678 | 06020021 | KELLI CHRISTINA SANTOS | Nota Fiscal ( 2025000003 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/06/2025 ) | R$ 1.081,80 | 02/07/2025 | 30/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1679 | 06040025 | Banco do Brasil S.A | Doc. Diversos ( FATURA/80 / Emissão: 04/06/2025 ) | R$ 2.949,79 | 04/07/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1680 | 06100005 | UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000765 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 10/06/2025 ) | R$ 12.371,28 | 10/07/2025 | 20/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1681 | 06110008 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1455 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 11/06/2025 ) | R$ 969,00 | 11/07/2025 | 25/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1682 | 06100006 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000098 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 10/06/2025 ) | R$ 3.196,00 | 10/07/2025 | 20/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1683 | 06100007 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000097 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 10/06/2025 ) | R$ 45,54 | 10/07/2025 | 20/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1684 | 05290019 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1427 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 29/05/2025 ) | R$ 3.625,20 | 29/06/2025 | 25/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1685 | 06050008 | MA LABORATORIO DE PROTESE E DISTRIBUICAO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000025 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 05/06/2025 ) | R$ 33.300,00 | 05/07/2025 | 25/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1686 | 05280014 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1419 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 28/05/2025 ) | R$ 3.338,70 | 28/06/2025 | 25/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1687 | 05280015 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1421 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 28/05/2025 ) | R$ 1.590,00 | 28/06/2025 | 25/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1688 | 06100008 | LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA – LAPMA | Nota Fiscal ( 2025000714 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 10/06/2025 ) | R$ 225,00 | 10/07/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1689 | 06100009 | LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA – LAPMA | Nota Fiscal ( 2025000714 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 10/06/2025 ) | R$ 75,00 | 10/07/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1690 | 06100010 | LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA – LAPMA | Nota Fiscal ( 2025000714 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 10/06/2025 ) | R$ 600,00 | 10/07/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1691 | 06020022 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS COSTA | Nota Fiscal ( 2025000003 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/06/2025 ) | R$ 239,92 | 02/07/2025 | 25/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1692 | 06100011 | LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA – LAPMA | Nota Fiscal ( 2025000714 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 10/06/2025 ) | R$ 75,00 | 10/07/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1693 | 06100012 | LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA – LAPMA | Nota Fiscal ( 2025000714 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 10/06/2025 ) | R$ 675,00 | 10/07/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1694 | 06100013 | LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA – LAPMA | Nota Fiscal ( 2025000714 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 10/06/2025 ) | R$ 75,00 | 10/07/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1695 | 06100014 | LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA – LAPMA | Nota Fiscal ( 2025000714 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 10/06/2025 ) | R$ 150,00 | 10/07/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1696 | 06030065 | ADILSON VARELA JUNIOR | Nota Fiscal ( 2025000010 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/06/2025 ) | R$ 5.216,00 | 03/07/2025 | 25/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1697 | 06100015 | LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA – LAPMA | Nota Fiscal ( 2025000714 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 10/06/2025 ) | R$ 75,00 | 10/07/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1698 | 06040026 | ELIZABETE FARIAS LIMA | Nota Fiscal ( 2025000003 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/06/2025 ) | R$ 1.204,00 | 04/07/2025 | 04/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1699 | 06030066 | MARILENE ALVES DE OLIVEIRA MIRANDA | Nota Fiscal ( 2025000006 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/06/2025 ) | R$ 599,80 | 03/07/2025 | 25/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1700 | 06060015 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000380 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 06/06/2025 ) | R$ 2.000,00 | 06/07/2025 | 20/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1701 | 06020023 | SANDRA DANIELE VASCONCELOS FERNANDES | Nota Fiscal ( 2025000001 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/06/2025 ) | R$ 4.836,29 | 02/07/2025 | 10/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1702 | 06060016 | GESSICA URUGA OLIVEIRA | Nota Fiscal ( 2025000001 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 06/06/2025 ) | R$ 1.128,75 | 06/07/2025 | 14/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1703 | 06040027 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000221 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/06/2025 ) | R$ 169,78 | 04/07/2025 | 04/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1704 | 06040028 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000222 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/06/2025 ) | R$ 169,78 | 04/07/2025 | 04/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1705 | 06040029 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000223 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/06/2025 ) | R$ 169,78 | 04/07/2025 | 04/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1706 | 06030067 | SONIA REJANE DE JESUS SOUZA | Nota Fiscal ( 2025000005 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/06/2025 ) | R$ 599,80 | 03/07/2025 | 30/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1707 | 06040030 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000224 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/06/2025 ) | R$ 169,78 | 04/07/2025 | 04/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1708 | 06040031 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000225 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/06/2025 ) | R$ 169,78 | 04/07/2025 | 04/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1709 | 06040032 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000226 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/06/2025 ) | R$ 169,78 | 04/07/2025 | 04/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1710 | 06040033 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000227 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/06/2025 ) | R$ 169,78 | 04/07/2025 | 04/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1711 | 06040034 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000228 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/06/2025 ) | R$ 169,78 | 04/07/2025 | 04/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1712 | 06160030 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1475 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 16/06/2025 ) | R$ 2.226,00 | 16/07/2025 | 25/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1713 | 06160031 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1474 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 16/06/2025 ) | R$ 518,00 | 16/07/2025 | 25/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1714 | 06020024 | BRUNA DANIELLE ROCHA DA SILVA | Nota Fiscal ( 2025000007 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/06/2025 ) | R$ 839,72 | 02/07/2025 | 30/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1715 | 05290020 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1426 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 29/05/2025 ) | R$ 4.056,70 | 29/06/2025 | 25/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1716 | 06020025 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1432 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 02/06/2025 ) | R$ 2.189,90 | 02/07/2025 | 25/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1717 | 05290018 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1425 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 29/05/2025 ) | R$ 4.770,00 | 29/06/2025 | 25/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1718 | 06030068 | ACACIA FERREIRA DE SOUZA SANTANA | Nota Fiscal ( 2025000011 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/06/2025 ) | R$ 599,80 | 03/07/2025 | 30/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1719 | 06030068 | ACACIA FERREIRA DE SOUZA SANTANA | Nota Fiscal ( 2025000012 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/06/2025 ) | R$ 599,80 | 03/07/2025 | 30/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1720 | 06030068 | ACACIA FERREIRA DE SOUZA SANTANA | Nota Fiscal ( 2025000008 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/06/2025 ) | R$ 599,80 | 03/07/2025 | 30/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1721 | 06030068 | ACACIA FERREIRA DE SOUZA SANTANA | Nota Fiscal ( 2025000009 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/06/2025 ) | R$ 599,80 | 03/07/2025 | 30/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1722 | 06030068 | ACACIA FERREIRA DE SOUZA SANTANA | Nota Fiscal ( 2025000010 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/06/2025 ) | R$ 599,80 | 03/07/2025 | 30/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1723 | 06160033 | LUIZ MELO & CIA LTDA | Nota Fiscal ( 2025000666 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 16/06/2025 ) | R$ 5.500,00 | 16/07/2025 | 04/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1724 | 06110009 | A E SERVICOS MEDICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025002766 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 11/06/2025 ) | R$ 4.182,71 | 11/07/2025 | 08/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1725 | 06160035 | CLINICA ODONTOLOGICA-MEDICA ORAL BOOK LTDA | Nota Fiscal ( 2025003526 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 16/06/2025 ) | R$ 76,00 | 16/07/2025 | 04/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1726 | 06160036 | CLINICA ODONTOLOGICA-MEDICA ORAL BOOK LTDA | Nota Fiscal ( 2025003526 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 16/06/2025 ) | R$ 456,00 | 16/07/2025 | 04/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1727 | 06160037 | CLINICA ODONTOLOGICA-MEDICA ORAL BOOK LTDA | Nota Fiscal ( 2025003526 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 16/06/2025 ) | R$ 1.330,00 | 16/07/2025 | 04/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1728 | 06160038 | CLINICA ODONTOLOGICA-MEDICA ORAL BOOK LTDA | Nota Fiscal ( 2025003526 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 16/06/2025 ) | R$ 228,00 | 16/07/2025 | 04/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1729 | 06160039 | CLINICA ODONTOLOGICA-MEDICA ORAL BOOK LTDA | Nota Fiscal ( 2025003526 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 16/06/2025 ) | R$ 1.406,00 | 16/07/2025 | 04/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1730 | 06160040 | CLINICA ODONTOLOGICA-MEDICA ORAL BOOK LTDA | Nota Fiscal ( 2025003526 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 16/06/2025 ) | R$ 608,00 | 16/07/2025 | 04/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1731 | 06160041 | CLINICA ODONTOLOGICA-MEDICA ORAL BOOK LTDA | Nota Fiscal ( 2025003526 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 16/06/2025 ) | R$ 38,00 | 16/07/2025 | 04/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1732 | 06120005 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000399 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 12/06/2025 ) | R$ 7.890,00 | 12/07/2025 | 20/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1733 | 06120006 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000400 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 12/06/2025 ) | R$ 13.780,00 | 12/07/2025 | 20/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1734 | 06120007 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000401 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 12/06/2025 ) | R$ 16.489,82 | 12/07/2025 | 20/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1735 | 06120008 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000403 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 12/06/2025 ) | R$ 23.804,70 | 12/07/2025 | 20/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1736 | 06170002 | PORTO FAROL EVENTOS E NEGOCIOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000010 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 17/06/2025 ) | R$ 87.812,00 | 17/07/2025 | 30/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1737 | 06180003 | FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE | Doc. Diversos ( CI/2559 / Emissão: 18/06/2025 ) | R$ 6.905,00 | 18/07/2025 | 27/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1738 | 06170003 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000143 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 17/06/2025 ) | R$ 3.878,50 | 17/07/2025 | 04/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1739 | 06170004 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000142 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 17/06/2025 ) | R$ 6.201,05 | 17/07/2025 | 04/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1740 | 06040035 | ANA CARLA FERREIRA GUEDES DA CRUZ | Nota Fiscal ( 2025000005 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/06/2025 ) | R$ 3.762,50 | 04/07/2025 | 04/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1741 | 06180043 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4255467 / Emissão: 18/06/2025 ) | R$ 1.872,00 | 18/07/2025 | 26/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1742 | 06180044 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4255467 / Emissão: 18/06/2025 ) | R$ 3.645,00 | 18/07/2025 | 26/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1743 | 06180045 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4255467 / Emissão: 18/06/2025 ) | R$ 963,00 | 18/07/2025 | 26/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1744 | 06180046 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4255467 / Emissão: 18/06/2025 ) | R$ 378,00 | 18/07/2025 | 26/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1745 | 06180047 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4255467 / Emissão: 18/06/2025 ) | R$ 423,00 | 18/07/2025 | 26/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1746 | 06180048 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4255467 / Emissão: 18/06/2025 ) | R$ 792,00 | 18/07/2025 | 26/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1747 | 06180049 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4255467 / Emissão: 18/06/2025 ) | R$ 81,00 | 18/07/2025 | 26/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1748 | 06180050 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4255467 / Emissão: 18/06/2025 ) | R$ 306,00 | 18/07/2025 | 26/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1749 | 06180051 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4255467 / Emissão: 18/06/2025 ) | R$ 1.134,00 | 18/07/2025 | 26/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1750 | 06180052 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4255467 / Emissão: 18/06/2025 ) | R$ 108,00 | 18/07/2025 | 26/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1751 | 06180053 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4255467 / Emissão: 18/06/2025 ) | R$ 801,00 | 18/07/2025 | 26/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1752 | 06180054 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4255467 / Emissão: 18/06/2025 ) | R$ 162,00 | 18/07/2025 | 26/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1753 | 06180055 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4255467 / Emissão: 18/06/2025 ) | R$ 594,00 | 18/07/2025 | 26/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1754 | 06180056 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4255467 / Emissão: 18/06/2025 ) | R$ 234,00 | 18/07/2025 | 26/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1755 | 06180057 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4255467 / Emissão: 18/06/2025 ) | R$ 306,00 | 18/07/2025 | 26/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1756 | 06180058 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4255467 / Emissão: 18/06/2025 ) | R$ 153,00 | 18/07/2025 | 26/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1757 | 06180059 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4255467 / Emissão: 18/06/2025 ) | R$ 423,00 | 18/07/2025 | 26/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1758 | 06040036 | NATANAEL FEITOZA SANTOS | Nota Fiscal ( 2025000002 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/06/2025 ) | R$ 3.600,00 | 04/07/2025 | 21/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1759 | 06040037 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Nota Fiscal ( 2960759 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 04/06/2025 ) | R$ 19.757,04 | 04/07/2025 | 17/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1760 | 06050009 | MARIA IRANI DOS SANTOS RIBEIRO | Nota Fiscal ( 2025000001 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 05/06/2025 ) | R$ 239,92 | 05/07/2025 | 30/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1761 | 06050010 | ADÉLIA DOS SANTOS | Nota Fiscal ( 2025000001 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 05/06/2025 ) | R$ 3.225,00 | 05/07/2025 | 04/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1762 | 06040038 | EMERSON LUIZ LIMA ARAUJO | Nota Fiscal ( 2025000001 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/06/2025 ) | R$ 1.612,50 | 04/07/2025 | 18/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1763 | 06020026 | CECILIA BEZERRA DE MENESES CORBAL GUERRA | Nota Fiscal ( 2025000001 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/06/2025 ) | R$ 1.612,50 | 02/07/2025 | 14/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1764 | 06200019 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000119 / Série: U / UF: SE / Emissão: 20/06/2025 ) | R$ 18.450,00 | 19/07/2025 | 25/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1765 | 06200020 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000120 / Série: U / UF: SE / Emissão: 20/06/2025 ) | R$ 14.405,00 | 19/07/2025 | 25/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1766 | 06200021 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000121 / Série: U / UF: SE / Emissão: 20/06/2025 ) | R$ 9.919,92 | 19/07/2025 | 25/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1767 | 06200022 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000122 / Série: U / UF: SE / Emissão: 20/06/2025 ) | R$ 7.879,92 | 19/07/2025 | 25/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1768 | 06180061 | LUIZ MELO & CIA LTDA | Nota Fiscal ( 2025000673 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 18/06/2025 ) | R$ 7.851,75 | 18/07/2025 | 17/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1769 | 06120010 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000402 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 12/06/2025 ) | R$ 22.644,77 | 12/07/2025 | 30/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1770 | 06180084 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000113 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 18/06/2025 ) | R$ 5.885,00 | 18/07/2025 | 30/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1771 | 06100016 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | Nota Fiscal ( 2025003622 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 10/06/2025 ) | R$ 2.545,44 | 30/06/2025 | 17/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1772 | 06200023 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000408 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 20/06/2025 ) | R$ 4.000,00 | 20/07/2025 | 04/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1773 | 06060018 | ISABELA MAYARA DOS SANTOS | Nota Fiscal ( 2025000001 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 06/06/2025 ) | R$ 645,00 | 06/07/2025 | 14/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1774 | 06050011 | KYZZE CORREIA FONTES | Nota Fiscal ( 2025000001 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 05/06/2025 ) | R$ 1.290,00 | 05/07/2025 | 14/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1775 | 06030069 | SILVIA MARIA DA SILVA SANT ANA RODRIGUES | Nota Fiscal ( 2025000001 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/06/2025 ) | R$ 1.612,50 | 03/07/2025 | 21/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1776 | 06030070 | AMANDA COSTA MACIEL | Nota Fiscal ( 2025000001 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/06/2025 ) | R$ 3.160,50 | 03/07/2025 | 04/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1777 | 06160042 | PA ARQUIVOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000057 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 16/06/2025 ) | R$ 2.834,20 | 16/07/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1778 | 06040039 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000249 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/06/2025 ) | R$ 7.648,06 | 04/07/2025 | 14/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1779 | 06040040 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000250 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/06/2025 ) | R$ 7.648,06 | 04/07/2025 | 14/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1780 | 06040041 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000251 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/06/2025 ) | R$ 7.438,52 | 04/07/2025 | 14/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1781 | 06040042 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000252 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/06/2025 ) | R$ 14.300,82 | 04/07/2025 | 14/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1782 | 06040043 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000253 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/06/2025 ) | R$ 9.271,96 | 04/07/2025 | 14/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1783 | 06040044 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000254 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/06/2025 ) | R$ 12.834,07 | 04/07/2025 | 14/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1784 | 06040045 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000255 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/06/2025 ) | R$ 9.691,03 | 04/07/2025 | 14/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1785 | 06040046 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000256 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/06/2025 ) | R$ 9.743,42 | 04/07/2025 | 14/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1786 | 06260001 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE | Doc. Diversos ( GUIA/1562504632 / Emissão: 26/06/2025 ) | R$ 0,00 | 16/07/2025 | Cancelado | |
| 1787 | 06230001 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000123 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 23/06/2025 ) | R$ 2.100,00 | 23/07/2025 | 30/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1788 | 06110010 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1457 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 11/06/2025 ) | R$ 209,00 | 11/07/2025 | 04/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1789 | 06230002 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000124 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 23/06/2025 ) | R$ 197,14 | 23/07/2025 | 30/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1790 | 06060019 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1442 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 06/06/2025 ) | R$ 855,00 | 06/07/2025 | 04/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1791 | 06180085 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000115 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 18/06/2025 ) | R$ 182,16 | 18/07/2025 | 30/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1792 | 06060020 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1444 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 06/06/2025 ) | R$ 209,00 | 06/07/2025 | 04/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1793 | 06030071 | DANILO BARBOSA MORAIS | Nota Fiscal ( 2025000002 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/06/2025 ) | R$ 967,50 | 03/07/2025 | 14/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1794 | 06060021 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1443 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 06/06/2025 ) | R$ 3.590,00 | 06/07/2025 | 04/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1795 | 06060022 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1445 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 06/06/2025 ) | R$ 7.646,70 | 06/07/2025 | 04/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1796 | 06040047 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1436 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 04/06/2025 ) | R$ 4.164,48 | 04/07/2025 | 27/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1797 | 06180086 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000117 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 18/06/2025 ) | R$ 45,54 | 18/07/2025 | 30/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1798 | 06020028 | ALEX SANTOS ALMEIDA | Nota Fiscal ( 2025000001 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 27/05/2025 ) | R$ 4.380,57 | 02/07/2025 | 11/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1799 | 06020029 | LINDOVAL CARVALHO DE ARAUJO | Nota Fiscal ( 2025000001 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/06/2025 ) | R$ 4.380,57 | 02/07/2025 | 11/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1800 | 06020030 | ANTONIO ALVES DA INVENÇÃO | Nota Fiscal ( 2025000001 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/06/2025 ) | R$ 4.380,57 | 02/07/2025 | 11/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1801 | 06270001 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE | Doc. Diversos ( GUIA/1562504661 / Emissão: 27/06/2025 ) | R$ 229,28 | 17/07/2025 | 30/06/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1802 | 06180087 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1482 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 18/06/2025 ) | R$ 532,00 | 18/07/2025 | 04/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1803 | 06160043 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1473 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 16/06/2025 ) | R$ 36.450,00 | 16/07/2025 | 04/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1804 | 06100017 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1453 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 10/06/2025 ) | R$ 1.908,00 | 10/07/2025 | 04/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1805 | 06100018 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1451 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 10/06/2025 ) | R$ 1.844,40 | 10/07/2025 | 04/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1806 | 06200024 | EXITO ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000062 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 20/06/2025 ) | R$ 22.751,17 | 20/07/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1807 | 06130014 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1428 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 29/05/2025 ) | R$ 9.764,80 | 13/07/2025 | 04/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1808 | 06260002 | LUIZ MELO & CIA LTDA | Nota Fiscal ( 2025000703 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 26/06/2025 ) | R$ 2.632,00 | 26/07/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1809 | 06300002 | JOSE VALTER BATISTA DIAS JUNIOR | Repasse Recurso ( Banco: 047 / Agência: 024 / Conta: 4071991 ) | R$ 2.430,00 | 30/08/2025 | 01/07/2025 | Pagamento Parcial |
| 1810 | 07010039 | ELAINE DOS SANTOS SILVA | Nota Fiscal ( 2025000006 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/06/2025 ) | R$ 719,76 | 01/08/2025 | 24/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1811 | 06020032 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1406 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 26/05/2025 ) | R$ 2.513,00 | 02/07/2025 | 04/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1812 | 06260003 | Companhia Sul Sergipana de Eletricidade – SULGIPE | Nota Fiscal ( 4967558 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 26/06/2025 ) | R$ 1.062,67 | 15/07/2025 | 10/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1813 | 06020033 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1433 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 02/06/2025 ) | R$ 1.295,00 | 02/07/2025 | 04/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1814 | 06110011 | Companhia Sul Sergipana de Eletricidade – SULGIPE | Nota Fiscal ( 4867116 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 11/06/2025 ) | R$ 73,33 | 20/07/2025 | 10/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1815 | 06100019 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1450 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 10/06/2025 ) | R$ 3.266,90 | 10/07/2025 | 04/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1816 | 06250026 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Doc. Diversos ( FATURA/250073722 / Emissão: 25/06/2025 ) | R$ 149,56 | 31/07/2025 | 14/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1817 | 06110012 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1456 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 11/06/2025 ) | R$ 1.240,20 | 11/07/2025 | 04/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1818 | 06180088 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1481 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 18/06/2025 ) | R$ 7.037,64 | 18/07/2025 | 27/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1819 | 06180089 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1483 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 18/06/2025 ) | R$ 1.590,00 | 18/07/2025 | 10/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1820 | 06270005 | TIM S A | Doc. Diversos ( FATURA/70570115 / Emissão: 27/06/2025 ) | R$ 14.048,01 | 07/07/2025 | 04/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1821 | 06230003 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1490 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 23/06/2025 ) | R$ 2.887,00 | 23/07/2025 | 27/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1822 | 07010037 | JORDANA NOGUEIRA DE MELO | Nota Fiscal ( 13727 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/06/2025 ) | R$ 3.600,00 | 01/08/2025 | 21/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1823 | 06180090 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | Doc. Diversos ( FATURA/1525493139 / Emissão: 18/06/2025 ) | R$ 147,26 | 10/07/2025 | 07/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1824 | 06180091 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | Doc. Diversos ( FATURA/1525493139 / Emissão: 18/06/2025 ) | R$ 524,56 | 10/07/2025 | 07/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1825 | 06180092 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | Doc. Diversos ( FATURA/1525493138 / Emissão: 18/06/2025 ) | R$ 147,26 | 10/07/2025 | 07/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1826 | 06180093 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | Doc. Diversos ( FATURA/1525493138 / Emissão: 18/06/2025 ) | R$ 147,26 | 10/07/2025 | 07/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1827 | 06180094 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | Doc. Diversos ( FATURA/1525493138 / Emissão: 18/06/2025 ) | R$ 147,26 | 10/07/2025 | 07/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1828 | 06180095 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | Doc. Diversos ( FATURA/1525493138 / Emissão: 18/06/2025 ) | R$ 147,26 | 10/07/2025 | 07/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1829 | 06180096 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | Doc. Diversos ( FATURA/1525493138 / Emissão: 18/06/2025 ) | R$ 147,26 | 10/07/2025 | 07/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1830 | 06180097 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | Doc. Diversos ( FATURA/1525493138 / Emissão: 18/06/2025 ) | R$ 147,26 | 10/07/2025 | 07/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1831 | 06180098 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | Doc. Diversos ( FATURA/1525493138 / Emissão: 18/06/2025 ) | R$ 147,26 | 10/07/2025 | 07/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1832 | 06180099 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | Doc. Diversos ( FATURA/1525493138 / Emissão: 18/06/2025 ) | R$ 147,26 | 10/07/2025 | 07/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1833 | 07010004 | TP SANTOS CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA LTDA | Nota Fiscal ( 2025000037 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/07/2025 ) | R$ 18.000,00 | 01/08/2025 | 04/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1834 | 06120011 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000398 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 12/06/2025 ) | R$ 15.559,79 | 12/07/2025 | 07/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1835 | 07010005 | ZDOC – TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000177 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/07/2025 ) | R$ 206.873,15 | 01/08/2025 | 10/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1836 | 07010006 | ORDEPSEG – SEGURANCA EIRELI | Nota Fiscal ( 2025000172 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/07/2025 ) | R$ 205.632,63 | 01/08/2025 | 10/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1837 | 07010007 | ORDEPSEG – SEGURANCA EIRELI | Nota Fiscal ( 2025000173 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/07/2025 ) | R$ 12.026,12 | 01/08/2025 | 10/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1838 | 07010008 | ORDEPSEG – SEGURANCA EIRELI | Nota Fiscal ( 2025000174 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/07/2025 ) | R$ 11.946,82 | 01/08/2025 | 10/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1839 | 07010009 | ORDEPSEG – SEGURANCA EIRELI | Nota Fiscal ( 2025000175 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/07/2025 ) | R$ 11.946,82 | 01/08/2025 | 10/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1840 | 07010010 | ORDEPSEG – SEGURANCA EIRELI | Nota Fiscal ( 2025000176 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/07/2025 ) | R$ 11.946,82 | 01/08/2025 | 10/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1841 | 07010011 | ORDEPSEG – SEGURANCA EIRELI | Nota Fiscal ( 2025000177 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/07/2025 ) | R$ 11.946,82 | 01/08/2025 | 10/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1842 | 07010012 | ORDEPSEG – SEGURANCA EIRELI | Nota Fiscal ( 2025000178 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/07/2025 ) | R$ 11.946,82 | 01/08/2025 | 10/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1843 | 07010013 | ORDEPSEG – SEGURANCA EIRELI | Nota Fiscal ( 2025000179 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/07/2025 ) | R$ 11.946,82 | 01/08/2025 | 10/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1844 | 07010014 | ORDEPSEG – SEGURANCA EIRELI | Nota Fiscal ( 2025000180 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/07/2025 ) | R$ 11.946,82 | 01/08/2025 | 10/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1845 | 07010018 | W.C. RODRIGUES DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE SOFTWARE, E FOTOGRAFIA – ME | Nota Fiscal ( 720 / Série: NE / UF: RJ / Emissão: 01/07/2025 ) | R$ 117,99 | 01/08/2025 | 14/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1846 | 07030002 | COTINGUIBA PATICIPAÇÕES LTDA | Doc. Diversos ( CI/2743 / Emissão: 03/07/2025 ) | R$ 11.982,63 | 03/08/2025 | 07/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1847 | 06270009 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1507 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 27/06/2025 ) | R$ 152,00 | 27/07/2025 | 14/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1848 | 07010019 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000130 / Série: N / UF: SE / Emissão: 01/07/2025 ) | R$ 2.556,79 | 01/08/2025 | 14/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1849 | 07030003 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000157 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/07/2025 ) | R$ 36.449,45 | 03/08/2025 | 10/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1850 | 07030004 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000158 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/07/2025 ) | R$ 3.057,25 | 03/08/2025 | 10/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1851 | 07030005 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000156 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/07/2025 ) | R$ 2.741,45 | 03/08/2025 | 10/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1852 | 07030006 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000152 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/07/2025 ) | R$ 14.677,25 | 03/08/2025 | 10/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1853 | 07030007 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000155 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/07/2025 ) | R$ 3.057,25 | 03/08/2025 | 10/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1854 | 07030008 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000153 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/07/2025 ) | R$ 3.057,25 | 03/08/2025 | 10/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1855 | 07030009 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000154 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/07/2025 ) | R$ 3.688,85 | 03/08/2025 | 10/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1856 | 07010020 | ATONNS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA | Nota Fiscal ( 434 / Série: U / UF: BA / Emissão: 01/07/2025 ) | R$ 100.000,00 | 31/07/2025 | 07/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1857 | 07030010 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000151 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/07/2025 ) | R$ 40.037,75 | 03/08/2025 | 10/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1858 | 07030011 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000159 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/07/2025 ) | R$ 3.688,85 | 03/08/2025 | 10/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1859 | 07020015 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000149 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/07/2025 ) | R$ 40.497,10 | 02/08/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1860 | 07020016 | Banco do Brasil S.A | Doc. Diversos ( FATURA/81 / Emissão: 02/07/2025 ) | R$ 2.490,76 | 02/08/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1861 | 06250027 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1498 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 25/06/2025 ) | R$ 2.531,00 | 25/07/2025 | 10/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1862 | 07020017 | VIVIANE GOSTON FREITAS ANDRADE | Nota Fiscal ( 2025000003 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/07/2025 ) | R$ 3.160,50 | 02/08/2025 | 17/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1863 | 06230004 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1491 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 23/06/2025 ) | R$ 17.675,00 | 23/07/2025 | 10/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1864 | 06230005 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1492 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 23/06/2025 ) | R$ 184,00 | 23/07/2025 | 10/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1865 | 07040003 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1422 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 28/05/2025 ) | R$ 855,00 | 04/08/2025 | 10/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1866 | 07010021 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000104 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/07/2025 ) | R$ 241.169,54 | 01/08/2025 | 10/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1867 | 07010022 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000105 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/07/2025 ) | R$ 4.901,33 | 01/08/2025 | 10/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1868 | 07010023 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000106 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/07/2025 ) | R$ 4.901,33 | 01/08/2025 | 10/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1869 | 07010024 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000107 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/07/2025 ) | R$ 4.901,33 | 01/08/2025 | 10/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1870 | 07010025 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000108 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/07/2025 ) | R$ 13.452,90 | 01/08/2025 | 10/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1871 | 07010026 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000110 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/07/2025 ) | R$ 8.551,57 | 01/08/2025 | 10/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1872 | 07010027 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000112 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/07/2025 ) | R$ 10.076,04 | 01/08/2025 | 10/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1873 | 07010028 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000113 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/07/2025 ) | R$ 12.201,81 | 01/08/2025 | 10/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1874 | 07010029 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000114 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/07/2025 ) | R$ 8.506,47 | 01/08/2025 | 10/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1875 | 07040004 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1391 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 20/05/2025 ) | R$ 209,00 | 04/08/2025 | 10/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1876 | 07040005 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1368 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 12/05/2025 ) | R$ 760,00 | 04/08/2025 | 10/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1877 | 07010030 | SIDNEY LOURDES CESAR SOUZA SÁ | Nota Fiscal ( 2025000002 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/07/2025 ) | R$ 1.505,00 | 01/08/2025 | 17/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1878 | 07010032 | NINA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000086 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/07/2025 ) | R$ 1.755,00 | 01/08/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1879 | 07010033 | KELLI CHRISTINA SANTOS | Nota Fiscal ( 2025000004 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/07/2025 ) | R$ 1.622,70 | 01/08/2025 | 17/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1880 | 06270010 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1506 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 27/06/2025 ) | R$ 855,00 | 27/07/2025 | 10/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1881 | 07040015 | ANA BEATRIZ DE LIRA SOUZA | Nota Fiscal ( 2025000002 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/07/2025 ) | R$ 3.010,00 | 04/08/2025 | 17/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1882 | 07010034 | GISELDA MARIA ALVES DE NOVAIS | Nota Fiscal ( 2025000014 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/07/2025 ) | R$ 5.400,00 | 01/08/2025 | 17/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1883 | 06200025 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A | Nota Fiscal ( 2389092 / Série: 002 / UF: SE / Emissão: 20/06/2025 ) | R$ 678,24 | 21/07/2025 | 14/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1884 | 07020018 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1515 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 02/07/2025 ) | R$ 400,00 | 02/08/2025 | 10/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1885 | 06040048 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A | Nota Fiscal ( 002325202 / Série: 002 / UF: SE / Emissão: 04/06/2025 ) | R$ 3.347,08 | 21/07/2025 | 14/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1886 | 06040049 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A | Nota Fiscal ( 002326022 / Série: 002 / UF: SE / Emissão: 04/06/2025 ) | R$ 766,31 | 21/07/2025 | 14/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1887 | 06300003 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A | Nota Fiscal ( 002416097 / Série: 002 / UF: SE / Emissão: 30/06/2025 ) | R$ 1.484,43 | 21/07/2025 | 14/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1888 | 06110013 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A | Nota Fiscal ( 002346695 / Série: 002 / UF: SE / Emissão: 11/06/2025 ) | R$ 4.999,67 | 21/07/2025 | 14/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1889 | 06040050 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A | Nota Fiscal ( 002325728 / Série: 002 / UF: SE / Emissão: 04/06/2025 ) | R$ 1.621,33 | 21/07/2025 | 14/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1890 | 06260006 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A | Nota Fiscal ( 002404936 / Série: 002 / UF: SE / Emissão: 26/06/2025 ) | R$ 2.162,80 | 21/07/2025 | 14/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1891 | 06060023 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A | Nota Fiscal ( 002338197 / Série: 002 / UF: SE / Emissão: 06/06/2025 ) | R$ 11.738,67 | 21/07/2025 | 14/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1892 | 06110014 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A | Nota Fiscal ( 002347086 / Série: 002 / UF: SE / Emissão: 11/06/2025 ) | R$ 427,37 | 21/07/2025 | 14/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1893 | 07070001 | BRUNO DE ANDRADE SILVA | Nota Fiscal ( 2025000007 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 05/07/2025 ) | R$ 6.000,00 | 07/08/2025 | 21/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1894 | 07020019 | CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO | Nota Fiscal ( 2025000001 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/07/2025 ) | R$ 1.612,50 | 02/08/2025 | 17/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1895 | 07070002 | LUIZ MELO & CIA LTDA | Nota Fiscal ( 2025000743 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 07/07/2025 ) | R$ 2.344,75 | 07/08/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1896 | 07040016 | A E SERVICOS MEDICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025002916 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/07/2025 ) | R$ 2.313,96 | 04/08/2025 | 08/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1897 | 07040017 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Nota Fiscal ( 11201765 / Série: C / UF: SE / Emissão: 04/07/2025 ) | R$ 44,64 | 25/07/2025 | 14/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1898 | 07040018 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Nota Fiscal ( 11201765 / Série: C / UF: SE / Emissão: 04/07/2025 ) | R$ 82,56 | 25/07/2025 | 14/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1899 | 07040019 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Nota Fiscal ( 11201765 / Série: C / UF: SE / Emissão: 04/07/2025 ) | R$ 20,64 | 25/07/2025 | 14/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1900 | 07040020 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Nota Fiscal ( 11201765 / Série: C / UF: SE / Emissão: 04/07/2025 ) | R$ 68,64 | 25/07/2025 | 14/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1901 | 07040021 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Nota Fiscal ( 11201765 / Série: C / UF: SE / Emissão: 04/07/2025 ) | R$ 20,64 | 25/07/2025 | 14/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1902 | 07040022 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Nota Fiscal ( 11201765 / Série: C / UF: SE / Emissão: 04/07/2025 ) | R$ 65,28 | 25/07/2025 | 14/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1903 | 07040023 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Nota Fiscal ( 11201765 / Série: C / UF: SE / Emissão: 04/07/2025 ) | R$ 20,64 | 25/07/2025 | 14/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1904 | 07040024 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Nota Fiscal ( 11201765 / Série: C / UF: SE / Emissão: 04/07/2025 ) | R$ 20,64 | 25/07/2025 | 14/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1905 | 07040025 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Nota Fiscal ( 11201765 / Série: C / UF: SE / Emissão: 04/07/2025 ) | R$ 20,64 | 25/07/2025 | 14/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1906 | 07040026 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Nota Fiscal ( 11201765 / Série: C / UF: SE / Emissão: 04/07/2025 ) | R$ 20,64 | 25/07/2025 | 14/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1907 | 07040027 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Nota Fiscal ( 11201765 / Série: C / UF: SE / Emissão: 04/07/2025 ) | R$ 20,64 | 25/07/2025 | 14/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1908 | 07040028 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Nota Fiscal ( 11201765 / Série: C / UF: SE / Emissão: 04/07/2025 ) | R$ 20,64 | 25/07/2025 | 14/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1909 | 07040029 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Nota Fiscal ( 11201765 / Série: C / UF: SE / Emissão: 04/07/2025 ) | R$ 20,64 | 25/07/2025 | 14/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1910 | 07040030 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Nota Fiscal ( 11201765 / Série: C / UF: SE / Emissão: 04/07/2025 ) | R$ 20,64 | 25/07/2025 | 14/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1911 | 07040031 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Nota Fiscal ( 11201765 / Série: C / UF: SE / Emissão: 04/07/2025 ) | R$ 24,00 | 25/07/2025 | 14/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1912 | 07040032 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Nota Fiscal ( 11201765 / Série: C / UF: SE / Emissão: 04/07/2025 ) | R$ 24,00 | 25/07/2025 | 14/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1913 | 07030013 | 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA – EPP | Nota Fiscal ( 2025001341 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/07/2025 ) | R$ 40.300,00 | 03/08/2025 | 28/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1914 | 07020020 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1521 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 02/07/2025 ) | R$ 2.098,80 | 02/08/2025 | 14/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1915 | 07020021 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1516 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 02/07/2025 ) | R$ 8.375,00 | 02/08/2025 | 27/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1916 | 07020022 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1518 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 02/07/2025 ) | R$ 1.284,00 | 02/08/2025 | 27/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1917 | 07020023 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000260 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/07/2025 ) | R$ 177,95 | 02/08/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1918 | 07020024 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000261 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/07/2025 ) | R$ 177,95 | 02/08/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1919 | 07020025 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000262 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/07/2025 ) | R$ 177,95 | 02/08/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1920 | 07020026 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000263 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/07/2025 ) | R$ 177,95 | 02/08/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1921 | 07020027 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000264 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/07/2025 ) | R$ 177,95 | 02/08/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1922 | 07020028 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000265 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/07/2025 ) | R$ 177,95 | 02/08/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1923 | 07020029 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000266 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/07/2025 ) | R$ 177,95 | 02/08/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1924 | 07020030 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000267 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/07/2025 ) | R$ 177,95 | 02/08/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1925 | 07030015 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1526 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 03/07/2025 ) | R$ 20.174,60 | 03/08/2025 | 27/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1926 | 07040033 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1529 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 04/07/2025 ) | R$ 3.625,20 | 04/08/2025 | 27/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1927 | 07070003 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000300 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 07/07/2025 ) | R$ 7.648,06 | 07/08/2025 | 14/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1928 | 07070004 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000301 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 07/07/2025 ) | R$ 7.648,06 | 07/08/2025 | 14/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1929 | 07070005 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000302 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 07/07/2025 ) | R$ 7.438,52 | 07/08/2025 | 14/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1930 | 07070006 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000303 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 07/07/2025 ) | R$ 14.300,82 | 07/08/2025 | 14/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1931 | 07070007 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000304 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 07/07/2025 ) | R$ 9.271,96 | 07/08/2025 | 14/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1932 | 07070008 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000305 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 07/07/2025 ) | R$ 12.834,07 | 07/08/2025 | 14/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1933 | 07070009 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000306 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 07/07/2025 ) | R$ 9.691,03 | 07/08/2025 | 14/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1934 | 07070010 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000307 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 07/07/2025 ) | R$ 9.743,42 | 07/08/2025 | 14/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1935 | 07090008 | NINA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000093 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 09/07/2025 ) | R$ 1.526,33 | 09/08/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1936 | 07090009 | CLINICA ODONTOLOGICA-MEDICA ORAL BOOK LTDA | Nota Fiscal ( 2025004024 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 09/07/2025 ) | R$ 570,00 | 09/08/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1937 | 07030016 | ALDAIR MORAIS DOS SANTOS | Nota Fiscal ( 2025000007 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/07/2025 ) | R$ 239,92 | 03/08/2025 | 17/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1938 | 07090010 | CLINICA ODONTOLOGICA-MEDICA ORAL BOOK LTDA | Nota Fiscal ( 2025004024 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 09/07/2025 ) | R$ 912,00 | 09/08/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1939 | 07090011 | CLINICA ODONTOLOGICA-MEDICA ORAL BOOK LTDA | Nota Fiscal ( 2025004024 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 09/07/2025 ) | R$ 266,00 | 09/08/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1940 | 07090012 | CLINICA ODONTOLOGICA-MEDICA ORAL BOOK LTDA | Nota Fiscal ( 2025004024 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 09/07/2025 ) | R$ 494,00 | 09/08/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1941 | 07020031 | MARILENE ALVES DE OLIVEIRA MIRANDA | Nota Fiscal ( 2025000007 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/07/2025 ) | R$ 239,92 | 02/08/2025 | 17/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1942 | 07090013 | CLINICA ODONTOLOGICA-MEDICA ORAL BOOK LTDA | Nota Fiscal ( 2025004024 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 09/07/2025 ) | R$ 608,00 | 09/08/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1943 | 07030017 | EDNA FIGUEIREDO REGO | Nota Fiscal ( 2025000004 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/07/2025 ) | R$ 2.608,00 | 03/08/2025 | 17/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1944 | 07030018 | MARY ANE MACHADO TAVARES | Nota Fiscal ( 2025000006 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/07/2025 ) | R$ 1.304,00 | 03/08/2025 | 17/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1945 | 07020032 | SONIA REJANE DE JESUS SOUZA | Nota Fiscal ( 2025000006 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/07/2025 ) | R$ 239,92 | 02/08/2025 | 17/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1946 | 07030019 | VALDEREZ DOS PASSOS SANTOS | Nota Fiscal ( 2025000004 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/07/2025 ) | R$ 359,88 | 03/08/2025 | 17/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1947 | 07070011 | ACACIA FERREIRA DE SOUZA SANTANA | Nota Fiscal ( 2025000015 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 07/07/2025 ) | R$ 359,88 | 07/08/2025 | 21/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1948 | 07070011 | ACACIA FERREIRA DE SOUZA SANTANA | Nota Fiscal ( 2025000013 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 07/07/2025 ) | R$ 359,88 | 07/08/2025 | 21/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1949 | 07070011 | ACACIA FERREIRA DE SOUZA SANTANA | Nota Fiscal ( 2025000014 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 07/07/2025 ) | R$ 359,88 | 07/08/2025 | 21/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1950 | 07020033 | CLAUDENICE LIMA DA SILVA ARAUJO | Nota Fiscal ( 2025000003 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/07/2025 ) | R$ 359,88 | 02/08/2025 | 21/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1951 | 07010035 | BRUNA DANIELLE ROCHA DA SILVA | Nota Fiscal ( 2025000008 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/07/2025 ) | R$ 359,88 | 01/08/2025 | 21/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1952 | 07030020 | VIVIANE ALCANTARA MOREIRA | Nota Fiscal ( 2025000001 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/07/2025 ) | R$ 1.304,00 | 03/08/2025 | 17/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1953 | 07100002 | LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA – LAPMA | Nota Fiscal ( 2025000857 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 10/07/2025 ) | R$ 75,00 | 10/08/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1954 | 07100003 | LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA – LAPMA | Nota Fiscal ( 2025000857 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 10/07/2025 ) | R$ 75,00 | 10/08/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1955 | 07100004 | LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA – LAPMA | Nota Fiscal ( 2025000857 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 10/07/2025 ) | R$ 300,00 | 10/08/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1956 | 07100005 | LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA – LAPMA | Nota Fiscal ( 2025000857 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 10/07/2025 ) | R$ 300,00 | 10/08/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1957 | 07100006 | LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA – LAPMA | Nota Fiscal ( 2025000857 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 10/07/2025 ) | R$ 225,00 | 10/08/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1958 | 07100007 | LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA – LAPMA | Nota Fiscal ( 2025000857 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 10/07/2025 ) | R$ 750,00 | 10/08/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1959 | 07100008 | LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA – LAPMA | Nota Fiscal ( 2025000857 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 10/07/2025 ) | R$ 75,00 | 10/08/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1960 | 07100009 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000161 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 10/07/2025 ) | R$ 4.441,84 | 10/08/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1961 | 07100010 | Companhia Sul Sergipana de Eletricidade – SULGIPE | Nota Fiscal ( 5025241 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 10/07/2025 ) | R$ 75,75 | 28/07/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1962 | 07100011 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000160 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 10/07/2025 ) | R$ 6.537,64 | 10/08/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1963 | 07100012 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000162 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 10/07/2025 ) | R$ 7.117,00 | 10/08/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1964 | 07140001 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000138 / Série: U / UF: SE / Emissão: 14/07/2025 ) | R$ 9.919,92 | 13/08/2025 | 14/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1965 | 07140002 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000140 / Série: U / UF: SE / Emissão: 14/07/2025 ) | R$ 7.879,92 | 13/08/2025 | 14/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1966 | 07140003 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000141 / Série: U / UF: SE / Emissão: 14/07/2025 ) | R$ 11.550,00 | 13/08/2025 | 14/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1967 | 07140004 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000142 / Série: U / UF: SE / Emissão: 14/07/2025 ) | R$ 22.433,60 | 13/08/2025 | 14/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1968 | 07100013 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000163 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 10/07/2025 ) | R$ 6.127,11 | 10/08/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1969 | 07090014 | ADÉLIA DOS SANTOS | Nota Fiscal ( 2025000003 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 09/07/2025 ) | R$ 1.935,00 | 09/08/2025 | 21/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1970 | 07140005 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4303924 / Emissão: 14/07/2025 ) | R$ 1.683,00 | 13/08/2025 | 30/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1971 | 07140006 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4303924 / Emissão: 14/07/2025 ) | R$ 2.907,00 | 13/08/2025 | 30/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1972 | 07140007 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4303924 / Emissão: 14/07/2025 ) | R$ 846,00 | 13/08/2025 | 30/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1973 | 07140008 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4303924 / Emissão: 14/07/2025 ) | R$ 360,00 | 13/08/2025 | 30/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1974 | 07140009 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4303924 / Emissão: 14/07/2025 ) | R$ 270,00 | 13/08/2025 | 30/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1975 | 07140010 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4303924 / Emissão: 14/07/2025 ) | R$ 567,00 | 13/08/2025 | 30/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1976 | 07140011 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4303924 / Emissão: 14/07/2025 ) | R$ 63,00 | 13/08/2025 | 30/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1977 | 07140012 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4303924 / Emissão: 14/07/2025 ) | R$ 261,00 | 13/08/2025 | 30/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1978 | 07140013 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4303924 / Emissão: 14/07/2025 ) | R$ 801,00 | 13/08/2025 | 30/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1979 | 07140014 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4303924 / Emissão: 14/07/2025 ) | R$ 1.188,00 | 13/08/2025 | 30/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1980 | 07010036 | NATANAEL FEITOZA SANTOS | Nota Fiscal ( 2025000003 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/07/2025 ) | R$ 6.000,00 | 01/08/2025 | 21/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1981 | 07140015 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4303924 / Emissão: 14/07/2025 ) | R$ 135,00 | 13/08/2025 | 30/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1982 | 07140016 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4303924 / Emissão: 14/07/2025 ) | R$ 477,00 | 13/08/2025 | 30/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1983 | 07140017 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4303924 / Emissão: 14/07/2025 ) | R$ 90,00 | 13/08/2025 | 30/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1984 | 07140018 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4303924 / Emissão: 14/07/2025 ) | R$ 225,00 | 13/08/2025 | 30/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1985 | 07140019 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4303924 / Emissão: 14/07/2025 ) | R$ 153,00 | 13/08/2025 | 30/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1986 | 07140020 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4303924 / Emissão: 14/07/2025 ) | R$ 162,00 | 13/08/2025 | 30/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1987 | 07140021 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4303924 / Emissão: 14/07/2025 ) | R$ 495,00 | 13/08/2025 | 30/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1988 | 07010038 | ANA CARLA FERREIRA GUEDES DA CRUZ | Nota Fiscal ( 2025000006 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/07/2025 ) | R$ 3.762,50 | 01/08/2025 | 21/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1989 | 07010040 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000415 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/07/2025 ) | R$ 4.000,00 | 01/08/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1990 | 07140024 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000466 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 14/07/2025 ) | R$ 7.890,00 | 14/08/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1991 | 07140026 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000468 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 14/07/2025 ) | R$ 16.489,82 | 14/08/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1992 | 07160001 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000164 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 16/07/2025 ) | R$ 68.668,16 | 16/08/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 1993 | 07150003 | ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS – ME (A2 SAÚDE AMBIENTAL) | Nota Fiscal ( 140006568 / Série: NE / UF: PE / Emissão: 15/07/2025 ) | R$ 492,77 | 15/08/2025 | 30/03/2026 | Pagamento Parcial |
| 1994 | 07150004 | ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS – ME (A2 SAÚDE AMBIENTAL) | Nota Fiscal ( 140006569 / Série: NE / UF: PE / Emissão: 15/07/2025 ) | R$ 492,77 | 15/08/2025 | 30/03/2026 | Pagamento Parcial |
| 1995 | 07150005 | ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS – ME (A2 SAÚDE AMBIENTAL) | Nota Fiscal ( 140006570 / Série: NE / UF: PE / Emissão: 15/07/2025 ) | R$ 492,77 | 15/08/2025 | 30/03/2026 | Pagamento Parcial |
| 1996 | 07150006 | ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS – ME (A2 SAÚDE AMBIENTAL) | Nota Fiscal ( 140006571 / Série: NE / UF: PE / Emissão: 15/07/2025 ) | R$ 492,77 | 15/08/2025 | 30/03/2026 | Pagamento Parcial |
| 1997 | 07150007 | ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS – ME (A2 SAÚDE AMBIENTAL) | Nota Fiscal ( 140006572 / Série: NE / UF: PE / Emissão: 15/07/2025 ) | R$ 492,77 | 15/08/2025 | 30/03/2026 | Pagamento Parcial |
| 1998 | 07150008 | ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS – ME (A2 SAÚDE AMBIENTAL) | Nota Fiscal ( 140006573 / Série: NE / UF: PE / Emissão: 15/07/2025 ) | R$ 492,77 | 15/08/2025 | 30/03/2026 | Pagamento Parcial |
| 1999 | 07150009 | ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS – ME (A2 SAÚDE AMBIENTAL) | Nota Fiscal ( 140006574 / Série: NE / UF: PE / Emissão: 15/07/2025 ) | R$ 492,77 | 15/08/2025 | 30/03/2026 | Pagamento Parcial |
| 2000 | 07150010 | ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS – ME (A2 SAÚDE AMBIENTAL) | Nota Fiscal ( 140006575 / Série: NE / UF: PE / Emissão: 15/07/2025 ) | R$ 492,77 | 15/08/2025 | 30/03/2026 | Pagamento Parcial |
| 2001 | 07150011 | ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS – ME (A2 SAÚDE AMBIENTAL) | Nota Fiscal ( 140006576 / Série: NE / UF: PE / Emissão: 15/07/2025 ) | R$ 492,77 | 15/08/2025 | 30/03/2026 | Pagamento Parcial |
| 2002 | 07100014 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Nota Fiscal ( 3016824 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 10/07/2025 ) | R$ 17.070,72 | 10/08/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2003 | 07110007 | UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000932 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 11/07/2025 ) | R$ 12.371,28 | 11/08/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2004 | 07150012 | UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000942 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 15/07/2025 ) | R$ 3.817,21 | 15/08/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2005 | 07150013 | UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000940 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 15/07/2025 ) | R$ 2.453,92 | 15/08/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2006 | 07150014 | UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000941 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 15/07/2025 ) | R$ 2.999,23 | 15/08/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2007 | 07160002 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4309913 / Emissão: 16/07/2025 ) | R$ 189,00 | 15/08/2025 | 30/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2008 | 07160003 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4309913 / Emissão: 16/07/2025 ) | R$ 189,00 | 15/08/2025 | 30/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2009 | 07160004 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000165 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 16/07/2025 ) | R$ 6.981,61 | 16/08/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2010 | 07140027 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000143 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 14/07/2025 ) | R$ 6.250,53 | 14/08/2025 | 21/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2011 | 07140028 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000144 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 14/07/2025 ) | R$ 197,14 | 14/08/2025 | 21/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2012 | 07020034 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7533037 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/07/2025 ) | R$ 13.983,35 | 28/07/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2013 | 07020035 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7533037 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/07/2025 ) | R$ 10.693,15 | 28/07/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2014 | 07020036 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7533037 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/07/2025 ) | R$ 16.588,09 | 28/07/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2015 | 07020037 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7533037 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/07/2025 ) | R$ 13.983,35 | 28/07/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2016 | 07020038 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7533037 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/07/2025 ) | R$ 17.273,55 | 28/07/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2017 | 07020039 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7533037 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/07/2025 ) | R$ 25.526,47 | 28/07/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2018 | 07020040 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7533037 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/07/2025 ) | R$ 12.283,41 | 28/07/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2019 | 07150015 | UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000937 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 15/07/2025 ) | R$ 545,32 | 15/08/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2020 | 07020041 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7533037 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/07/2025 ) | R$ 12.338,25 | 28/07/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2021 | 07020042 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7533037 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/07/2025 ) | R$ 4.935,30 | 28/07/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2022 | 07020043 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7533037 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/07/2025 ) | R$ 16.451,00 | 28/07/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2023 | 07020044 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7533037 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/07/2025 ) | R$ 2.467,65 | 28/07/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2024 | 07020045 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7533037 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/07/2025 ) | R$ 3.290,20 | 28/07/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2025 | 07020046 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7533037 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/07/2025 ) | R$ 3.290,20 | 28/07/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2026 | 07020047 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7533037 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/07/2025 ) | R$ 4.112,75 | 28/07/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2027 | 07020048 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7533037 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/07/2025 ) | R$ 1.645,10 | 28/07/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2028 | 07020049 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7533037 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/07/2025 ) | R$ 3.290,20 | 28/07/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2029 | 07020050 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7533037 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/07/2025 ) | R$ 822,55 | 28/07/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2030 | 07020051 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7533037 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/07/2025 ) | R$ 2.467,65 | 28/07/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2031 | 07020052 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7533037 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/07/2025 ) | R$ 18.918,65 | 28/07/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2032 | 07150016 | UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000938 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 15/07/2025 ) | R$ 1.499,62 | 15/08/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2033 | 07020053 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7533037 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/07/2025 ) | R$ 1.645,10 | 28/07/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2034 | 07020054 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7533037 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/07/2025 ) | R$ 822,55 | 28/07/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2035 | 07020055 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7533037 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/07/2025 ) | R$ 4.935,30 | 28/07/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2036 | 07150017 | UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000939 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 15/07/2025 ) | R$ 1.908,60 | 15/08/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2037 | 07140029 | G3 EMPREENDIMENTO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000040 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 14/07/2025 ) | R$ 350,00 | 14/08/2025 | 20/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2038 | 07160005 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4309717 / Emissão: 16/07/2025 ) | R$ 99,00 | 15/08/2025 | 21/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2039 | 07160006 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4309717 / Emissão: 16/07/2025 ) | R$ 99,00 | 15/08/2025 | 21/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2040 | 07010041 | LUIZ MELO & CIA LTDA | Nota Fiscal ( 2025000711 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/07/2025 ) | R$ 1.800,00 | 01/08/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2041 | 07160007 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000145 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 16/07/2025 ) | R$ 17.550,00 | 16/08/2025 | 21/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2042 | 07160008 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000472 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 16/07/2025 ) | R$ 4.000,00 | 16/08/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2043 | 07110008 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07555810 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 11/07/2025 ) | R$ 822,55 | 25/07/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2044 | 07010042 | 50.817.185 ALESSANDRO SANTOS OLIVEIRA | Nota Fiscal ( 58 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/07/2025 ) | R$ 10.457,58 | 01/08/2025 | 20/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2045 | 07110009 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07555810 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 11/07/2025 ) | R$ 822,55 | 25/07/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2046 | 07110010 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07555810 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 11/07/2025 ) | R$ 822,55 | 25/07/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2047 | 07110011 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07555810 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 11/07/2025 ) | R$ 2.467,65 | 25/07/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2048 | 07110012 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07555810 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 11/07/2025 ) | R$ 822,55 | 25/07/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2049 | 07110013 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07555810 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 11/07/2025 ) | R$ 822,55 | 25/07/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2050 | 07110014 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07555810 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 11/07/2025 ) | R$ 1.645,10 | 25/07/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2051 | 07110015 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07555810 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 11/07/2025 ) | R$ 2.467,65 | 25/07/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2052 | 07110016 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07555810 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 11/07/2025 ) | R$ 17.273,55 | 25/07/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2053 | 07110017 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07555810 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 11/07/2025 ) | R$ 3.290,20 | 25/07/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2054 | 07110018 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07555810 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 11/07/2025 ) | R$ 5.757,85 | 27/05/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2055 | 07110019 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07555810 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 11/07/2025 ) | R$ 2.467,65 | 25/07/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2056 | 07110020 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07555810 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 11/07/2025 ) | R$ 13.160,80 | 25/07/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2057 | 07110021 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07555810 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 11/07/2025 ) | R$ 2.467,65 | 25/07/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2058 | 07110022 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07555810 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 11/07/2025 ) | R$ 822,55 | 25/07/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2059 | 07110023 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07555810 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 11/07/2025 ) | R$ 2.467,65 | 25/07/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2060 | 07110024 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07555810 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 11/07/2025 ) | R$ 3.290,20 | 25/07/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2061 | 07110025 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07555810 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 11/07/2025 ) | R$ 16.451,00 | 25/07/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2062 | 07110026 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07555810 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 11/07/2025 ) | R$ 822,55 | 25/07/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2063 | 07110027 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07555810 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 11/07/2025 ) | R$ 1.645,10 | 25/07/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2064 | 07180011 | COOP DE TRANS ALTERNATIVO DE PAS DO EST DE SERGIPE LTDA | Nota Fiscal ( 2934000127 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 18/07/2025 ) | R$ 1.625,00 | 18/08/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2065 | 07140030 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000470 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 14/07/2025 ) | R$ 22.644,77 | 14/08/2025 | 23/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2066 | 07070012 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1531 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 07/07/2025 ) | R$ 660,00 | 07/08/2025 | 27/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2067 | 07140031 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1539 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 14/07/2025 ) | R$ 740,00 | 14/08/2025 | 27/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2068 | 07100015 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1536 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 10/07/2025 ) | R$ 2.544,00 | 10/08/2025 | 27/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2069 | 07070013 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1534 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 07/07/2025 ) | R$ 855,00 | 07/08/2025 | 27/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2070 | 07040034 | ELAINE DOS SANTOS SILVA | Nota Fiscal ( 2025000007 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/07/2025 ) | R$ 359,88 | 04/08/2025 | 24/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2071 | 07140032 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000467 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 14/07/2025 ) | R$ 13.780,00 | 14/08/2025 | 24/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2072 | 07140033 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000471 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 14/07/2025 ) | R$ 23.804,70 | 14/08/2025 | 24/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2073 | 07140034 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000465 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 14/07/2025 ) | R$ 15.559,79 | 14/08/2025 | 24/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2074 | 07110028 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | Nota Fiscal ( 2025004203 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 11/07/2025 ) | R$ 2.545,44 | 31/07/2025 | 20/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2075 | 07230022 | ASSOCIACAO SERGIPANA DE PEDIATRIA (SOSEPE) | Nota Fiscal ( 2025000002 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 23/07/2025 ) | R$ 10.320,00 | 23/08/2025 | 24/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2076 | 07010043 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1510 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 01/07/2025 ) | R$ 4.200,30 | 01/08/2025 | 27/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2077 | 07070014 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1532 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 07/07/2025 ) | R$ 190,00 | 07/08/2025 | 27/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2078 | 07170036 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1548 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 17/07/2025 ) | R$ 5.342,40 | 17/08/2025 | 27/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2079 | 07110029 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1537 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 11/07/2025 ) | R$ 1.908,00 | 11/08/2025 | 27/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2080 | 07150019 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1542 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 15/07/2025 ) | R$ 855,00 | 15/08/2025 | 27/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2081 | 07140035 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1541 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 14/07/2025 ) | R$ 964,00 | 14/08/2025 | 27/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2082 | 07150020 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1544 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 15/07/2025 ) | R$ 3.561,60 | 15/08/2025 | 27/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2083 | 07140036 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1540 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 14/07/2025 ) | R$ 1.519,00 | 14/08/2025 | 27/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2084 | 07220043 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000155 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 22/07/2025 ) | R$ 45,54 | 22/08/2025 | 06/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2085 | 07230026 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1558 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 23/07/2025 ) | R$ 1.480,00 | 23/08/2025 | 27/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2086 | 07220044 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000154 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 22/07/2025 ) | R$ 561,80 | 22/08/2025 | 06/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2087 | 07230027 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1556 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 23/07/2025 ) | R$ 492,70 | 23/08/2025 | 27/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2088 | 07170037 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1547 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 17/07/2025 ) | R$ 2.257,80 | 17/08/2025 | 27/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2089 | 07210004 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1552 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 21/07/2025 ) | R$ 855,00 | 21/08/2025 | 27/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2090 | 07240001 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 25000475 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 24/07/2025 ) | R$ 8.000,00 | 24/08/2025 | 30/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2091 | 07280001 | AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA | Bilhete Passagem ( 290579 / Emissão: 12/05/2025 ) | R$ 1.811,68 | 31/07/2025 | 16/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2092 | 07280002 | AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA | Bilhete Passagem ( 290580 / Emissão: 12/05/2025 ) | R$ 1.811,68 | 31/07/2025 | 16/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2093 | 07250003 | ATONNS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA | Nota Fiscal ( 444 / Série: U / UF: BA / Emissão: 25/07/2025 ) | R$ 100.000,00 | 24/08/2025 | 30/07/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2094 | 07250004 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000157 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 25/07/2025 ) | R$ 3.933,00 | 25/08/2025 | 06/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2095 | 07230029 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1554 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 23/07/2025 ) | R$ 8.831,40 | 23/08/2025 | 27/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2096 | 08040028 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000165 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/08/2025 ) | R$ 17.850,00 | 04/09/2025 | 08/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2097 | 07280003 | NINA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000121 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 28/07/2025 ) | R$ 11.753,41 | 28/08/2025 | 03/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2098 | 07170038 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | Doc. Diversos ( FATURA/1525494713 / Emissão: 17/07/2025 ) | R$ 147,26 | 10/08/2025 | 06/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2099 | 07170039 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | Doc. Diversos ( FATURA/1525494714 / Emissão: 17/07/2025 ) | R$ 147,26 | 10/08/2025 | 06/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2100 | 07170040 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | Doc. Diversos ( FATURA/1525494713 / Emissão: 17/07/2025 ) | R$ 147,26 | 10/08/2025 | 06/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2101 | 07170041 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | Doc. Diversos ( FATURA/1525494714 / Emissão: 17/07/2025 ) | R$ 524,56 | 10/08/2025 | 06/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2102 | 07170042 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | Doc. Diversos ( FATURA/1525494713 / Emissão: 17/07/2025 ) | R$ 147,26 | 10/08/2025 | 06/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2103 | 07170043 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | Doc. Diversos ( FATURA/1525494713 / Emissão: 17/07/2025 ) | R$ 147,26 | 10/08/2025 | 06/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2104 | 07170044 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | Doc. Diversos ( FATURA/1525494713 / Emissão: 17/07/2025 ) | R$ 147,26 | 10/08/2025 | 06/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2105 | 07170045 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | Doc. Diversos ( FATURA/1525494713 / Emissão: 17/07/2025 ) | R$ 147,26 | 10/08/2025 | 06/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2106 | 07170046 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | Doc. Diversos ( FATURA/1525494713 / Emissão: 17/07/2025 ) | R$ 147,26 | 10/08/2025 | 06/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2107 | 07170047 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | Doc. Diversos ( FATURA/1525494713 / Emissão: 17/07/2025 ) | R$ 147,26 | 10/08/2025 | 06/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2108 | 07290002 | LUIZ MELO & CIA LTDA | Nota Fiscal ( 2025000809 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 29/07/2025 ) | R$ 1.686,00 | 29/08/2025 | 20/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2109 | 07290003 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000312 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 29/07/2025 ) | R$ 177,95 | 29/08/2025 | 20/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2110 | 07290004 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000313 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 29/07/2025 ) | R$ 177,95 | 29/08/2025 | 20/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2111 | 07290005 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000314 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 29/07/2025 ) | R$ 177,95 | 29/08/2025 | 20/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2112 | 07290006 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000315 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 29/07/2025 ) | R$ 177,95 | 29/08/2025 | 20/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2113 | 07290007 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000316 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 29/07/2025 ) | R$ 177,95 | 29/08/2025 | 20/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2114 | 07290008 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000317 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 29/07/2025 ) | R$ 177,95 | 29/08/2025 | 20/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2115 | 07290009 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000318 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 29/07/2025 ) | R$ 177,95 | 29/08/2025 | 20/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2116 | 07290010 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000319 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 29/07/2025 ) | R$ 177,95 | 29/08/2025 | 20/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2117 | 07280004 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000478 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 28/07/2025 ) | R$ 4.000,00 | 28/08/2025 | 06/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2118 | 07300001 | LUIZ MELO & CIA LTDA | Nota Fiscal ( 2025000817 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 30/07/2025 ) | R$ 1.405,00 | 30/08/2025 | 20/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2119 | 07310001 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE | Doc. Diversos ( GUIA/197253434 / Emissão: 31/07/2025 ) | R$ 425,08 | 20/08/2025 | 04/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2120 | 07100016 | Companhia Sul Sergipana de Eletricidade – SULGIPE | Nota Fiscal ( 5025291 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 10/07/2025 ) | R$ 75,75 | 20/08/2025 | 06/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2121 | 08010003 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE | Doc. Diversos ( GUIA/2562517684 / Emissão: 01/08/2025 ) | R$ 352,32 | 21/08/2025 | 04/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2122 | 07240003 | Companhia Sul Sergipana de Eletricidade – SULGIPE | Nota Fiscal ( 5118248 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 24/07/2025 ) | R$ 839,92 | 15/08/2025 | 06/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2123 | 07280006 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Doc. Diversos ( FATURA/250087009 / Emissão: 28/07/2025 ) | R$ 149,56 | 29/08/2025 | 26/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2124 | 07250009 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1561 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 25/07/2025 ) | R$ 855,00 | 25/08/2025 | 27/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2125 | 08010004 | ORDEPSEG – SEGURANCA EIRELI | Nota Fiscal ( 2025000193 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/08/2025 ) | R$ 205.632,63 | 01/09/2025 | 05/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2126 | 08010005 | ORDEPSEG – SEGURANCA EIRELI | Nota Fiscal ( 2025000194 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/08/2025 ) | R$ 12.026,12 | 01/09/2025 | 05/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2127 | 08010006 | ORDEPSEG – SEGURANCA EIRELI | Nota Fiscal ( 2025000195 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/08/2025 ) | R$ 11.946,82 | 01/09/2025 | 05/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2128 | 08010007 | ORDEPSEG – SEGURANCA EIRELI | Nota Fiscal ( 2025000196 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/08/2025 ) | R$ 11.946,82 | 01/09/2025 | 05/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2129 | 08010008 | ORDEPSEG – SEGURANCA EIRELI | Nota Fiscal ( 2025000197 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/08/2025 ) | R$ 11.946,82 | 01/09/2025 | 05/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2130 | 08010009 | ORDEPSEG – SEGURANCA EIRELI | Nota Fiscal ( 225000198 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/08/2025 ) | R$ 11.946,82 | 01/09/2025 | 05/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2131 | 08010010 | ORDEPSEG – SEGURANCA EIRELI | Nota Fiscal ( 2025000199 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/08/2025 ) | R$ 11.946,82 | 01/09/2025 | 05/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2132 | 08010011 | ORDEPSEG – SEGURANCA EIRELI | Nota Fiscal ( 2025000200 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/08/2025 ) | R$ 11.946,82 | 01/09/2025 | 05/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2133 | 08010012 | ORDEPSEG – SEGURANCA EIRELI | Nota Fiscal ( 2025000201 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/08/2025 ) | R$ 11.946,82 | 01/09/2025 | 05/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2134 | 07230033 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1555 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 23/07/2025 ) | R$ 2.989,20 | 23/08/2025 | 27/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2135 | 08010014 | W.C. RODRIGUES DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE SOFTWARE, E FOTOGRAFIA – ME | Nota Fiscal ( 729 / Série: NE / UF: RJ / Emissão: 01/08/2025 ) | R$ 117,99 | 01/09/2025 | 20/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2136 | 08080003 | AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A. | Nota Fiscal ( 846374 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 31/07/2025 ) | R$ 1.282,65 | 05/08/2025 | 08/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2137 | 07300002 | ZDOC – TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000196 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 30/07/2025 ) | R$ 56.724,97 | 30/08/2025 | 06/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2138 | 08040001 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4358008 / Emissão: 04/08/2025 ) | R$ 72,00 | 03/09/2025 | 05/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2139 | 08010015 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000127 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/08/2025 ) | R$ 239.876,77 | 01/09/2025 | 06/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2140 | 08010016 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000128 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/08/2025 ) | R$ 4.901,33 | 01/09/2025 | 06/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2141 | 08010017 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000129 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/08/2025 ) | R$ 4.901,33 | 01/09/2025 | 06/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2142 | 08010018 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000130 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/08/2025 ) | R$ 4.901,33 | 01/09/2025 | 06/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2143 | 08010019 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000131 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/08/2025 ) | R$ 13.452,90 | 01/09/2025 | 06/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2144 | 08010020 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000132 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/08/2025 ) | R$ 8.551,57 | 01/09/2025 | 06/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2145 | 08010021 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000133 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/08/2025 ) | R$ 10.076,04 | 01/09/2025 | 06/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2146 | 08010022 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000134 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/08/2025 ) | R$ 12.201,81 | 01/09/2025 | 06/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2147 | 08010023 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000135 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/08/2025 ) | R$ 12.111,60 | 01/09/2025 | 06/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2148 | 08040004 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000169 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/08/2025 ) | R$ 40.497,10 | 04/09/2025 | 20/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2149 | 08040005 | ZDOC – TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000206 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/08/2025 ) | R$ 207.357,14 | 04/09/2025 | 20/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2150 | 08040006 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000170 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/08/2025 ) | R$ 43.327,35 | 04/09/2025 | 20/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2151 | 08040007 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000171 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/08/2025 ) | R$ 4.320,45 | 04/09/2025 | 20/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2152 | 08040008 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000172 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/08/2025 ) | R$ 3.057,25 | 04/09/2025 | 20/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2153 | 08040009 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000173 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/08/2025 ) | R$ 2.425,65 | 04/09/2025 | 20/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2154 | 08040010 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000174 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/08/2025 ) | R$ 5.899,45 | 04/09/2025 | 20/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2155 | 08040011 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000175 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/08/2025 ) | R$ 5.267,85 | 04/09/2025 | 20/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2156 | 08040012 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000176 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/08/2025 ) | R$ 4.636,25 | 04/09/2025 | 20/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2157 | 08040013 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000177 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/08/2025 ) | R$ 16.485,65 | 04/09/2025 | 20/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2158 | 08040014 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000178 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/08/2025 ) | R$ 3.688,85 | 04/09/2025 | 20/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2159 | 08050001 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000168 / Série: U / UF: SE / Emissão: 05/08/2025 ) | R$ 9.790,20 | 04/09/2025 | 06/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2160 | 08050002 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000169 / Série: U / UF: SE / Emissão: 05/08/2025 ) | R$ 15.079,80 | 04/09/2025 | 06/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2161 | 08050003 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000170 / Série: U / UF: SE / Emissão: 05/08/2025 ) | R$ 15.808,75 | 04/08/2025 | 06/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2162 | 08050004 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000171 / Série: U / UF: SE / Emissão: 05/08/2025 ) | R$ 19.733,04 | 04/09/2025 | 06/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2163 | 08050005 | TP SANTOS CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA LTDA | Nota Fiscal ( 2025000048 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 05/08/2025 ) | R$ 19.139,76 | 05/09/2025 | 08/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2164 | 07250010 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1563 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 25/07/2025 ) | R$ 3.720,60 | 25/08/2025 | 27/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2165 | 08040029 | G3 EMPREENDIMENTO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000047 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/08/2025 ) | R$ 350,00 | 04/09/2025 | 12/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2166 | 07250011 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1564 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 25/07/2025 ) | R$ 890,40 | 25/08/2025 | 27/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2167 | 08010024 | LUIZ MELO & CIA LTDA | Nota Fiscal ( 2025000827 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/08/2025 ) | R$ 15.000,00 | 01/09/2025 | 11/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2168 | 08060003 | TP SANTOS CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA LTDA | Nota Fiscal ( 2025000049 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 06/08/2025 ) | R$ 7.978,32 | 06/09/2025 | 03/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2169 | 08010025 | REGIANE CRISTINA DO AMARAL | Nota Fiscal ( 2025000002 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/08/2025 ) | R$ 1.806,00 | 01/09/2025 | 11/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2170 | 08050006 | ISABELA MAYARA DOS SANTOS | Nota Fiscal ( 2025000002 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 05/08/2025 ) | R$ 645,00 | 05/09/2025 | 23/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2171 | 08050007 | CARLA CRISTINA NUNES DE ARAUJO | Nota Fiscal ( 2025000002 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 05/08/2025 ) | R$ 1.612,50 | 05/09/2025 | 23/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2172 | 08040030 | CECILIA BEZERRA DE MENESES CORBAL GUERRA | Nota Fiscal ( 2025000002 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/08/2025 ) | R$ 1.612,50 | 04/09/2025 | 23/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2173 | 08040031 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000497 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/08/2025 ) | R$ 13.780,00 | 04/09/2025 | 20/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2174 | 08040032 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000499 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/08/2025 ) | R$ 22.644,77 | 04/09/2025 | 12/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2175 | 08040033 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000500 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/08/2025 ) | R$ 23.804,70 | 04/09/2025 | 20/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2176 | 08040034 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000495 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/08/2025 ) | R$ 15.559,79 | 04/09/2025 | 12/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2177 | 08040035 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000498 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/08/2025 ) | R$ 16.489,82 | 04/09/2025 | 20/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2178 | 08040037 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000496 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/08/2025 ) | R$ 7.890,00 | 04/09/2025 | 20/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2179 | 08010026 | NATANAEL FEITOZA SANTOS | Nota Fiscal ( 2025000005 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/08/2025 ) | R$ 1.075,00 | 01/09/2025 | 26/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2180 | 08010027 | ELAINE DOS SANTOS SILVA | Nota Fiscal ( 2025000008 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/08/2025 ) | R$ 599,80 | 01/09/2025 | 20/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2181 | 08070001 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4368965 / Emissão: 07/08/2025 ) | R$ 126,00 | 06/09/2025 | 08/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2182 | 07220045 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A | Nota Fiscal ( 002489543 / Série: 002 / UF: SE / Emissão: 22/07/2025 ) | R$ 521,02 | 21/08/2025 | 20/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2183 | 07040036 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A | Nota Fiscal ( 002426741 / Série: 002 / UF: SE / Emissão: 04/07/2025 ) | R$ 3.016,39 | 21/08/2025 | 20/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2184 | 07040037 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A | Nota Fiscal ( 002427547 / Série: 002 / UF: SE / Emissão: 04/07/2025 ) | R$ 794,90 | 21/08/2025 | 20/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2185 | 07300003 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A | Nota Fiscal ( 002516599 / Série: 002 / UF: SE / Emissão: 30/07/2025 ) | R$ 1.033,77 | 21/08/2025 | 20/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2186 | 07140037 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A | Nota Fiscal ( 002448006 / Série: 002 / UF: SE / Emissão: 14/07/2025 ) | R$ 4.135,92 | 21/08/2025 | 20/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2187 | 07040038 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A | Nota Fiscal ( 002427260 / Série: 002 / UF: SE / Emissão: 04/07/2025 ) | R$ 1.411,03 | 21/08/2025 | 20/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2188 | 07280007 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A | Nota Fiscal ( 002505743 / Série: 002 / UF: SE / Emissão: 28/07/2025 ) | R$ 1.490,45 | 21/08/2025 | 20/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2189 | 07040039 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A | Nota Fiscal ( 002428001 / Série: 002 / UF: SE / Emissão: 04/07/2025 ) | R$ 10.594,85 | 21/08/2025 | 20/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2190 | 07140038 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A | Nota Fiscal ( 002448392 / Série: 002 / UF: SE / Emissão: 14/07/2025 ) | R$ 430,30 | 21/08/2025 | 20/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2191 | 08070016 | LUIZ MELO & CIA LTDA | Nota Fiscal ( 2025000858 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 07/08/2025 ) | R$ 19.120,00 | 07/09/2025 | 11/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2192 | 08040041 | LUIZ MELO & CIA LTDA | Nota Fiscal ( 2025000834 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/08/2025 ) | R$ 590,90 | 04/09/2025 | 11/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2193 | 07290011 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1568 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 29/07/2025 ) | R$ 481,00 | 29/08/2025 | 27/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2194 | 08040042 | BRUNO DE ANDRADE SILVA | Nota Fiscal ( 2025000008 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/08/2025 ) | R$ 6.000,00 | 04/09/2025 | 01/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2195 | 08060008 | GESSICA URUGA OLIVEIRA | Nota Fiscal ( 2025000002 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 06/08/2025 ) | R$ 376,25 | 06/09/2025 | 23/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2196 | 08050008 | DANILO BARBOSA MORAIS | Nota Fiscal ( 2025000003 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 05/08/2025 ) | R$ 967,50 | 05/09/2025 | 23/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2197 | 08040043 | KYZZE CORREIA FONTES | Nota Fiscal ( 2025000002 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/08/2025 ) | R$ 1.290,00 | 04/09/2025 | 23/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2198 | 08050009 | CLAUDENICE LIMA DA SILVA ARAUJO | Nota Fiscal ( 2025000004 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 05/08/2025 ) | R$ 599,80 | 05/09/2025 | 20/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2199 | 08080004 | UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500001015 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 08/08/2025 ) | R$ 12.371,28 | 08/09/2025 | 20/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2200 | 08050010 | ALDAIR MORAIS DOS SANTOS | Nota Fiscal ( 2025000008 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 05/08/2025 ) | R$ 359,88 | 05/09/2025 | 20/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2201 | 08070028 | A E SERVICOS MEDICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025003513 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 07/08/2025 ) | R$ 3.493,23 | 07/09/2025 | 05/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2202 | 08050011 | VALDEREZ DOS PASSOS SANTOS | Nota Fiscal ( 2025000007 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 05/08/2025 ) | R$ 599,80 | 05/09/2025 | 20/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2203 | 08050011 | VALDEREZ DOS PASSOS SANTOS | Nota Fiscal ( 2025000008 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 05/08/2025 ) | R$ 599,80 | 05/09/2025 | 20/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2204 | 08050011 | VALDEREZ DOS PASSOS SANTOS | Nota Fiscal ( 2025000009 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 05/08/2025 ) | R$ 599,80 | 05/09/2025 | 20/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2205 | 08050011 | VALDEREZ DOS PASSOS SANTOS | Nota Fiscal ( 2025000006 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 05/08/2025 ) | R$ 599,80 | 05/09/2025 | 20/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2206 | 08050011 | VALDEREZ DOS PASSOS SANTOS | Nota Fiscal ( 2025000005 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 05/08/2025 ) | R$ 599,80 | 05/09/2025 | 20/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2207 | 08060009 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS | Doc. Diversos ( BOLETO BANCÁRIO/4049084464 / Emissão: 06/08/2025 ) | R$ 6.780,00 | 11/08/2025 | 12/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2208 | 08070029 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000531 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 07/08/2025 ) | R$ 4.000,00 | 07/09/2025 | 20/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2209 | 08010028 | ACACIA FERREIRA DE SOUZA SANTANA | Nota Fiscal ( 2025000017 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/08/2025 ) | R$ 239,92 | 01/09/2025 | 29/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2210 | 08010028 | ACACIA FERREIRA DE SOUZA SANTANA | Nota Fiscal ( 2025000016 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/08/2025 ) | R$ 239,92 | 01/09/2025 | 29/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2211 | 08040044 | ACACIA FERREIRA DE SOUZA SANTANA | Nota Fiscal ( 2025000020 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/08/2025 ) | R$ 359,88 | 04/09/2025 | 29/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2212 | 08040044 | ACACIA FERREIRA DE SOUZA SANTANA | Nota Fiscal ( 2025000018 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/08/2025 ) | R$ 359,88 | 04/09/2025 | 29/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2213 | 08040044 | ACACIA FERREIRA DE SOUZA SANTANA | Nota Fiscal ( 2025000019 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/08/2025 ) | R$ 359,88 | 04/09/2025 | 29/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2214 | 08010029 | GISELDA MARIA ALVES DE NOVAIS | Nota Fiscal ( 2025000015 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/08/2025 ) | R$ 12.960,00 | 01/09/2025 | 20/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2215 | 08040045 | SIDNEY LOURDES CESAR SOUZA SÁ | Nota Fiscal ( 2025000003 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/08/2025 ) | R$ 4.837,50 | 04/09/2025 | 20/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2216 | 08040046 | CATHARINA CORREA COSTA | Nota Fiscal ( 2025000001 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/08/2025 ) | R$ 2.902,50 | 04/09/2025 | 20/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2217 | 08050012 | ADRIANA SOUSA AMADO DE OLIVEIRA | Nota Fiscal ( 2025000001 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 05/08/2025 ) | R$ 2.902,50 | 05/09/2025 | 20/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2218 | 08050013 | MANUELA DE CARVALHO VIEIRA MARTINS | Nota Fiscal ( 2025000001 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 05/08/2025 ) | R$ 774,00 | 05/09/2025 | 20/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2219 | 08010030 | BRUNA DANIELLE ROCHA DA SILVA | Nota Fiscal ( 2025000009 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/08/2025 ) | R$ 599,80 | 01/09/2025 | 29/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2220 | 08040047 | ADILSON VARELA JUNIOR | Nota Fiscal ( 2025000013 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/08/2025 ) | R$ 2.608,00 | 04/09/2025 | 29/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2221 | 08040048 | SONIA REJANE DE JESUS SOUZA | Nota Fiscal ( 2025000007 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/08/2025 ) | R$ 119,96 | 04/09/2025 | 29/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2222 | 08050014 | DOUGLAS SANTOS LEITE | Nota Fiscal ( 2025000004 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 05/08/2025 ) | R$ 1.304,00 | 05/09/2025 | 29/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2223 | 08110001 | COOP DE TRANS ALTERNATIVO DE PAS DO EST DE SERGIPE LTDA | Doc. Diversos ( BOLETO/2934000128 / Emissão: 11/08/2025 ) | R$ 156,00 | 18/08/2025 | 15/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2224 | 08070032 | ADRIANA SANTANA DE SOUSA | Nota Fiscal ( 2025000005 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 07/08/2025 ) | R$ 540,90 | 07/09/2025 | 29/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2225 | 08040049 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1589 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 04/08/2025 ) | R$ 7.826,20 | 04/09/2025 | 27/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2226 | 08040050 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1590 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 04/08/2025 ) | R$ 1.242,00 | 04/09/2025 | 27/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2227 | 07300004 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1579 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 30/07/2025 ) | R$ 9.985,20 | 30/08/2025 | 27/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2228 | 07300005 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1574 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 30/07/2025 ) | R$ 2.416,80 | 30/08/2025 | 27/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2229 | 07300006 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1580 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 30/07/2025 ) | R$ 1.590,00 | 30/08/2025 | 27/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2230 | 07290012 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1567 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 29/07/2025 ) | R$ 9.500,00 | 29/08/2025 | 27/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2231 | 07240004 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1560 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 24/07/2025 ) | R$ 5.465,10 | 24/08/2025 | 27/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2232 | 08040051 | SARA VERONICA SANTOS ARAGAO | Nota Fiscal ( 2025000002 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/08/2025 ) | R$ 540,90 | 04/09/2025 | 29/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2233 | 08080005 | SILVIA MARIA DA SILVA SANT ANA RODRIGUES | Nota Fiscal ( 2025000002 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 08/08/2025 ) | R$ 1.612,50 | 08/09/2025 | 23/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2234 | 08010031 | ANA CARLA FERREIRA GUEDES DA CRUZ | Nota Fiscal ( 2025000007 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/08/2025 ) | R$ 3.762,50 | 01/09/2025 | 29/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2235 | 08040052 | MARILENE ALVES DE OLIVEIRA MIRANDA | Nota Fiscal ( 2025000008 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/08/2025 ) | R$ 599,80 | 04/09/2025 | 16/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2236 | 08040053 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS COSTA | Nota Fiscal ( 2025000004 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/08/2025 ) | R$ 239,92 | 04/09/2025 | 29/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2237 | 08050015 | ADÉLIA DOS SANTOS | Nota Fiscal ( 2025000005 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 05/08/2025 ) | R$ 2.064,00 | 05/09/2025 | 29/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2238 | 08010032 | JESSICA ANDREZA GUIMARAES COSTA | Nota Fiscal ( 2025000001 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/08/2025 ) | R$ 2.418,75 | 01/09/2025 | 20/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2239 | 08050016 | LILIAN FERNANDA SANTOS PAIVA | Nota Fiscal ( 2025000001 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 05/08/2025 ) | R$ 3.386,25 | 05/09/2025 | 20/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2240 | 08050017 | VANESSA MENEZES SANTOS | Nota Fiscal ( 2025000001 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 05/08/2025 ) | R$ 13.400,00 | 05/09/2025 | 05/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2241 | 08050018 | CRISTIANI LUDMILA MENDES SOUSA BORGES | Nota Fiscal ( 2025000001 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 05/08/2025 ) | R$ 12.556,92 | 05/09/2025 | 05/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2242 | 08010033 | DEBORA CORREA LESSA | Nota Fiscal ( 2025000001 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/08/2025 ) | R$ 1.304,00 | 01/09/2025 | 29/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2243 | 08040054 | ELLINE ALVES DANTAS | Nota Fiscal ( 2025000002 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/08/2025 ) | R$ 4.200,00 | 04/09/2025 | 05/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2244 | 08050019 | KEYLA BESSA PINTO | Nota Fiscal ( 2025000001 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 05/08/2025 ) | R$ 4.200,00 | 05/09/2025 | 05/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2245 | 08040055 | AISLAYNE RODRIGUES VALENTIM | Nota Fiscal ( 2025000007 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/08/2025 ) | R$ 6.000,00 | 04/09/2025 | 29/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2246 | 08070033 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000179 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 07/08/2025 ) | R$ 45,54 | 07/09/2025 | 26/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2247 | 08080006 | LUIZ MELO & CIA LTDA | Nota Fiscal ( 2025000864 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 08/08/2025 ) | R$ 8.350,01 | 08/09/2025 | 11/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2248 | 08110002 | Banco do Brasil S.A | Doc. Diversos ( FATURA/82 / Emissão: 11/08/2025 ) | R$ 234,28 | 11/09/2025 | 02/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2249 | 08040056 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Doc. Diversos ( FATURA/456510617 / Emissão: 04/08/2025 ) | R$ 44,64 | 25/08/2025 | 22/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2250 | 08040057 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Doc. Diversos ( FATURA/456510617 / Emissão: 04/08/2025 ) | R$ 41,28 | 25/08/2025 | 22/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2251 | 08040058 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Doc. Diversos ( FATURA/456510617 / Emissão: 04/08/2025 ) | R$ 20,64 | 25/08/2025 | 22/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2252 | 08040059 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Doc. Diversos ( FATURA/456510617 / Emissão: 04/08/2025 ) | R$ 68,64 | 25/08/2025 | 22/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2253 | 08040060 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Doc. Diversos ( FATURA/456510617 / Emissão: 04/08/2025 ) | R$ 61,92 | 25/08/2025 | 22/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2254 | 08040061 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Doc. Diversos ( FATURA/456510617 / Emissão: 04/08/2025 ) | R$ 65,28 | 25/08/2025 | 22/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2255 | 08040062 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Doc. Diversos ( FATURA/456510617 / Emissão: 04/08/2025 ) | R$ 20,64 | 25/08/2025 | 22/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2256 | 08040063 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Doc. Diversos ( FATURA/456510617 / Emissão: 04/08/2025 ) | R$ 20,64 | 25/08/2025 | 22/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2257 | 08040064 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Doc. Diversos ( FATURA/456510617 / Emissão: 04/08/2025 ) | R$ 20,64 | 25/08/2025 | 22/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2258 | 08040065 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Doc. Diversos ( FATURA/456510617 / Emissão: 04/08/2025 ) | R$ 20,64 | 25/08/2025 | 22/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2259 | 08040066 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Doc. Diversos ( FATURA/456510617 / Emissão: 04/08/2025 ) | R$ 20,64 | 25/08/2025 | 22/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2260 | 08040067 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Doc. Diversos ( FATURA/456510617 / Emissão: 04/08/2025 ) | R$ 20,64 | 25/08/2025 | 22/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2261 | 08040068 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Doc. Diversos ( FATURA/456510617 / Emissão: 04/08/2025 ) | R$ 20,64 | 25/08/2025 | 22/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2262 | 08040069 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Doc. Diversos ( FATURA/456510617 / Emissão: 04/08/2025 ) | R$ 20,64 | 25/08/2025 | 22/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2263 | 08040070 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Doc. Diversos ( FATURA/456510617 / Emissão: 04/08/2025 ) | R$ 24,00 | 25/08/2025 | 22/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2264 | 08040071 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Doc. Diversos ( FATURA/456510617 / Emissão: 04/08/2025 ) | R$ 24,00 | 25/08/2025 | 22/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2265 | 08040072 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07623661 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/08/2025 ) | R$ 16.451,00 | 23/08/2025 | 26/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2266 | 08040073 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07623661 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/08/2025 ) | R$ 12.255,99 | 23/08/2025 | 26/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2267 | 08040074 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07623661 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/08/2025 ) | R$ 19.576,69 | 23/08/2025 | 26/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2268 | 08040075 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07623661 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/08/2025 ) | R$ 17.465,48 | 23/08/2025 | 26/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2269 | 08040076 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07623661 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/08/2025 ) | R$ 17.300,96 | 23/08/2025 | 26/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2270 | 08040077 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07623661 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 04/08/2025 ) | R$ 26.321,60 | 23/08/2025 | 26/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2271 | 08040078 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07623661 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 04/08/2025 ) | R$ 14.010,77 | 23/08/2025 | 26/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2272 | 08040079 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07623661 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 04/08/2025 ) | R$ 13.983,35 | 23/08/2025 | 26/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2273 | 08040080 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07623661 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 04/08/2025 ) | R$ 4.112,75 | 23/08/2025 | 26/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2274 | 08040081 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07623661 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 04/08/2025 ) | R$ 34.821,28 | 23/08/2025 | 26/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2275 | 08040082 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07623661 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 04/08/2025 ) | R$ 5.291,74 | 23/08/2025 | 26/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2276 | 08040083 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07623661 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 04/08/2025 ) | R$ 9.048,05 | 23/08/2025 | 26/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2277 | 08040084 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07623661 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 04/08/2025 ) | R$ 8.225,50 | 23/08/2025 | 26/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2278 | 08040085 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07623661 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 04/08/2025 ) | R$ 18.479,96 | 23/08/2025 | 26/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2279 | 08040086 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07623661 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 04/08/2025 ) | R$ 3.290,20 | 23/08/2025 | 26/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2280 | 08040087 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07623661 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 04/08/2025 ) | R$ 2.357,98 | 23/08/2025 | 26/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2281 | 08040088 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07623661 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 04/08/2025 ) | R$ 4.907,88 | 23/08/2025 | 26/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2282 | 08040089 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07623661 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 04/08/2025 ) | R$ 4.935,30 | 23/08/2025 | 26/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2283 | 08040090 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07623661 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 04/08/2025 ) | R$ 39.784,00 | 23/08/2025 | 26/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2284 | 08040091 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07623661 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 04/08/2025 ) | R$ 1.645,10 | 23/08/2025 | 26/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2285 | 08040092 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07623661 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 04/08/2025 ) | R$ 822,55 | 23/08/2025 | 26/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2286 | 08040093 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07623661 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 04/08/2025 ) | R$ 822,55 | 23/08/2025 | 26/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2287 | 08040094 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07623661 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 04/08/2025 ) | R$ 6.580,40 | 23/08/2025 | 26/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2288 | 08120002 | LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA – LAPMA | Nota Fiscal ( 2025001036 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 12/08/2025 ) | R$ 75,00 | 12/09/2025 | 23/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2289 | 08120003 | LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA – LAPMA | Nota Fiscal ( 2025001036 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 12/08/2025 ) | R$ 225,00 | 12/09/2025 | 23/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2290 | 08120004 | LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA – LAPMA | Nota Fiscal ( 2025001036 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 12/08/2025 ) | R$ 450,00 | 12/09/2025 | 23/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2291 | 08120005 | LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA – LAPMA | Nota Fiscal ( 2025001036 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 12/08/2025 ) | R$ 225,00 | 12/09/2025 | 23/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2292 | 08120006 | LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA – LAPMA | Nota Fiscal ( 2025001036 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 12/08/2025 ) | R$ 450,00 | 12/09/2025 | 23/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2293 | 08120007 | LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA – LAPMA | Nota Fiscal ( 2025001036 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 12/08/2025 ) | R$ 225,00 | 12/09/2025 | 23/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2294 | 08120008 | LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA – LAPMA | Nota Fiscal ( 2025001036 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 12/08/2025 ) | R$ 150,00 | 12/09/2025 | 23/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2295 | 08010034 | KELLI CHRISTINA SANTOS | Nota Fiscal ( 2025000005 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/08/2025 ) | R$ 1.622,70 | 01/09/2025 | 29/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2296 | 08040095 | EDNA FIGUEIREDO REGO | Nota Fiscal ( 2025000005 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/08/2025 ) | R$ 5.216,00 | 04/09/2025 | 29/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2297 | 08130002 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000180 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 13/08/2025 ) | R$ 4.256,15 | 13/09/2025 | 26/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2298 | 08130003 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000181 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 13/08/2025 ) | R$ 1.628,94 | 13/09/2025 | 26/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2299 | 08130004 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000182 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 13/08/2025 ) | R$ 6.360,38 | 13/09/2025 | 26/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2300 | 08130005 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000183 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 13/08/2025 ) | R$ 9.091,36 | 13/09/2025 | 26/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2301 | 08130006 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000184 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 13/08/2025 ) | R$ 16.693,64 | 13/09/2025 | 26/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2302 | 08130007 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000185 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 13/08/2025 ) | R$ 17.957,31 | 13/09/2025 | 26/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2303 | 07040040 | FSF TECNOLOGIA S.A. | Nota Fiscal ( 47512 / Série: NE / UF: AL / Emissão: 04/07/2025 ) | R$ 0,00 | 25/07/2025 | Em Análise | |
| 2304 | 07040041 | FSF TECNOLOGIA S.A. | Nota Fiscal ( 47512 / Série: NE / UF: AL / Emissão: 04/07/2025 ) | R$ 0,00 | 25/07/2025 | Em Análise | |
| 2305 | 07040042 | FSF TECNOLOGIA S.A. | Nota Fiscal ( 47512 / Série: NE / UF: AL / Emissão: 04/07/2025 ) | R$ 0,00 | 25/07/2025 | Em Análise | |
| 2306 | 07040043 | FSF TECNOLOGIA S.A. | Nota Fiscal ( 47512 / Série: NE / UF: AL / Emissão: 04/07/2025 ) | R$ 0,00 | 25/07/2025 | Em Análise | |
| 2307 | 07040044 | FSF TECNOLOGIA S.A. | Nota Fiscal ( 47512 / Série: NE / UF: AL / Emissão: 04/07/2025 ) | R$ 0,00 | 25/07/2025 | Em Análise | |
| 2308 | 07040045 | FSF TECNOLOGIA S.A. | Nota Fiscal ( 47512 / Série: NE / UF: AL / Emissão: 04/07/2025 ) | R$ 0,00 | 25/07/2025 | Em Análise | |
| 2309 | 07040046 | FSF TECNOLOGIA S.A. | Nota Fiscal ( 47512 / Série: NE / UF: AL / Emissão: 04/07/2025 ) | R$ 0,00 | 25/07/2025 | Em Análise | |
| 2310 | 07040047 | FSF TECNOLOGIA S.A. | Nota Fiscal ( 47512 / Série: NE / UF: AL / Emissão: 04/07/2025 ) | R$ 0,00 | 25/07/2025 | Em Análise | |
| 2311 | 07040048 | FSF TECNOLOGIA S.A. | Nota Fiscal ( 47512 / Série: NE / UF: AL / Emissão: 04/07/2025 ) | R$ 0,00 | 25/07/2025 | Em Análise | |
| 2312 | 07040049 | FSF TECNOLOGIA S.A. | Nota Fiscal ( 47512 / Série: NE / UF: AL / Emissão: 04/07/2025 ) | R$ 0,00 | 25/07/2025 | Em Análise | |
| 2313 | 08040096 | FSF TECNOLOGIA S.A. | Nota Fiscal ( 48049 / Série: NE / UF: AL / Emissão: 04/08/2025 ) | R$ 527,99 | 25/08/2025 | 08/06/2026 | Pagamento Efetuado |
| 2314 | 08040097 | FSF TECNOLOGIA S.A. | Nota Fiscal ( 48049 / Série: NE / UF: AL / Emissão: 04/08/2025 ) | R$ 527,99 | 25/08/2025 | 08/06/2026 | Pagamento Efetuado |
| 2315 | 08040098 | FSF TECNOLOGIA S.A. | Nota Fiscal ( 48049 / Série: NE / UF: AL / Emissão: 04/08/2025 ) | R$ 527,99 | 25/08/2025 | 08/06/2026 | Pagamento Efetuado |
| 2316 | 08040099 | FSF TECNOLOGIA S.A. | Nota Fiscal ( 48049 / Série: NE / UF: AL / Emissão: 04/08/2025 ) | R$ 527,99 | 25/08/2025 | 08/06/2026 | Pagamento Efetuado |
| 2317 | 08040100 | FSF TECNOLOGIA S.A. | Nota Fiscal ( 48049 / Série: NE / UF: AL / Emissão: 04/08/2025 ) | R$ 527,99 | 25/08/2025 | 08/06/2026 | Pagamento Efetuado |
| 2318 | 08040101 | FSF TECNOLOGIA S.A. | Nota Fiscal ( 48049 / Série: NE / UF: AL / Emissão: 04/08/2025 ) | R$ 527,99 | 25/08/2025 | 08/06/2026 | Pagamento Efetuado |
| 2319 | 08040102 | FSF TECNOLOGIA S.A. | Nota Fiscal ( 48049 / Série: NE / UF: AL / Emissão: 04/08/2025 ) | R$ 527,99 | 25/08/2025 | 08/06/2026 | Pagamento Efetuado |
| 2320 | 08040103 | FSF TECNOLOGIA S.A. | Nota Fiscal ( 48049 / Série: NE / UF: AL / Emissão: 04/08/2025 ) | R$ 527,99 | 25/08/2025 | 08/06/2026 | Pagamento Efetuado |
| 2321 | 08040104 | FSF TECNOLOGIA S.A. | Nota Fiscal ( 48049 / Série: NE / UF: AL / Emissão: 04/08/2025 ) | R$ 527,99 | 25/08/2025 | 08/06/2026 | Pagamento Efetuado |
| 2322 | 08040105 | FSF TECNOLOGIA S.A. | Nota Fiscal ( 48049 / Série: NE / UF: AL / Emissão: 04/08/2025 ) | R$ 889,15 | 25/08/2025 | 08/06/2026 | Pagamento Efetuado |
| 2323 | 08110003 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000181 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 11/08/2025 ) | R$ 5.767,30 | 11/09/2025 | 26/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2324 | 08110004 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000183 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 11/08/2025 ) | R$ 45,54 | 11/09/2025 | 26/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2325 | 08130008 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000185 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 13/08/2025 ) | R$ 393,30 | 13/09/2025 | 26/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2326 | 08130009 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000187 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 13/08/2025 ) | R$ 45,54 | 13/09/2025 | 26/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2327 | 08050020 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Nota Fiscal ( 3069840 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 05/08/2025 ) | R$ 20.022,63 | 05/09/2025 | 25/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2328 | 08140002 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000191 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 14/08/2025 ) | R$ 5.885,00 | 14/09/2025 | 26/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2329 | 08180001 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000188 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 18/08/2025 ) | R$ 40.859,67 | 18/09/2025 | 26/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2330 | 08180002 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000189 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 18/08/2025 ) | R$ 2.958,98 | 18/09/2025 | 26/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2331 | 08050021 | EMERSON LUIZ LIMA ARAUJO | Nota Fiscal ( 2025000002 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 05/08/2025 ) | R$ 1.612,50 | 05/09/2025 | 24/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2332 | 08050022 | EMERSON LUIZ LIMA ARAUJO | Nota Fiscal ( 20250003 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 05/08/2025 ) | R$ 1.548,00 | 05/09/2025 | 24/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2333 | 08010035 | CLIOMAR ALVES DOS SANTOS | Nota Fiscal ( 2025000002 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/08/2025 ) | R$ 3.612,00 | 01/09/2025 | 11/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2334 | 08010036 | CLIOMAR ALVES DOS SANTOS | Nota Fiscal ( 2025000003 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/08/2025 ) | R$ 903,00 | 01/09/2025 | 11/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2335 | 08050023 | ELIZABETE FARIAS LIMA | Nota Fiscal ( 2025000004 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 05/08/2025 ) | R$ 1.806,00 | 05/09/2025 | 25/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2336 | 08050024 | ELIZABETE FARIAS LIMA | Nota Fiscal ( 2025000005 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 05/08/2025 ) | R$ 1.505,00 | 05/09/2025 | 25/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2337 | 08050025 | ANA CAROLINA DE PAULA TEIXEIRA MIRANDA | Nota Fiscal ( 2025000001 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 05/08/2025 ) | R$ 12.541,29 | 05/09/2025 | 05/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2338 | 08190001 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000192 / Série: U / UF: SE / Emissão: 19/08/2025 ) | R$ 22.433,60 | 18/09/2025 | 20/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2339 | 08190002 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000193 / Série: U / UF: SE / Emissão: 19/08/2025 ) | R$ 11.053,80 | 18/09/2025 | 20/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2340 | 08190003 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000194 / Série: U / UF: SE / Emissão: 19/08/2025 ) | R$ 11.550,00 | 18/09/2025 | 20/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2341 | 08180003 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4394369 / Emissão: 18/08/2025 ) | R$ 1.242,00 | 17/09/2025 | 27/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2342 | 08180004 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4394369 / Emissão: 18/08/2025 ) | R$ 2.844,00 | 17/09/2025 | 27/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2343 | 08180005 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4394369 / Emissão: 18/08/2025 ) | R$ 1.161,00 | 17/09/2025 | 27/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2344 | 08180006 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4394369 / Emissão: 18/08/2025 ) | R$ 396,00 | 17/09/2025 | 27/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2345 | 08180007 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4394369 / Emissão: 18/08/2025 ) | R$ 315,00 | 17/09/2025 | 27/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2346 | 08180008 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4394369 / Emissão: 18/08/2025 ) | R$ 414,00 | 17/09/2025 | 27/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2347 | 08180009 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4394369 / Emissão: 18/08/2025 ) | R$ 135,00 | 17/09/2025 | 27/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2348 | 08180010 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4394369 / Emissão: 18/08/2025 ) | R$ 315,00 | 17/09/2025 | 27/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2349 | 08180011 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4394369 / Emissão: 18/08/2025 ) | R$ 1.071,00 | 17/09/2025 | 27/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2350 | 08180012 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4394369 / Emissão: 18/08/2025 ) | R$ 81,00 | 17/09/2025 | 27/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2351 | 08180013 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4394369 / Emissão: 18/08/2025 ) | R$ 1.044,00 | 17/09/2025 | 27/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2352 | 08180014 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4394369 / Emissão: 18/08/2025 ) | R$ 54,00 | 17/09/2025 | 27/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2353 | 08180015 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4394369 / Emissão: 18/08/2025 ) | R$ 396,00 | 17/09/2025 | 27/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2354 | 08180016 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4394369 / Emissão: 18/08/2025 ) | R$ 333,00 | 17/09/2025 | 27/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2355 | 08180017 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4394369 / Emissão: 18/08/2025 ) | R$ 369,00 | 17/09/2025 | 27/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2356 | 08180018 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4394369 / Emissão: 18/08/2025 ) | R$ 180,00 | 17/09/2025 | 27/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2357 | 08180019 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4394369 / Emissão: 18/08/2025 ) | R$ 189,00 | 17/09/2025 | 27/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2358 | 08180020 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4394369 / Emissão: 18/08/2025 ) | R$ 738,00 | 17/09/2025 | 27/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2359 | 08180021 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4394369 / Emissão: 18/08/2025 ) | R$ 198,00 | 17/09/2025 | 27/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2360 | 07300007 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1577 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 30/07/2025 ) | R$ 570,00 | 30/08/2025 | 27/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2361 | 08190014 | LUIZ MELO & CIA LTDA | Nota Fiscal ( 2025000894 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 19/08/2025 ) | R$ 19.120,00 | 19/09/2025 | 11/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2362 | 08150012 | CLINICA ODONTOLOGICA-MEDICA ORAL BOOK LTDA | Nota Fiscal ( 2025005016 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 15/08/2025 ) | R$ 342,00 | 15/09/2025 | 01/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2363 | 08150013 | CLINICA ODONTOLOGICA-MEDICA ORAL BOOK LTDA | Nota Fiscal ( 2025005016 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 15/08/2025 ) | R$ 988,00 | 15/09/2025 | 01/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2364 | 08150014 | CLINICA ODONTOLOGICA-MEDICA ORAL BOOK LTDA | Nota Fiscal ( 2025005016 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 15/08/2025 ) | R$ 1.102,00 | 15/09/2025 | 01/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2365 | 08150015 | CLINICA ODONTOLOGICA-MEDICA ORAL BOOK LTDA | Nota Fiscal ( 2025005016 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 15/08/2025 ) | R$ 228,00 | 15/09/2025 | 01/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2366 | 08150016 | CLINICA ODONTOLOGICA-MEDICA ORAL BOOK LTDA | Nota Fiscal ( 2025005016 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 15/08/2025 ) | R$ 684,00 | 15/09/2025 | 01/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2367 | 08150017 | CLINICA ODONTOLOGICA-MEDICA ORAL BOOK LTDA | Nota Fiscal ( 2025005016 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 15/08/2025 ) | R$ 570,00 | 15/09/2025 | 01/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2368 | 08110005 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | Nota Fiscal ( 2025004712 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 10/08/2025 ) | R$ 2.333,32 | 29/08/2025 | 16/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2369 | 08180022 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4394510 / Emissão: 18/08/2025 ) | R$ 108,00 | 17/09/2025 | 26/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2370 | 08200006 | A4 EMPREENDIMENTOS PRODUÇOES E EVENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000300 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 20/08/2025 ) | R$ 890,00 | 20/09/2025 | 05/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2371 | 08200007 | COOP DE TRANS ALTERNATIVO DE PAS DO EST DE SERGIPE LTDA | Doc. Diversos ( BOLETO/2934000129 / Emissão: 20/08/2025 ) | R$ 1.872,00 | 27/08/2025 | 26/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2372 | 08210016 | ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS – ME (A2 SAÚDE AMBIENTAL) | Nota Fiscal ( 140006707 / Série: NE / UF: PE / Emissão: 21/08/2025 ) | R$ 492,77 | 21/09/2025 | 30/03/2026 | Pagamento Parcial |
| 2373 | 08210017 | ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS – ME (A2 SAÚDE AMBIENTAL) | Nota Fiscal ( 140006708 / Série: NE / UF: PE / Emissão: 21/08/2025 ) | R$ 492,77 | 21/09/2025 | 30/03/2026 | Pagamento Parcial |
| 2374 | 08210018 | ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS – ME (A2 SAÚDE AMBIENTAL) | Nota Fiscal ( 140006709 / Série: NE / UF: PE / Emissão: 21/08/2025 ) | R$ 492,77 | 21/09/2025 | 30/03/2026 | Pagamento Parcial |
| 2375 | 08210019 | ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS – ME (A2 SAÚDE AMBIENTAL) | Nota Fiscal ( 140006710 / Série: NE / UF: PE / Emissão: 21/08/2025 ) | R$ 492,77 | 21/09/2025 | 30/03/2026 | Pagamento Parcial |
| 2376 | 08210020 | ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS – ME (A2 SAÚDE AMBIENTAL) | Nota Fiscal ( 140006711 / Série: NE / UF: PE / Emissão: 21/08/2025 ) | R$ 492,77 | 21/09/2025 | 30/03/2026 | Pagamento Parcial |
| 2377 | 08210021 | ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS – ME (A2 SAÚDE AMBIENTAL) | Nota Fiscal ( 140006712 / Série: NE / UF: PE / Emissão: 21/08/2025 ) | R$ 492,77 | 21/09/2025 | 30/03/2026 | Pagamento Parcial |
| 2378 | 08210022 | ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS – ME (A2 SAÚDE AMBIENTAL) | Nota Fiscal ( 140006713 / Série: NE / UF: PE / Emissão: 21/08/2025 ) | R$ 492,77 | 21/09/2025 | 30/03/2026 | Pagamento Parcial |
| 2379 | 08210023 | ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS – ME (A2 SAÚDE AMBIENTAL) | Nota Fiscal ( 140006714 / Série: NE / UF: PE / Emissão: 21/08/2025 ) | R$ 492,77 | 21/09/2025 | 30/03/2026 | Pagamento Parcial |
| 2380 | 08210024 | ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS – ME (A2 SAÚDE AMBIENTAL) | Nota Fiscal ( 140006715 / Série: NE / UF: PE / Emissão: 21/08/2025 ) | R$ 492,77 | 21/09/2025 | 30/03/2026 | Pagamento Parcial |
| 2381 | 08210025 | ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS – ME (A2 SAÚDE AMBIENTAL) | Nota Fiscal ( 140006716 / Série: NE / UF: PE / Emissão: 21/08/2025 ) | R$ 492,77 | 21/09/2025 | 30/03/2026 | Pagamento Parcial |
| 2382 | 08210026 | ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS – ME (A2 SAÚDE AMBIENTAL) | Nota Fiscal ( 140006717 / Série: NE / UF: PE / Emissão: 21/08/2025 ) | R$ 492,77 | 21/09/2025 | 30/03/2026 | Pagamento Parcial |
| 2383 | 08190019 | LUIZ MELO & CIA LTDA | Nota Fiscal ( 2025000895 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 19/08/2025 ) | R$ 3.960,00 | 19/09/2025 | 11/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2384 | 08200027 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000197 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 20/08/2025 ) | R$ 18.389,10 | 20/09/2025 | 26/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2385 | 08200028 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000200 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 20/08/2025 ) | R$ 8.199,62 | 20/09/2025 | 26/08/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2386 | 08220001 | A4 EMPREENDIMENTOS PRODUÇOES E EVENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000303 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 22/08/2025 ) | R$ 1.510,00 | 22/09/2025 | 05/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2387 | 08200029 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000346 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 20/08/2025 ) | R$ 7.648,06 | 20/09/2025 | 22/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2388 | 08200030 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000347 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 20/08/2025 ) | R$ 7.648,06 | 20/09/2025 | 22/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2389 | 08200031 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000348 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 20/08/2025 ) | R$ 7.438,52 | 20/09/2025 | 22/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2390 | 08200032 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000349 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 20/08/2025 ) | R$ 14.300,82 | 20/09/2025 | 22/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2391 | 08200033 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000350 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 20/08/2025 ) | R$ 9.271,96 | 20/09/2025 | 22/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2392 | 08200034 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000351 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 20/08/2025 ) | R$ 12.834,07 | 20/09/2025 | 22/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2393 | 08200035 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000352 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 20/08/2025 ) | R$ 9.691,03 | 20/09/2025 | 22/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2394 | 08200036 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000353 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 20/08/2025 ) | R$ 9.743,42 | 20/09/2025 | 22/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2395 | 08010037 | NATANAEL FEITOZA SANTOS | Nota Fiscal ( 2025000004 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/08/2025 ) | R$ 8.400,00 | 01/09/2025 | 26/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2396 | 08210027 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000540 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 21/08/2025 ) | R$ 4.000,00 | 21/09/2025 | 01/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2397 | 08070036 | ANDREWS OLIVEIRA DUYPRATH DE ANDRADE | Nota Fiscal ( 2025000001 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 07/08/2025 ) | R$ 540,00 | 07/09/2025 | 16/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2398 | 08150018 | 30.473.056 BARBARA GINA DOS SANTOS CORREIA (MEI) | Nota Fiscal ( 179 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 15/08/2025 ) | R$ 455,80 | 15/09/2025 | 29/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2399 | 08220003 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000201 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 22/08/2025 ) | R$ 504,40 | 22/09/2025 | 05/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2400 | 08270025 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000206 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 27/08/2025 ) | R$ 1.598,00 | 27/09/2025 | 05/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2401 | 08060010 | EXITO ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000076 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 06/08/2025 ) | R$ 830,33 | 06/09/2025 | 08/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2402 | 08250004 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000348 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 25/08/2025 ) | R$ 177,95 | 25/09/2025 | 16/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2403 | 08250005 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000349 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 25/08/2025 ) | R$ 177,95 | 25/09/2025 | 16/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2404 | 08250006 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000350 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 25/08/2025 ) | R$ 177,95 | 25/09/2025 | 16/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2405 | 08250007 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000351 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 25/08/2025 ) | R$ 177,95 | 25/09/2025 | 16/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2406 | 08250008 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000352 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 25/08/2025 ) | R$ 177,95 | 25/09/2025 | 16/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2407 | 08250009 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000353 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 25/08/2025 ) | R$ 177,95 | 25/09/2025 | 16/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2408 | 08250010 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000354 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 25/08/2025 ) | R$ 177,95 | 25/09/2025 | 16/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2409 | 08250011 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000355 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 25/08/2025 ) | R$ 177,95 | 25/09/2025 | 16/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2410 | 08130030 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000188 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 13/08/2025 ) | R$ 1.440,00 | 13/09/2025 | 05/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2411 | 08010038 | 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA – EPP | Nota Fiscal ( 2025001499 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/08/2025 ) | R$ 40.300,00 | 02/09/2025 | 28/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2412 | 08260054 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000204 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 26/08/2025 ) | R$ 2.354,00 | 26/09/2025 | 05/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2413 | 08280001 | A4 EMPREENDIMENTOS PRODUÇOES E EVENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000318 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 28/08/2025 ) | R$ 1.355,00 | 29/09/2025 | 05/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2414 | 09010001 | ATONNS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA | Nota Fiscal ( 467 / Série: U / UF: SE / Emissão: 01/09/2025 ) | R$ 100.000,00 | 30/09/2025 | 03/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2415 | 08180023 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | Doc. Diversos ( FATURA/1525496248 / Emissão: 18/08/2025 ) | R$ 147,26 | 10/09/2025 | 08/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2416 | 08180024 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | Doc. Diversos ( FATURA/1525496249 / Emissão: 18/08/2025 ) | R$ 147,26 | 10/09/2025 | 08/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2417 | 08180025 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | Doc. Diversos ( FATURA/1525496248 / Emissão: 18/08/2025 ) | R$ 147,26 | 10/09/2025 | 08/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2418 | 08180026 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | Doc. Diversos ( FATURA/1525496248 / Emissão: 18/08/2025 ) | R$ 147,26 | 10/09/2025 | 08/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2419 | 08180027 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | Doc. Diversos ( FATURA/1525496249 / Emissão: 18/08/2025 ) | R$ 524,56 | 10/09/2025 | 08/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2420 | 08180028 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | Doc. Diversos ( FATURA/1525496248 / Emissão: 18/08/2025 ) | R$ 147,26 | 10/09/2025 | 08/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2421 | 08180029 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | Doc. Diversos ( FATURA/1525496248 / Emissão: 18/08/2025 ) | R$ 147,26 | 10/09/2025 | 08/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2422 | 08180030 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | Doc. Diversos ( FATURA/1525496248 / Emissão: 18/08/2025 ) | R$ 147,26 | 10/09/2025 | 08/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2423 | 08180031 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | Doc. Diversos ( FATURA/1525496248 / Emissão: 18/08/2025 ) | R$ 147,26 | 10/09/2025 | 08/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2424 | 08180032 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | Doc. Diversos ( FATURA/1525496248 / Emissão: 18/08/2025 ) | R$ 147,26 | 10/09/2025 | 08/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2425 | 08110006 | Companhia Sul Sergipana de Eletricidade – SULGIPE | Nota Fiscal ( 5183131 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 11/08/2025 ) | R$ 0,00 | 20/09/2025 | Cancelado | |
| 2426 | 08270026 | Companhia Sul Sergipana de Eletricidade – SULGIPE | Nota Fiscal ( 5288720 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 27/08/2025 ) | R$ 928,80 | 15/09/2025 | 17/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2427 | 08250012 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Doc. Diversos ( FATURA/250099456 / Emissão: 25/08/2025 ) | R$ 149,56 | 30/09/2025 | 16/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2428 | 09010005 | 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA – EPP | Nota Fiscal ( 2025001809 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/09/2025 ) | R$ 40.300,00 | 01/10/2025 | 28/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2429 | 09010006 | W.C. RODRIGUES DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE SOFTWARE, E FOTOGRAFIA – ME | Nota Fiscal ( 738 / Série: NE / UF: RJ / Emissão: 01/09/2025 ) | R$ 117,99 | 01/10/2025 | 23/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2430 | 09010009 | ORDEPSEG – SEGURANCA EIRELI | Nota Fiscal ( 2025000226 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/09/2025 ) | R$ 205.632,63 | 01/10/2025 | 08/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2431 | 09010010 | ORDEPSEG – SEGURANCA EIRELI | Nota Fiscal ( 2025000227 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/09/2025 ) | R$ 12.026,12 | 01/10/2025 | 08/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2432 | 09010011 | ORDEPSEG – SEGURANCA EIRELI | Nota Fiscal ( 2025000228 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/09/2025 ) | R$ 11.946,82 | 01/10/2025 | 08/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2433 | 09010012 | ORDEPSEG – SEGURANCA EIRELI | Nota Fiscal ( 2025000229 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/09/2025 ) | R$ 11.946,82 | 01/10/2025 | 08/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2434 | 09010013 | ORDEPSEG – SEGURANCA EIRELI | Nota Fiscal ( 2025000230 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/09/2025 ) | R$ 11.946,82 | 01/10/2025 | 08/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2435 | 09010014 | ORDEPSEG – SEGURANCA EIRELI | Nota Fiscal ( 2025000231 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/09/2025 ) | R$ 11.946,82 | 01/10/2025 | 08/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2436 | 09010015 | ORDEPSEG – SEGURANCA EIRELI | Nota Fiscal ( 2025000232 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/09/2025 ) | R$ 11.946,82 | 01/10/2025 | 08/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2437 | 09010016 | ORDEPSEG – SEGURANCA EIRELI | Nota Fiscal ( 2025000233 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/09/2025 ) | R$ 11.946,82 | 01/10/2025 | 08/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2438 | 09010017 | ORDEPSEG – SEGURANCA EIRELI | Nota Fiscal ( 2025000234 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/09/2025 ) | R$ 11.946,82 | 01/10/2025 | 08/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2439 | 09020001 | ZDOC – TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000234 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/09/2025 ) | R$ 210.657,02 | 02/10/2025 | 05/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2440 | 09010019 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000207 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/09/2025 ) | R$ 241.617,92 | 01/10/2025 | 05/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2441 | 09010032 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000208 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/09/2025 ) | R$ 4.901,33 | 01/10/2025 | 05/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2442 | 09010033 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000209 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/09/2025 ) | R$ 4.901,33 | 01/10/2025 | 05/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2443 | 09020002 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000212 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/09/2025 ) | R$ 4.901,33 | 02/10/2025 | 05/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2444 | 09020003 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000213 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/09/2025 ) | R$ 13.452,90 | 02/10/2025 | 05/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2445 | 09020004 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000214 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/09/2025 ) | R$ 8.551,57 | 02/10/2025 | 05/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2446 | 09020005 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000215 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/09/2025 ) | R$ 10.076,04 | 02/10/2025 | 05/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2447 | 09020006 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000216 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/09/2025 ) | R$ 12.201,81 | 02/10/2025 | 05/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2448 | 09020007 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000217 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/09/2025 ) | R$ 12.111,60 | 02/10/2025 | 05/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2449 | 08110007 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000182 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 11/08/2025 ) | R$ 588,50 | 11/09/2025 | 11/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2450 | 08270028 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000207 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 27/08/2025 ) | R$ 3.196,00 | 27/09/2025 | 11/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2451 | 08120009 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1610 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 12/08/2025 ) | R$ 4.324,80 | 12/09/2025 | 16/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2452 | 08040106 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1588 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 04/08/2025 ) | R$ 5.026,00 | 10/09/2025 | 16/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2453 | 08040107 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1586 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 04/08/2025 ) | R$ 2.035,20 | 10/09/2025 | 16/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2454 | 09040008 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000219 / Série: U / UF: SE / Emissão: 04/09/2025 ) | R$ 17.797,50 | 03/10/2025 | 08/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2455 | 09040010 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000220 / Série: U / UF: SE / Emissão: 04/09/2025 ) | R$ 24.000,00 | 03/10/2025 | 08/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2456 | 09040011 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2020000221 / Série: U / UF: SE / Emissão: 04/09/2025 ) | R$ 15.600,00 | 03/10/2025 | 08/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2457 | 08010039 | AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA | Bilhete Passagem ( 0110005015962 / Emissão: 29/07/2025 ) | R$ 4.506,41 | 10/09/2025 | 16/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2458 | 08120010 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1612 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 12/08/2025 ) | R$ 5.815,80 | 12/09/2025 | 16/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2459 | 08150019 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1615 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 15/08/2025 ) | R$ 1.995,00 | 15/09/2025 | 23/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2460 | 09040012 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1543 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 15/07/2025 ) | R$ 152,00 | 04/10/2025 | 16/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2461 | 08120011 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1611 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 12/08/2025 ) | R$ 285,00 | 12/09/2025 | 16/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2462 | 08110008 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1607 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 11/08/2025 ) | R$ 5.946,60 | 11/09/2025 | 16/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2463 | 08010040 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1553 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 21/07/2025 ) | R$ 190,00 | 01/09/2025 | 16/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2464 | 08110009 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1604 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 11/08/2025 ) | R$ 855,00 | 11/10/2025 | 16/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2465 | 08010041 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1557 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 23/07/2025 ) | R$ 152,00 | 01/09/2025 | 16/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2466 | 08110010 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1605 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 11/08/2025 ) | R$ 12.720,00 | 11/09/2025 | 16/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2467 | 08010042 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1562 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 25/07/2025 ) | R$ 152,00 | 01/09/2025 | 16/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2468 | 08110011 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1603 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 11/08/2025 ) | R$ 190,00 | 11/09/2025 | 16/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2469 | 08010043 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1576 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 30/07/2025 ) | R$ 1.040,00 | 01/09/2025 | 25/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2470 | 08070037 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1594 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 07/08/2025 ) | R$ 152,00 | 07/09/2025 | 16/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2471 | 08070038 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1595 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 07/08/2025 ) | R$ 1.520,00 | 10/09/2025 | 16/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2472 | 09030005 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000193 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/09/2025 ) | R$ 40.497,10 | 03/10/2025 | 09/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2473 | 09010036 | ORTELINA MARIA FARIAS FERREIRA DANTAS | Nota Fiscal ( 2025000002 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/09/2025 ) | R$ 2.902,50 | 01/10/2025 | 26/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2474 | 09010037 | AISLAYNE RODRIGUES VALENTIM | Nota Fiscal ( 2025000008 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/09/2025 ) | R$ 6.000,00 | 01/10/2025 | 18/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2475 | 09020008 | Banco do Brasil S.A | Doc. Diversos ( FATURA/83 / Emissão: 02/09/2025 ) | R$ 480,33 | 05/09/2025 | 23/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2476 | 09020009 | BRUNO DE ANDRADE SILVA | Nota Fiscal ( 2025000009 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/09/2025 ) | R$ 6.000,00 | 02/10/2025 | 01/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2477 | 09010038 | THAIS OLIVEIRA SANTOS ALVES | Nota Fiscal ( 2025000001 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/09/2025 ) | R$ 2.902,50 | 01/10/2025 | 29/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2478 | 09020010 | FSF TECNOLOGIA S.A. | Nota Fiscal ( 48747 / Série: NE / UF: AL / Emissão: 02/09/2025 ) | R$ 527,99 | 25/09/2025 | 09/06/2026 | Pagamento Efetuado |
| 2479 | 09020011 | FSF TECNOLOGIA S.A. | Nota Fiscal ( 48747 / Série: NE / UF: AL / Emissão: 02/09/2025 ) | R$ 527,99 | 25/09/2025 | 09/06/2026 | Pagamento Efetuado |
| 2480 | 09020012 | FSF TECNOLOGIA S.A. | Nota Fiscal ( 48747 / Série: NE / UF: AL / Emissão: 02/09/2025 ) | R$ 527,99 | 25/09/2025 | 09/06/2026 | Pagamento Efetuado |
| 2481 | 09020013 | FSF TECNOLOGIA S.A. | Nota Fiscal ( 48747 / Série: NE / UF: AL / Emissão: 02/09/2025 ) | R$ 527,99 | 25/09/2025 | 09/06/2026 | Pagamento Efetuado |
| 2482 | 09020014 | FSF TECNOLOGIA S.A. | Nota Fiscal ( 48747 / Série: NE / UF: AL / Emissão: 02/09/2025 ) | R$ 527,99 | 25/09/2025 | 09/06/2026 | Pagamento Efetuado |
| 2483 | 09020015 | FSF TECNOLOGIA S.A. | Nota Fiscal ( 48747 / Série: NE / UF: AL / Emissão: 02/09/2025 ) | R$ 527,99 | 25/09/2025 | 09/06/2026 | Pagamento Efetuado |
| 2484 | 09020016 | FSF TECNOLOGIA S.A. | Nota Fiscal ( 48747 / Série: NE / UF: AL / Emissão: 02/09/2025 ) | R$ 527,99 | 25/09/2025 | 09/06/2026 | Pagamento Efetuado |
| 2485 | 09020017 | FSF TECNOLOGIA S.A. | Nota Fiscal ( 48747 / Série: NE / UF: AL / Emissão: 02/09/2025 ) | R$ 527,99 | 25/09/2025 | 09/06/2026 | Pagamento Efetuado |
| 2486 | 09020018 | FSF TECNOLOGIA S.A. | Nota Fiscal ( 48747 / Série: NE / UF: AL / Emissão: 02/09/2025 ) | R$ 527,99 | 25/09/2025 | 09/06/2026 | Pagamento Efetuado |
| 2487 | 09020019 | FSF TECNOLOGIA S.A. | Nota Fiscal ( 48747 / Série: NE / UF: AL / Emissão: 02/09/2025 ) | R$ 889,15 | 25/09/2025 | 09/06/2026 | Pagamento Efetuado |
| 2488 | 09030006 | ALCÂNTARA CAPACITAÇÃO E EVENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000025 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/09/2025 ) | R$ 64.440,00 | 03/10/2025 | 16/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2489 | 08150020 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1616 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 15/08/2025 ) | R$ 1.590,00 | 15/09/2025 | 16/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2490 | 08200037 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1630 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 20/05/2025 ) | R$ 152,00 | 20/09/2025 | 16/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2491 | 08200038 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1628 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 20/08/2025 ) | R$ 2.162,40 | 20/09/2025 | 16/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2492 | 09010039 | TP SANTOS CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA LTDA | Nota Fiscal ( 2025000055 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/09/2025 ) | R$ 19.139,76 | 01/10/2025 | 10/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2493 | 09010040 | AMANDA COSTA MACIEL | Nota Fiscal ( 2025000002 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/09/2025 ) | R$ 2.902,50 | 01/10/2025 | 26/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2494 | 09010041 | FERNANDA KELLY FRAGA OLIVEIRA | Nota Fiscal ( 2025000001 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/09/2025 ) | R$ 2.902,50 | 01/10/2025 | 26/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2495 | 09040013 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000575 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/09/2025 ) | R$ 15.559,79 | 04/10/2025 | 09/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2496 | 09040014 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000580 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/09/2025 ) | R$ 23.804,70 | 04/10/2025 | 09/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2497 | 09040015 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000577 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/09/2025 ) | R$ 13.780,00 | 04/10/2025 | 09/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2498 | 09040016 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000579 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/09/2025 ) | R$ 22.644,77 | 04/10/2025 | 09/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2499 | 09040017 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000578 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/09/2025 ) | R$ 16.489,82 | 04/10/2025 | 09/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2500 | 09010042 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000212 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/09/2025 ) | R$ 6.250,00 | 01/10/2025 | 11/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2501 | 09040018 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000576 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/09/2025 ) | R$ 7.890,00 | 04/10/2025 | 09/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2502 | 09010043 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000213 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/09/2025 ) | R$ 530,00 | 01/10/2025 | 11/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2503 | 08220004 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A | Nota Fiscal ( 002590047 / Série: 002 / UF: SE / Emissão: 22/08/2025 ) | R$ 726,45 | 21/09/2025 | 16/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2504 | 08050026 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A | Nota Fiscal ( 002526663 / Série: 002 / UF: SE / Emissão: 05/08/2025 ) | R$ 3.092,26 | 21/09/2025 | 16/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2505 | 08050027 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A | Nota Fiscal ( 002527486 / Série: 002 / UF: SE / Emissão: 05/08/2025 ) | R$ 898,26 | 21/09/2025 | 16/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2506 | 08290009 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A | Nota Fiscal ( 002617093 / Série: 002 / UF: SE / Emissão: 29/08/2025 ) | R$ 1.928,57 | 21/09/2025 | 16/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2507 | 08130031 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A | Nota Fiscal ( 002548555 / Série: 002 / UF: SE / Emissão: 13/08/2025 ) | R$ 4.982,40 | 21/09/2025 | 16/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2508 | 08050028 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A | Nota Fiscal ( 002527186 / Série: 02 / UF: SE / Emissão: 05/08/2025 ) | R$ 1.297,94 | 21/09/2025 | 16/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2509 | 08270029 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A | Nota Fiscal ( 002606121 / Série: 002 / UF: SE / Emissão: 27/08/2025 ) | R$ 1.294,73 | 21/09/2025 | 16/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2510 | 08060011 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A | Nota Fiscal ( 002534044 / Série: 002 / UF: SE / Emissão: 06/08/2025 ) | R$ 11.068,25 | 21/09/2025 | 16/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2511 | 08130032 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A | Nota Fiscal ( 002548944 / Série: 002 / UF: SE / Emissão: 13/08/2025 ) | R$ 432,05 | 21/09/2025 | 16/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2512 | 09040019 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000194 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/09/2025 ) | R$ 25.506,15 | 04/10/2025 | 16/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2513 | 09040020 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000195 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/09/2025 ) | R$ 5.899,45 | 04/10/2025 | 16/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2514 | 09040021 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000196 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/09/2025 ) | R$ 8.753,70 | 04/10/2025 | 16/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2515 | 09040022 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000197 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/09/2025 ) | R$ 2.425,65 | 04/10/2025 | 16/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2516 | 09040023 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000198 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/09/2025 ) | R$ 3.057,25 | 04/10/2025 | 16/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2517 | 09040024 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000199 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/09/2025 ) | R$ 14.779,85 | 04/10/2025 | 16/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2518 | 09040025 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000200 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/09/2025 ) | R$ 18.159,25 | 04/10/2025 | 16/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2519 | 09040026 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000201 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/09/2025 ) | R$ 3.057,25 | 04/10/2025 | 16/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2520 | 09040027 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000202 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/09/2025 ) | R$ 6.215,25 | 04/10/2025 | 16/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2521 | 09030007 | UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500001110 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/09/2025 ) | R$ 12.371,28 | 03/10/2025 | 09/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2522 | 08010044 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1575 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 30/07/2025 ) | R$ 1.448,00 | 01/09/2025 | 25/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2523 | 09040028 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000223 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/09/2025 ) | R$ 3.312,96 | 04/10/2025 | 11/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2524 | 09040029 | NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | Nota Fiscal ( 1004968 / Série: NE / UF: PB / Emissão: 04/09/2025 ) | R$ 140.000,00 | 04/10/2025 | 07/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2525 | 08150021 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1617 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 15/08/2025 ) | R$ 5.959,40 | 15/09/2025 | 16/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2526 | 08190020 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1623 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 19/08/2025 ) | R$ 2.162,40 | 19/09/2025 | 16/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2527 | 09050001 | VIVIANE GOSTON FREITAS ANDRADE | Nota Fiscal ( 2025000004 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 05/09/2025 ) | R$ 2.902,50 | 05/10/2025 | 26/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2528 | 08190021 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1622 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 19/08/2025 ) | R$ 3.180,00 | 19/09/2025 | 18/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2529 | 09040030 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000574 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/09/2025 ) | R$ 4.000,00 | 04/10/2025 | 16/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2530 | 08200039 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1629 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 20/08/2025 ) | R$ 1.590,00 | 20/09/2025 | 16/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2531 | 09030008 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1671 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 03/09/2025 ) | R$ 152,00 | 03/10/2025 | 01/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2532 | 09010044 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000214 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/09/2025 ) | R$ 232,50 | 01/10/2025 | 11/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2533 | 08200040 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1631 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 20/08/2025 ) | R$ 1.480,00 | 20/09/2025 | 18/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2534 | 08250013 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1644 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 25/08/2025 ) | R$ 190,00 | 25/09/2025 | 18/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2535 | 08080007 | AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA | Bilhete Passagem ( 1272141934298 / Emissão: 23/07/2025 ) | R$ 2.623,20 | 12/09/2025 | 16/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2536 | 08080008 | AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA | Bilhete Passagem ( 1272141934299 / Emissão: 23/07/2025 ) | R$ 2.623,20 | 12/09/2025 | 16/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2537 | 08080009 | AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA | Bilhete Passagem ( 1272141934300 / Emissão: 23/07/2025 ) | R$ 2.623,20 | 12/09/2025 | 16/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2538 | 09010045 | BRUNA DANIELLE ROCHA DA SILVA | Nota Fiscal ( 2025000010 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/09/2025 ) | R$ 599,90 | 01/10/2025 | 07/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2539 | 08250014 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1651 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 25/08/2025 ) | R$ 3.180,00 | 25/09/2025 | 18/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2540 | 09040031 | LUIZ MELO & CIA LTDA | Nota Fiscal ( 2025000953 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/09/2025 ) | R$ 53,11 | 04/10/2025 | 07/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2541 | 08250015 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1653 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 25/08/2025 ) | R$ 636,00 | 25/09/2025 | 23/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2542 | 09040032 | LUIZ MELO & CIA LTDA | Nota Fiscal ( 2025000952 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/09/2025 ) | R$ 2.400,00 | 04/10/2025 | 07/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2543 | 08250016 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1646 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 25/08/2025 ) | R$ 7.933,90 | 25/09/2025 | 23/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2544 | 09040033 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000222 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/09/2025 ) | R$ 30.295,04 | 04/10/2025 | 11/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2545 | 08250017 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1647 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 25/08/2025 ) | R$ 3.625,20 | 25/09/2025 | 23/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2546 | 08250018 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1645 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 25/08/2025 ) | R$ 8.470,60 | 25/09/2025 | 18/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2547 | 09030009 | EDNA FIGUEIREDO REGO | Nota Fiscal ( 2025000006 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/09/2025 ) | R$ 3.912,00 | 03/10/2025 | 07/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2548 | 08250019 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1643 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 25/08/2025 ) | R$ 855,00 | 25/09/2025 | 18/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2549 | 08250020 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1652 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 25/08/2025 ) | R$ 2.872,00 | 25/09/2025 | 23/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2550 | 08180033 | AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA | Bilhete Passagem ( 9572244811938 / Emissão: 08/08/2025 ) | R$ 3.664,30 | 08/09/2025 | 16/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2551 | 08180033 | AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA | Bilhete Passagem ( 1272142957777 / Emissão: 08/08/2025 ) | R$ 3.664,30 | 08/09/2025 | 16/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2552 | 09030010 | ALDAIR MORAIS DOS SANTOS | Nota Fiscal ( 2025000009 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/09/2025 ) | R$ 479,84 | 03/10/2025 | 07/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2553 | 08270030 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1657 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 27/08/2025 ) | R$ 6.677,40 | 27/09/2025 | 23/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2554 | 09040034 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Doc. Diversos ( FATURA/456510617 / Emissão: 04/09/2025 ) | R$ 44,64 | 25/09/2025 | 23/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2555 | 09040035 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Doc. Diversos ( FATURA/456510617 / Emissão: 04/09/2025 ) | R$ 41,28 | 25/09/2025 | 23/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2556 | 09040036 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Doc. Diversos ( FATURA/456510617 / Emissão: 04/09/2025 ) | R$ 20,64 | 25/09/2025 | 23/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2557 | 09040037 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Doc. Diversos ( FATURA/456510617 / Emissão: 04/09/2025 ) | R$ 68,64 | 25/09/2025 | 23/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2558 | 09040038 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Doc. Diversos ( FATURA/456510617 / Emissão: 04/09/2025 ) | R$ 61,92 | 25/09/2025 | 23/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2559 | 09040039 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Doc. Diversos ( FATURA/456510617 / Emissão: 04/09/2025 ) | R$ 65,28 | 25/09/2025 | 23/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2560 | 09040040 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Doc. Diversos ( FATURA/456510617 / Emissão: 04/09/2025 ) | R$ 20,64 | 25/09/2025 | 23/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2561 | 09040041 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Doc. Diversos ( FATURA/456510617 / Emissão: 04/09/2025 ) | R$ 20,64 | 25/09/2025 | 23/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2562 | 09040042 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Doc. Diversos ( FATURA/456510617 / Emissão: 04/09/2025 ) | R$ 20,64 | 25/09/2025 | 23/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2563 | 09040043 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Doc. Diversos ( FATURA/456510617 / Emissão: 04/09/2025 ) | R$ 20,64 | 25/09/2025 | 23/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2564 | 09040044 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Doc. Diversos ( FATURA/456510617 / Emissão: 04/09/2025 ) | R$ 20,64 | 25/09/2025 | 23/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2565 | 09040045 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Doc. Diversos ( FATURA/456510617 / Emissão: 04/09/2025 ) | R$ 20,64 | 25/09/2025 | 23/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2566 | 09040046 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Doc. Diversos ( FATURA/456510617 / Emissão: 04/09/2025 ) | R$ 20,64 | 25/09/2025 | 23/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2567 | 09040047 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Doc. Diversos ( FATURA/456510617 / Emissão: 04/09/2025 ) | R$ 20,64 | 25/09/2025 | 23/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2568 | 09040048 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Doc. Diversos ( FATURA/456510617 / Emissão: 04/09/2025 ) | R$ 24,00 | 25/09/2025 | 23/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2569 | 09040049 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Doc. Diversos ( FATURA/456510617 / Emissão: 04/09/2025 ) | R$ 24,00 | 25/09/2025 | 23/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2570 | 09110002 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1313 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 16/04/2025 ) | R$ 4.548,00 | 11/10/2025 | 23/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2571 | 09050002 | LUCIANA BATISTA DA SILVA | Nota Fiscal ( 2025000002 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 05/09/2025 ) | R$ 590,72 | 05/10/2025 | 07/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2572 | 09040050 | MARILIZE ANDRADE SIQUEIRA | Nota Fiscal ( 2025000001 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/09/2025 ) | R$ 1.541,00 | 04/10/2025 | 07/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2573 | 09020021 | SARA VERONICA SANTOS ARAGAO | Nota Fiscal ( 2025000003 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/09/2025 ) | R$ 1.081,80 | 02/10/2025 | 07/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2574 | 09030011 | CATHARINA CORREA COSTA | Nota Fiscal ( 2025000002 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/09/2025 ) | R$ 8.063,45 | 03/10/2025 | 07/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2575 | 09040051 | WENDERSON WAGNER GARCIA DE MATOS | Nota Fiscal ( 2025000002 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/09/2025 ) | R$ 1.457,25 | 04/10/2025 | 08/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2576 | 09110009 | SHEILA JULIANA VIEIRA PACHECO DOS SANTOS | Diária ( 01566280583 – SHEILA JULIANA VIEIRA PACHECO DOS SANTOS, Saída: 22/08/2025, Retorno: 22/08/2025, Destino: GRACCHO CARDOSO/SE, Qtd: 1 ) | R$ 180,00 | 11/10/2025 | 16/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2577 | 09110009 | SHEILA JULIANA VIEIRA PACHECO DOS SANTOS | Diária ( 01566280583 – SHEILA JULIANA VIEIRA PACHECO DOS SANTOS, Saída: 20/08/2025, Retorno: 20/08/2025, Destino: TOMAR DO GERU/SE, Qtd: 1 ) | R$ 180,00 | 11/10/2025 | 16/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2578 | 09110009 | SHEILA JULIANA VIEIRA PACHECO DOS SANTOS | Diária ( 01566280583 – SHEILA JULIANA VIEIRA PACHECO DOS SANTOS, Saída: 05/08/2025, Retorno: 08/08/2025, Destino: MURIBECA/SE E POÇO REONDO/SE, Qtd: 4 ) | R$ 180,00 | 11/10/2025 | 16/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2579 | 09030012 | MARIANA MAYARA SOUZA SANTANA | Nota Fiscal ( 2025000001 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/09/2025 ) | R$ 7.505,12 | 03/10/2025 | 09/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2580 | 09110013 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000230 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 11/09/2025 ) | R$ 17.550,00 | 11/10/2025 | 16/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2581 | 09020022 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07699853 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/09/2025 ) | R$ 13.434,98 | 25/09/2025 | 23/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2582 | 09020023 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07699853 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/09/2025 ) | R$ 11.241,51 | 25/09/2025 | 23/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2583 | 09020024 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07699853 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/09/2025 ) | R$ 15.628,44 | 25/09/2025 | 23/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2584 | 09020025 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07699853 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/09/2025 ) | R$ 16.999,37 | 25/09/2025 | 23/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2585 | 09020026 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07699853 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/09/2025 ) | R$ 17.109,04 | 25/09/2025 | 23/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2586 | 09020027 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07699853 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/09/2025 ) | R$ 27.437,95 | 25/09/2025 | 23/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2587 | 09020028 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7699853 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/09/2025 ) | R$ 11.789,88 | 25/09/2025 | 23/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2588 | 09020029 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07699853 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/09/2025 ) | R$ 15.628,45 | 25/09/2025 | 23/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2589 | 09010052 | ACACIA FERREIRA DE SOUZA SANTANA | Nota Fiscal ( 2025000022 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/09/2025 ) | R$ 239,92 | 01/10/2025 | 07/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2590 | 09010052 | ACACIA FERREIRA DE SOUZA SANTANA | Nota Fiscal ( 2025000021 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/09/2025 ) | R$ 239,92 | 01/10/2025 | 07/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2591 | 09020030 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07699853 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/09/2025 ) | R$ 4.112,75 | 25/09/2025 | 23/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2592 | 09020031 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07699853 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/09/2025 ) | R$ 32.902,00 | 25/09/2025 | 23/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2593 | 09010053 | SONIA REJANE DE JESUS SOUZA | Nota Fiscal ( 2025000008 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/09/2025 ) | R$ 239,92 | 01/10/2025 | 07/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2594 | 09020032 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07699853 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/09/2025 ) | R$ 6.032,03 | 25/09/2025 | 23/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2595 | 09020033 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07699853 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/09/2025 ) | R$ 10.693,15 | 25/09/2025 | 23/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2596 | 09020034 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07699853 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/09/2025 ) | R$ 5.757,85 | 25/09/2025 | 23/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2597 | 09020035 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07699853 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/09/2025 ) | R$ 19.741,20 | 25/09/2025 | 23/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2598 | 09020036 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07699853 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/09/2025 ) | R$ 3.290,20 | 25/09/2025 | 23/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2599 | 09020037 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07699853 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/09/2025 ) | R$ 1.645,10 | 25/09/2025 | 23/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2600 | 09020038 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07699853 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/09/2025 ) | R$ 4.112,75 | 25/09/2025 | 23/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2601 | 09020039 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07699853 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/09/2025 ) | R$ 4.935,30 | 25/09/2025 | 23/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2602 | 09020040 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07699853 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/09/2025 ) | R$ 37.837,30 | 25/09/2025 | 23/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2603 | 09020041 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07699853 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/09/2025 ) | R$ 1.645,10 | 25/09/2025 | 23/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2604 | 09010054 | MARY ANE MACHADO TAVARES | Nota Fiscal ( 2025000007 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/09/2025 ) | R$ 2.608,00 | 01/10/2025 | 07/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2605 | 09020042 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07699853 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/09/2025 ) | R$ 822,55 | 25/09/2025 | 23/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2606 | 09020043 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07699853 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/09/2025 ) | R$ 822,55 | 25/09/2025 | 23/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2607 | 09020044 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07699853 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/09/2025 ) | R$ 6.580,40 | 25/09/2025 | 23/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2608 | 09020045 | ADILSON VARELA JUNIOR | Nota Fiscal ( 2025000002 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/09/2025 ) | R$ 2.608,00 | 02/10/2025 | 07/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2609 | 09030014 | JESSICA MARY FERREIRA DE OLIVEIRA | Nota Fiscal ( 2025000001 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/09/2025 ) | R$ 502,14 | 03/10/2025 | 08/10/2025 | Pagamento Parcial |
| 2610 | 09010055 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1658 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 27/08/2025 ) | R$ 1.590,00 | 01/10/2025 | 18/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2611 | 09090001 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000379 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 09/09/2025 ) | R$ 177,95 | 09/10/2025 | 12/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2612 | 09090002 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000380 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 09/09/2025 ) | R$ 177,95 | 09/10/2025 | 12/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2613 | 09090003 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000381 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 09/09/2025 ) | R$ 177,95 | 09/10/2025 | 12/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2614 | 09090004 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000382 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 09/09/2025 ) | R$ 177,95 | 09/10/2025 | 12/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2615 | 09090005 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000383 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 09/09/2025 ) | R$ 177,95 | 09/10/2025 | 12/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2616 | 09090006 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000384 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 09/09/2025 ) | R$ 177,95 | 09/10/2025 | 12/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2617 | 09090007 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000385 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 09/09/2025 ) | R$ 177,95 | 09/10/2025 | 12/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2618 | 09090008 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000386 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 09/09/2025 ) | R$ 177,95 | 09/10/2025 | 12/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2619 | 09090009 | LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA – LAPMA | Nota Fiscal ( 2025001152 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 09/09/2025 ) | R$ 150,00 | 09/10/2025 | 01/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2620 | 09090010 | LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA – LAPMA | Nota Fiscal ( 2025001152 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 09/09/2025 ) | R$ 825,00 | 09/10/2025 | 01/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2621 | 09090011 | LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA – LAPMA | Nota Fiscal ( 2025001152 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 09/09/2025 ) | R$ 525,00 | 09/10/2025 | 01/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2622 | 09080003 | LUIZ MELO & CIA LTDA | Nota Fiscal ( 2025000973 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 08/09/2025 ) | R$ 1.215,90 | 08/10/2025 | 07/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2623 | 09090012 | LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA – LAPMA | Nota Fiscal ( 2025001152 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 09/09/2025 ) | R$ 375,00 | 09/10/2025 | 01/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2624 | 09090013 | LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA – LAPMA | Nota Fiscal ( 2025001152 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 09/09/2025 ) | R$ 675,00 | 09/10/2025 | 01/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2625 | 09090014 | LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA – LAPMA | Nota Fiscal ( 2025001152 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 09/09/2025 ) | R$ 75,00 | 09/10/2025 | 01/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2626 | 09010056 | GISELDA MARIA ALVES DE NOVAIS | Nota Fiscal ( 2025000018 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/09/2025 ) | R$ 6.480,00 | 01/10/2025 | 07/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2627 | 09020046 | CLAUDENICE LIMA DA SILVA ARAUJO | Nota Fiscal ( 2025000005 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/09/2025 ) | R$ 479,84 | 02/10/2025 | 07/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2628 | 09020047 | VALDEREZ DOS PASSOS SANTOS | Nota Fiscal ( 2025000010 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/09/2025 ) | R$ 479,84 | 02/10/2025 | 07/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2629 | 09020047 | VALDEREZ DOS PASSOS SANTOS | Nota Fiscal ( 2025000013 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/09/2025 ) | R$ 479,84 | 02/10/2025 | 07/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2630 | 09020047 | VALDEREZ DOS PASSOS SANTOS | Nota Fiscal ( 2025000012 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/09/2025 ) | R$ 479,84 | 02/10/2025 | 07/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2631 | 09020047 | VALDEREZ DOS PASSOS SANTOS | Nota Fiscal ( 2025000011 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/09/2025 ) | R$ 479,84 | 02/10/2025 | 07/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2632 | 09020048 | MARILENE ALVES DE OLIVEIRA MIRANDA | Nota Fiscal ( 2025000009 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/09/2025 ) | R$ 599,80 | 02/10/2025 | 07/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2633 | 09030015 | ANA CARLA FERREIRA GUEDES DA CRUZ | Nota Fiscal ( 2025000008 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/09/2025 ) | R$ 3.762,50 | 03/10/2025 | 15/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2634 | 09150002 | CLINICA ODONTOLOGICA-MEDICA ORAL BOOK LTDA | Nota Fiscal ( 2025005751 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 15/09/2025 ) | R$ 342,00 | 15/10/2025 | 26/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2635 | 09150003 | CLINICA ODONTOLOGICA-MEDICA ORAL BOOK LTDA | Nota Fiscal ( 2025005751 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 15/09/2025 ) | R$ 190,00 | 15/10/2025 | 26/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2636 | 09150004 | CLINICA ODONTOLOGICA-MEDICA ORAL BOOK LTDA | Nota Fiscal ( 2025005751 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 15/09/2025 ) | R$ 798,00 | 15/10/2025 | 26/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2637 | 09150005 | CLINICA ODONTOLOGICA-MEDICA ORAL BOOK LTDA | Nota Fiscal ( 2025005751 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 15/09/2025 ) | R$ 342,00 | 15/10/2025 | 26/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2638 | 09150006 | CLINICA ODONTOLOGICA-MEDICA ORAL BOOK LTDA | Nota Fiscal ( 2025005751 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 15/09/2025 ) | R$ 1.406,00 | 15/10/2025 | 26/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2639 | 09150007 | CLINICA ODONTOLOGICA-MEDICA ORAL BOOK LTDA | Nota Fiscal ( 2025005751 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 15/09/2025 ) | R$ 608,00 | 15/10/2025 | 26/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2640 | 09080004 | LUIZ MELO & CIA LTDA | Nota Fiscal ( 2025000976 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 08/09/2025 ) | R$ 53,11 | 08/10/2025 | 07/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2641 | 09110018 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000233 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 11/09/2025 ) | R$ 355,55 | 11/10/2025 | 26/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2642 | 09080005 | A E SERVICOS MEDICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025003998 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 08/09/2025 ) | R$ 4.707,38 | 08/10/2025 | 01/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2643 | 09150011 | RENATO ALVES DOS SANTOS | Repasse Recurso ( Banco: 047 / Agência: 14 / Conta: 4072262 ) | R$ 1.829,11 | 15/12/2025 | 18/09/2025 | Pagamento Parcial |
| 2644 | 09030016 | ROSANA DANTAS DOS SANTOS | Nota Fiscal ( 2025000001 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/09/2025 ) | R$ 12.797,00 | 03/10/2025 | 07/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2645 | 09010057 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1661 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 29/08/2025 ) | R$ 1.900,00 | 01/10/2025 | 23/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2646 | 09030017 | AIZLA CAROLAINY EMILY SANTOS SILVA | Nota Fiscal ( 2025000001 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/09/2025 ) | R$ 11.520,80 | 03/10/2025 | 09/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2647 | 09040053 | MARLI PEREIRA DE LIMA AMARO | Nota Fiscal ( 2025000001 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/09/2025 ) | R$ 11.413,45 | 04/10/2025 | 09/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2648 | 09110019 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000232 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 11/09/2025 ) | R$ 8.239,00 | 11/10/2025 | 26/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2649 | 09110020 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000231 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 11/09/2025 ) | R$ 350,00 | 11/10/2025 | 26/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2650 | 09120001 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000235 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 12/09/2025 ) | R$ 393,30 | 12/10/2025 | 26/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2651 | 09120002 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000208 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 12/09/2025 ) | R$ 16.662,10 | 12/10/2025 | 23/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2652 | 09120003 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000203 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 12/09/2025 ) | R$ 2.577,32 | 12/10/2025 | 23/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2653 | 09120004 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000204 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 12/09/2025 ) | R$ 1.475,50 | 12/10/2025 | 23/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2654 | 09120005 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000236 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 12/09/2025 ) | R$ 2.505,36 | 12/10/2025 | 26/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2655 | 09120006 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000205 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 12/09/2025 ) | R$ 9.432,45 | 12/10/2025 | 23/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2656 | 09080006 | LUIZ MELO & CIA LTDA | Nota Fiscal ( 2025000974 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 08/09/2025 ) | R$ 53,11 | 08/10/2025 | 07/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2657 | 09120007 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000206 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 12/09/2025 ) | R$ 4.127,58 | 12/10/2025 | 23/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2658 | 09020049 | NATANAEL FEITOZA SANTOS | Nota Fiscal ( 2025000006 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/09/2025 ) | R$ 6.000,00 | 02/10/2025 | 15/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2659 | 09120008 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000207 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 12/09/2025 ) | R$ 19.623,45 | 12/10/2025 | 23/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2660 | 09020050 | MAYNARA LIMA FRANCA MAIA | Nota Fiscal ( 2025000001 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/09/2025 ) | R$ 13.400,00 | 02/10/2025 | 09/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2661 | 09010058 | ELAINE DOS SANTOS SILVA | Nota Fiscal ( 2025000009 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/09/2025 ) | R$ 599,80 | 01/10/2025 | 07/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2662 | 09170024 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4473986 / Emissão: 17/09/2025 ) | R$ 1.206,00 | 17/10/2025 | 29/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2663 | 09170025 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4473986 / Emissão: 17/09/2025 ) | R$ 1.908,00 | 17/10/2025 | 29/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2664 | 09170026 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4473986 / Emissão: 17/09/2025 ) | R$ 1.071,00 | 17/10/2025 | 29/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2665 | 09170027 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4473986 / Emissão: 17/09/2025 ) | R$ 63,00 | 17/10/2025 | 29/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2666 | 09170028 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4473986 / Emissão: 17/09/2025 ) | R$ 378,00 | 17/10/2025 | 29/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2667 | 09170029 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4473986 / Emissão: 17/09/2025 ) | R$ 396,00 | 17/10/2025 | 29/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2668 | 09170030 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4473986 / Emissão: 17/09/2025 ) | R$ 144,00 | 17/10/2025 | 29/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2669 | 09170031 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4473986 / Emissão: 17/09/2025 ) | R$ 135,00 | 17/10/2025 | 29/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2670 | 09170032 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4473986 / Emissão: 17/09/2025 ) | R$ 1.143,00 | 17/10/2025 | 29/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2671 | 09170033 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4473986 / Emissão: 17/09/2025 ) | R$ 126,00 | 17/10/2025 | 29/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2672 | 09170034 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4473986 / Emissão: 17/09/2025 ) | R$ 1.170,00 | 17/10/2025 | 29/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2673 | 09170035 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4473986 / Emissão: 17/09/2025 ) | R$ 594,00 | 17/10/2025 | 29/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2674 | 09170036 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4473986 / Emissão: 17/09/2025 ) | R$ 288,00 | 17/10/2025 | 29/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2675 | 09150021 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000237 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 15/09/2025 ) | R$ 11.700,00 | 15/10/2025 | 26/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2676 | 09170037 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4473986 / Emissão: 17/09/2025 ) | R$ 378,00 | 17/10/2025 | 29/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2677 | 09170038 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4473986 / Emissão: 17/09/2025 ) | R$ 180,00 | 17/10/2025 | 29/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2678 | 09170039 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4473986 / Emissão: 17/09/2025 ) | R$ 198,00 | 17/10/2025 | 29/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2679 | 09170040 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4473986 / Emissão: 17/09/2025 ) | R$ 864,00 | 17/10/2025 | 29/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2680 | 09170041 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4473986 / Emissão: 17/09/2025 ) | R$ 216,00 | 17/10/2025 | 29/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2681 | 09160004 | LUIZ MELO & CIA LTDA | Nota Fiscal ( 2025000999 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 16/09/2025 ) | R$ 3.277,01 | 16/10/2025 | 07/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2682 | 09170042 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000618 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 17/09/2025 ) | R$ 6.000,00 | 17/10/2025 | 01/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2683 | 09170043 | ALCÂNTARA CAPACITAÇÃO E EVENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000027 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 17/09/2025 ) | R$ 21.510,00 | 17/10/2025 | 04/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2684 | 09180002 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000009 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 18/09/2025 ) | R$ 46.091,35 | 18/10/2025 | 01/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2685 | 09180003 | COOP DE TRANS ALTERNATIVO DE PAS DO EST DE SERGIPE LTDA | Doc. Diversos ( BOLETO/293400130 / Emissão: 18/09/2025 ) | R$ 2.184,00 | 25/09/2025 | 23/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2686 | 09190001 | EXITO ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000109 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 19/09/2025 ) | R$ 2.490,99 | 19/10/2025 | 08/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2687 | 09080007 | FERNANDA BARBOSA MAGALHAES | Nota Fiscal ( 2025000001 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 08/09/2025 ) | R$ 7.792,10 | 08/10/2025 | 09/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2688 | 09180004 | LUIZ MELO & CIA LTDA | Nota Fiscal ( 2025001009 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 18/09/2025 ) | R$ 312,50 | 18/10/2025 | 07/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2689 | 09090015 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Nota Fiscal ( 3130555 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 09/09/2025 ) | R$ 19.605,17 | 09/10/2025 | 25/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2690 | 09110021 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000234 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 11/09/2025 ) | R$ 13.046,32 | 11/10/2025 | 26/09/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2691 | 09220020 | LUIZ MELO & CIA LTDA | Nota Fiscal ( 2025001015 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 22/09/2025 ) | R$ 31.950,00 | 22/10/2025 | 07/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2692 | 09220022 | ELAINE MARIA SILVA PEREIRA GRUPO NECAP | Nota Fiscal ( 2025000061 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 22/09/2025 ) | R$ 8.450,00 | 22/10/2025 | 19/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 2693 | 09100012 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000386 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 10/09/2025 ) | R$ 7.648,06 | 10/10/2025 | 22/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2694 | 09100013 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000387 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 10/09/2025 ) | R$ 7.648,06 | 10/10/2025 | 22/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2695 | 09100014 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000388 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 10/09/2025 ) | R$ 7.438,52 | 10/10/2025 | 22/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2696 | 09100015 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000389 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 10/09/2025 ) | R$ 14.300,82 | 10/10/2025 | 22/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2697 | 09100016 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000390 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 10/09/2025 ) | R$ 9.271,96 | 10/10/2025 | 22/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2698 | 09100017 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000391 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 10/09/2025 ) | R$ 12.834,07 | 10/10/2025 | 22/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2699 | 09100018 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000392 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 10/09/2025 ) | R$ 9.691,03 | 10/10/2025 | 22/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2700 | 09100019 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000393 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 10/09/2025 ) | R$ 9.743,42 | 10/10/2025 | 22/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2701 | 09230001 | ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS – ME (A2 SAÚDE AMBIENTAL) | Nota Fiscal ( 140006813 / Série: NE / UF: PE / Emissão: 23/09/2025 ) | R$ 492,77 | 23/10/2025 | 30/03/2026 | Pagamento Parcial |
| 2702 | 09230002 | ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS – ME (A2 SAÚDE AMBIENTAL) | Nota Fiscal ( 140006814 / Série: NE / UF: PE / Emissão: 23/09/2025 ) | R$ 492,77 | 23/10/2025 | 30/03/2026 | Pagamento Parcial |
| 2703 | 09230003 | ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS – ME (A2 SAÚDE AMBIENTAL) | Nota Fiscal ( 140006815 / Série: NE / UF: PE / Emissão: 23/09/2025 ) | R$ 492,77 | 23/10/2025 | 30/03/2026 | Pagamento Parcial |
| 2704 | 09230004 | ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS – ME (A2 SAÚDE AMBIENTAL) | Nota Fiscal ( 140006816 / Série: NE / UF: PE / Emissão: 23/09/2025 ) | R$ 492,77 | 23/10/2025 | 30/03/2026 | Pagamento Parcial |
| 2705 | 09230005 | ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS – ME (A2 SAÚDE AMBIENTAL) | Nota Fiscal ( 140006817 / Série: NE / UF: PE / Emissão: 23/09/2025 ) | R$ 492,77 | 23/10/2025 | 30/03/2026 | Pagamento Parcial |
| 2706 | 09230006 | ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS – ME (A2 SAÚDE AMBIENTAL) | Nota Fiscal ( 140006818 / Série: NE / UF: PE / Emissão: 23/09/2025 ) | R$ 492,77 | 23/10/2025 | 30/03/2026 | Pagamento Parcial |
| 2707 | 09230007 | ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS – ME (A2 SAÚDE AMBIENTAL) | Nota Fiscal ( 140006819 / Série: NE / UF: PE / Emissão: 23/09/2025 ) | R$ 492,77 | 23/10/2025 | 30/03/2026 | Pagamento Parcial |
| 2708 | 09230008 | ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS – ME (A2 SAÚDE AMBIENTAL) | Nota Fiscal ( 140006820 / Série: NE / UF: PE / Emissão: 23/09/2025 ) | R$ 492,77 | 23/10/2025 | 30/03/2026 | Pagamento Parcial |
| 2709 | 09230009 | ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS – ME (A2 SAÚDE AMBIENTAL) | Nota Fiscal ( 140006821 / Série: NE / UF: PE / Emissão: 23/09/2025 ) | R$ 492,77 | 23/10/2025 | 30/03/2026 | Pagamento Parcial |
| 2710 | 09230010 | ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS – ME (A2 SAÚDE AMBIENTAL) | Nota Fiscal ( 140006822 / Série: NE / UF: PE / Emissão: 23/09/2025 ) | R$ 492,77 | 23/10/2025 | 30/03/2026 | Pagamento Parcial |
| 2711 | 09100020 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | Nota Fiscal ( 2025005881 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 10/09/2025 ) | R$ 2.333,32 | 10/10/2025 | 23/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2712 | 09240047 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000623 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 24/09/2025 ) | R$ 1.681,27 | 24/10/2025 | 22/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2713 | 09240048 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000622 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 24/09/2025 ) | R$ 147,40 | 24/10/2025 | 31/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2714 | 09240049 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000620 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 24/09/2025 ) | R$ 387,64 | 24/10/2025 | 31/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2715 | 09010059 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1660 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 29/08/2025 ) | R$ 1.543,70 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2716 | 09290001 | AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA | Bilhete Passagem ( 9572246526419 / Emissão: 27/08/2025 ) | R$ 5.825,73 | 29/09/2025 | 15/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2717 | 09290002 | AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA | Bilhete Passagem ( 9572246526420 / Emissão: 27/08/2025 ) | R$ 5.825,73 | 29/09/2025 | 15/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2718 | 09260004 | AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA | Bilhete Passagem ( 9572245256129 / Emissão: 18/08/2025 ) | R$ 2.657,70 | 29/09/2025 | 02/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2719 | 09010060 | AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA | Bilhete Passagem ( 1272142308237 / Emissão: 29/07/2025 ) | R$ 2.765,37 | 01/10/2025 | 15/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2720 | 09010061 | AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA | Bilhete Passagem ( 9572245808113 / Emissão: 14/08/2025 ) | R$ 5.723,77 | 01/10/2025 | 15/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2721 | 09260005 | AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA | Bilhete Passagem ( 9572246513751 / Emissão: 27/08/2025 ) | R$ 2.554,83 | 29/09/2025 | 15/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2722 | 09240050 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000628 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 24/09/2025 ) | R$ 73,70 | 24/10/2025 | 31/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2723 | 09240051 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000625 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 24/09/2025 ) | R$ 343,27 | 24/10/2025 | 31/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2724 | 09290003 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000678 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 29/09/2025 ) | R$ 1.046,12 | 29/10/2025 | 22/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2725 | 09240052 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000626 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 24/09/2025 ) | R$ 426,40 | 24/10/2025 | 31/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2726 | 09240053 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000632 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 24/09/2025 ) | R$ 1.382,38 | 24/10/2025 | 22/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2727 | 09290004 | IGUA SERGIPE S.A. | Doc. Diversos ( FATURA/204238 / Emissão: 06/06/2025 ) | R$ 4.011,41 | 06/10/2025 | 10/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2728 | 09240054 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000631 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 24/09/2025 ) | R$ 575,85 | 24/10/2025 | 31/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2729 | 09100021 | IGUA SERGIPE S.A. | Doc. Diversos ( FATURA/3119975 / Emissão: 10/09/2025 ) | R$ 1.061,20 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2730 | 09100022 | IGUA SERGIPE S.A. | Doc. Diversos ( FATURA/3119958 / Emissão: 10/09/2025 ) | R$ 692,56 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2731 | 09290005 | AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA | Bilhete Passagem ( 1272136754711 / Emissão: 28/04/2025 ) | R$ 5.489,93 | 30/09/2025 | 08/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 2732 | 09290006 | IGUA SERGIPE S.A. | Doc. Diversos ( FATURA/252956 / Emissão: 06/06/2025 ) | R$ 5.146,96 | 06/10/2025 | 10/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2733 | 09100023 | IGUA SERGIPE S.A. | Doc. Diversos ( FATURA/3119944 / Emissão: 10/09/2025 ) | R$ 2.474,32 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2734 | 09260006 | IGUA SERGIPE S.A. | Doc. Diversos ( FATURA/3551987 / Emissão: 27/09/2025 ) | R$ 692,56 | 06/10/2025 | 10/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2735 | 09240055 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000630 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 24/09/2025 ) | R$ 221,10 | 24/10/2025 | 31/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2736 | 09290007 | IGUA SERGIPE S.A. | Doc. Diversos ( FATURA/204469 / Emissão: 06/06/2025 ) | R$ 361,87 | 06/10/2025 | 10/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2737 | 09100024 | IGUA SERGIPE S.A. | Doc. Diversos ( FATURA/3119933 / Emissão: 10/09/2025 ) | R$ 446,80 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2738 | 09290008 | IGUA SERGIPE S.A. | Doc. Diversos ( FATURA/204240 / Emissão: 06/06/2025 ) | R$ 583,06 | 06/10/2025 | 10/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2739 | 09290009 | IGUA SERGIPE S.A. | Doc. Diversos ( FATURA/307977 / Emissão: 06/06/2025 ) | R$ 201,04 | 06/10/2025 | 10/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2740 | 09240056 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000629 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 24/09/2025 ) | R$ 971,40 | 24/10/2025 | 22/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2741 | 09300001 | IGUA SERGIPE S.A. | Doc. Diversos ( FATURA/3597965 / Emissão: 03/10/2025 ) | R$ 7.364,32 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2742 | 09100025 | IGUA SERGIPE S.A. | Doc. Diversos ( FATURA/3119981 / Emissão: 10/09/2025 ) | R$ 938,32 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2743 | 09300002 | IGUA SERGIPE S.A. | Doc. Diversos ( FATURA/942728 / Emissão: 04/07/2025 ) | R$ 4.544,22 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2744 | 09100026 | IGUA SERGIPE S.A. | Doc. Diversos ( FATURA/3119962 / Emissão: 10/09/2025 ) | R$ 201,04 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2745 | 09300003 | IGUA SERGIPE S.A. | Doc. Diversos ( FATURA/1557963 / Emissão: 08/08/2025 ) | R$ 7.635,28 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2746 | 09100027 | IGUA SERGIPE S.A. | Doc. Diversos ( FATUIRA/3119976 / Emissão: 10/09/2025 ) | R$ 1.614,16 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2747 | 09100028 | IGUA SERGIPE S.A. | Doc. Diversos ( FATURA/3119950 / Emissão: 10/09/2025 ) | R$ 201,04 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2748 | 09100029 | IGUA SERGIPE S.A. | Doc. Diversos ( FATURA/3119961 / Emissão: 10/09/2025 ) | R$ 446,80 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2749 | 09290010 | IGUA SERGIPE S.A. | Doc. Diversos ( FATURA/3551989 / Emissão: 27/09/2025 ) | R$ 354,64 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2750 | 09300004 | IGUA SERGIPE S.A. | Doc. Diversos ( FATURA/864403 / Emissão: 04/07/2025 ) | R$ 7.573,84 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2751 | 09300005 | IGUA SERGIPE S.A. | Doc. Diversos ( FATURA/1536808 / Emissão: 08/08/2025 ) | R$ 361,87 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2752 | 09100030 | IGUA SERGIPE S.A. | Doc. Diversos ( FATURA/3119946 / Emissão: 10/09/2025 ) | R$ 4.102,48 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2753 | 09100031 | IGUA SERGIPE S.A. | Doc. Diversos ( FATURA/3119935 / Emissão: 10/09/2025 ) | R$ 416,08 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2754 | 09300006 | IGUA SERGIPE S.A. | Doc. Diversos ( FATURA/1536042 / Emissão: 08/08/2025 ) | R$ 804,24 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2755 | 09260007 | IGUA SERGIPE S.A. | Doc. Diversos ( FATURA/3551988 / Emissão: 06/10/2025 ) | R$ 631,12 | 06/10/2025 | 10/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2756 | 09300007 | IGUA SERGIPE S.A. | Doc. Diversos ( FATURA/1594965 / Emissão: 08/08/2025 ) | R$ 201,04 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2757 | 09300008 | IGUA SERGIPE S.A. | Doc. Diversos ( FATURA/943461 / Emissão: 04/07/2025 ) | R$ 361,87 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2758 | 09100032 | IGUA SERGIPE S.A. | Doc. Diversos ( FATURA/3119934 / Emissão: 10/09/2025 ) | R$ 201,04 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2759 | 09240057 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000633 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 24/09/2025 ) | R$ 515,91 | 24/10/2025 | 31/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2760 | 09300009 | IGUA SERGIPE S.A. | Doc. Diversos ( FATURA/942730 / Emissão: 04/07/2025 ) | R$ 804,24 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2761 | 09300010 | IGUA SERGIPE S.A. | Doc. Diversos ( FATURA/930398 / Emissão: 04/07/2025 ) | R$ 293,20 | 10/10/2025 | 10/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2762 | 09240058 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000624 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 24/09/2025 ) | R$ 1.261,03 | 24/10/2025 | 31/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2763 | 09260008 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000252 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 26/09/2025 ) | R$ 45,54 | 26/10/2025 | 10/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2764 | 09290011 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000679 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 29/09/2025 ) | R$ 672,51 | 29/10/2025 | 22/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2765 | 09240059 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000634 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 24/09/2025 ) | R$ 2.802,12 | 24/10/2025 | 22/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2766 | 09240060 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000635 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 24/09/2025 ) | R$ 1.105,52 | 24/10/2025 | 31/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2767 | 09240061 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000636 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 24/09/2025 ) | R$ 492,71 | 24/10/2025 | 31/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2768 | 09240062 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000637 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 24/09/2025 ) | R$ 373,62 | 24/10/2025 | 22/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2769 | 09240063 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000639 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 24/09/2025 ) | R$ 1.120,85 | 24/10/2025 | 22/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2770 | 09250024 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000249 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 25/09/2025 ) | R$ 1.789,04 | 25/10/2025 | 10/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2771 | 09240064 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000644 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 24/09/2025 ) | R$ 2.279,06 | 24/10/2025 | 22/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2772 | 09240065 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000640 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 24/09/2025 ) | R$ 368,51 | 24/10/2025 | 31/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2773 | 09300011 | ATONNS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA | Nota Fiscal ( 469 / Série: U / UF: BA / Emissão: 30/09/2025 ) | R$ 100.000,00 | 30/10/2025 | 01/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2774 | 09240066 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000642 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 24/09/2025 ) | R$ 1.195,57 | 24/10/2025 | 22/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2775 | 09240067 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000643 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 24/09/2025 ) | R$ 663,31 | 24/10/2025 | 31/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2776 | 09240068 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000645 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 24/09/2025 ) | R$ 1.031,81 | 24/10/2025 | 31/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2777 | 09240069 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000646 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 24/09/2025 ) | R$ 1.941,90 | 24/10/2025 | 31/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2778 | 09250025 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000649 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 25/09/2025 ) | R$ 891,57 | 25/10/2025 | 31/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2779 | 09250026 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000656 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 25/09/2025 ) | R$ 336,25 | 25/10/2025 | 22/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2780 | 09250027 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000650 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 25/09/2025 ) | R$ 1.868,08 | 25/10/2025 | 22/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2781 | 09250028 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000655 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 25/09/2025 ) | R$ 193,82 | 25/10/2025 | 12/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2782 | 09250029 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000651 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 25/09/2025 ) | R$ 958,11 | 25/10/2025 | 31/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2783 | 09250030 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000654 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 25/09/2025 ) | R$ 2.628,43 | 25/10/2025 | 31/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2784 | 09250031 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000652 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 25/09/2025 ) | R$ 4.483,39 | 25/10/2025 | 22/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2785 | 09250032 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000653 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 25/09/2025 ) | R$ 2.911,19 | 25/10/2025 | 31/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2786 | 09260009 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Doc. Diversos ( FATURA/250112313 / Emissão: 26/09/2025 ) | R$ 149,56 | 31/10/2025 | 15/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2787 | 09180005 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | Doc. Diversos ( FATURA/1525497726 / Emissão: 18/09/2025 ) | R$ 147,26 | 10/10/2025 | 07/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2788 | 09180006 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | Doc. Diversos ( FATURA/1525497726 / Emissão: 18/09/2025 ) | R$ 147,26 | 10/10/2025 | 07/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2789 | 09180007 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | Doc. Diversos ( FATURA/1525497726 / Emissão: 18/09/2025 ) | R$ 147,26 | 10/10/2025 | 07/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2790 | 09180008 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | Doc. Diversos ( FATURA/1525497726 / Emissão: 18/09/2025 ) | R$ 147,26 | 10/10/2025 | 07/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2791 | 09180009 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | Doc. Diversos ( FATURA/1525497726 / Emissão: 18/09/2025 ) | R$ 147,26 | 10/10/2025 | 07/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2792 | 09180010 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | Doc. Diversos ( FATURA/1525497726 / Emissão: 18/09/2025 ) | R$ 147,26 | 10/10/2025 | 07/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2793 | 09180011 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | Doc. Diversos ( FATURA/1525497726 / Emissão: 18/09/2025 ) | R$ 147,26 | 10/10/2025 | 07/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2794 | 09180012 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | Doc. Diversos ( FATURA/1525497726 / Emissão: 18/09/2025 ) | R$ 147,26 | 10/10/2025 | 07/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2795 | 09180013 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | Doc. Diversos ( FATURA/1525497727 / Emissão: 18/09/2025 ) | R$ 147,26 | 10/10/2025 | 07/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2796 | 09180014 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | Doc. Diversos ( FATURA/1525497727 / Emissão: 18/09/2025 ) | R$ 524,56 | 10/10/2025 | 07/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2797 | 09080008 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1688 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 08/09/2025 ) | R$ 190,00 | 08/10/2025 | 08/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2798 | 09300014 | NINA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000162 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 30/09/2025 ) | R$ 520,00 | 30/10/2025 | 10/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2799 | 10020002 | ZDOC – TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000266 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/10/2025 ) | R$ 217.102,78 | 02/11/2025 | 08/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2800 | 09250034 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000657 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 25/09/2025 ) | R$ 147,40 | 25/10/2025 | 10/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2801 | 09250035 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000663 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 25/09/2025 ) | R$ 362,14 | 25/10/2025 | 07/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2802 | 09250036 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000662 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 25/09/2025 ) | R$ 858,63 | 25/10/2025 | 07/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2803 | 09250037 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000658 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 25/09/2025 ) | R$ 1.120,85 | 25/10/2025 | 22/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2804 | 09260010 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000676 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 26/09/2025 ) | R$ 336,30 | 26/10/2025 | 07/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2805 | 09260011 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000675 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 26/09/2025 ) | R$ 1.343,86 | 26/10/2025 | 07/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2806 | 09250038 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000661 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 25/09/2025 ) | R$ 684,55 | 25/10/2025 | 07/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2807 | 09250039 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000659 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 25/09/2025 ) | R$ 442,21 | 25/10/2025 | 31/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2808 | 09250040 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000660 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 25/09/2025 ) | R$ 422,20 | 25/10/2025 | 31/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2809 | 09260012 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000677 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 26/09/2025 ) | R$ 456,72 | 26/10/2025 | 07/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2810 | 09260014 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000251 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 26/09/2025 ) | R$ 14.750,00 | 26/10/2025 | 10/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2811 | 09260015 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000672 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 26/09/2025 ) | R$ 538,89 | 26/10/2025 | 07/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2812 | 09260016 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000671 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 26/09/2025 ) | R$ 605,78 | 26/10/2025 | 07/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2813 | 09260017 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000670 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 26/09/2025 ) | R$ 1.624,82 | 26/10/2025 | 07/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2814 | 09250041 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000668 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 25/09/2025 ) | R$ 1.004,71 | 25/10/2025 | 07/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2815 | 10030003 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000258 / Série: U / UF: SE / Emissão: 03/10/2025 ) | R$ 8.664,00 | 02/11/2025 | 07/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2816 | 10030004 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000259 / Série: U / UF: SE / Emissão: 03/10/2025 ) | R$ 14.448,80 | 02/11/2025 | 07/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2817 | 09250042 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000669 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 25/09/2025 ) | R$ 79,62 | 25/10/2025 | 07/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2818 | 10030005 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000260 / Série: U / UF: SE / Emissão: 03/10/2025 ) | R$ 17.099,50 | 02/11/2025 | 07/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2819 | 09250043 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000664 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 25/09/2025 ) | R$ 1.565,67 | 25/10/2025 | 07/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2820 | 10030006 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000261 / Série: U / UF: SE / Emissão: 03/10/2025 ) | R$ 14.574,00 | 02/11/2025 | 07/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2821 | 10030007 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000262 / Série: U / UF: SE / Emissão: 03/10/2025 ) | R$ 17.550,00 | 02/11/2025 | 07/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2822 | 09250044 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000667 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 25/09/2025 ) | R$ 595,19 | 25/10/2025 | 07/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2823 | 09260018 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000674 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 26/09/2025 ) | R$ 289,60 | 26/10/2025 | 07/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2824 | 09260019 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000673 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 26/09/2025 ) | R$ 954,33 | 26/10/2025 | 07/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2825 | 09250045 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000665 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 25/09/2025 ) | R$ 1.807,08 | 25/10/2025 | 07/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2826 | 09250046 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000666 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 25/09/2025 ) | R$ 377,68 | 25/10/2025 | 07/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2827 | 10010010 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1764 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 01/10/2025 ) | R$ 14.460,00 | 01/11/2025 | 31/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2828 | 10010011 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1765 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 01/10/2025 ) | R$ 12.133,80 | 01/11/2025 | 31/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2829 | 10010012 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1763 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 01/10/2025 ) | R$ 1.323,00 | 01/11/2025 | 31/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2830 | 10010013 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1761 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 01/10/2025 ) | R$ 1.615,50 | 01/11/2025 | 31/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2831 | 10010014 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1762 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 01/10/2025 ) | R$ 1.420,00 | 01/11/2025 | 31/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2832 | 10010015 | TP SANTOS CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA LTDA | Nota Fiscal ( 2025000061 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/10/2025 ) | R$ 19.139,76 | 01/11/2025 | 07/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2833 | 10010016 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000286 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/10/2025 ) | R$ 240.856,04 | 01/11/2025 | 07/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2834 | 10010017 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000287 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/10/2025 ) | R$ 4.901,33 | 01/11/2025 | 07/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2835 | 10010018 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000288 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/10/2025 ) | R$ 4.901,33 | 01/11/2025 | 07/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2836 | 10010019 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000289 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/10/2025 ) | R$ 4.901,33 | 01/11/2025 | 07/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2837 | 10010020 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000290 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/10/2025 ) | R$ 12.179,22 | 01/11/2025 | 07/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2838 | 10010021 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000291 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/10/2025 ) | R$ 8.551,57 | 01/11/2025 | 07/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2839 | 10010022 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000292 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/10/2025 ) | R$ 10.076,04 | 01/11/2025 | 07/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2840 | 10010023 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000293 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/10/2025 ) | R$ 14.878,65 | 01/11/2025 | 07/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2841 | 10010024 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000294 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/10/2025 ) | R$ 12.111,60 | 01/11/2025 | 07/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2842 | 09230011 | NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTES LTDA | Nota Fiscal ( 2025001116 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 23/09/2025 ) | R$ 8.491,92 | 23/10/2025 | 02/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2843 | 09230012 | NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTES LTDA | Nota Fiscal ( 2025001117 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 23/09/2025 ) | R$ 9.367,54 | 23/10/2025 | 02/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2844 | 10010025 | ORDEPSEG – SEGURANCA EIRELI | Nota Fiscal ( 2025000259 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/10/2025 ) | R$ 205.632,63 | 01/11/2025 | 07/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2845 | 10010026 | ORDEPSEG – SEGURANCA EIRELI | Nota Fiscal ( 2025000260 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/10/2025 ) | R$ 12.026,12 | 01/11/2025 | 07/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2846 | 09080009 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1686 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 08/09/2025 ) | R$ 1.266,30 | 08/10/2025 | 09/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2847 | 10010027 | ORDEPSEG – SEGURANCA EIRELI | Nota Fiscal ( 2025000261 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/10/2025 ) | R$ 11.946,82 | 01/11/2025 | 07/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2848 | 10010028 | ORDEPSEG – SEGURANCA EIRELI | Nota Fiscal ( 2025000262 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/10/2025 ) | R$ 11.946,82 | 01/11/2025 | 07/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2849 | 09120009 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1701 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 12/09/2025 ) | R$ 1.137,00 | 12/10/2025 | 15/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2850 | 10010029 | ORDEPSEG – SEGURANCA EIRELI | Nota Fiscal ( 2025000263 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/10/2025 ) | R$ 11.946,82 | 01/11/2025 | 07/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2851 | 10010030 | ORDEPSEG – SEGURANCA EIRELI | Nota Fiscal ( 2025000264 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/10/2025 ) | R$ 11.946,82 | 01/11/2025 | 07/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2852 | 09120010 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1702 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 12/09/2025 ) | R$ 1.833,30 | 12/10/2025 | 15/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2853 | 10010031 | ORDEPSEG – SEGURANCA EIRELI | Nota Fiscal ( 2025000265 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/10/2025 ) | R$ 11.946,82 | 01/11/2025 | 07/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2854 | 10010032 | ORDEPSEG – SEGURANCA EIRELI | Nota Fiscal ( 2025000266 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/10/2025 ) | R$ 11.946,82 | 01/11/2025 | 07/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2855 | 09120011 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1703 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 12/09/2025 ) | R$ 1.621,80 | 12/10/2025 | 15/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2856 | 10010033 | ORDEPSEG – SEGURANCA EIRELI | Nota Fiscal ( 2025000267 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/10/2025 ) | R$ 11.946,82 | 01/11/2025 | 07/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2857 | 09120012 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 17072025 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 12/09/2025 ) | R$ 16.514,00 | 12/10/2025 | 08/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2858 | 09300015 | MA LABORATORIO DE PROTESE E DISTRIBUICAO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000046 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 30/09/2025 ) | R$ 49.800,00 | 30/10/2025 | 23/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2859 | 09300016 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000254 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 30/09/2025 ) | R$ 1.932,00 | 30/10/2025 | 10/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2860 | 10020005 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000215 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/10/2025 ) | R$ 37.134,35 | 02/11/2025 | 04/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2861 | 10020006 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000216 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/10/2025 ) | R$ 4.320,45 | 02/11/2025 | 04/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2862 | 10020007 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000217 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/10/2025 ) | R$ 3.057,25 | 02/11/2025 | 05/05/2026 | Pagamento Efetuado |
| 2863 | 10020008 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000218 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/10/2025 ) | R$ 4.952,95 | 02/11/2025 | 04/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2864 | 10020009 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000219 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/10/2025 ) | R$ 16.990,45 | 02/11/2025 | 04/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2865 | 10020010 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000220 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/10/2025 ) | R$ 2.741,45 | 02/11/2025 | 04/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2866 | 10020011 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000221 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/10/2025 ) | R$ 4.636,25 | 02/11/2025 | 04/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2867 | 10020012 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000222 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/10/2025 ) | R$ 5.583,65 | 02/11/2025 | 04/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2868 | 10020013 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000223 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/10/2025 ) | R$ 3.688,85 | 02/11/2025 | 04/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2869 | 09150023 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1714 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 15/09/2025 ) | R$ 538,50 | 15/10/2025 | 15/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2870 | 09150024 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1712 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 15/09/2025 ) | R$ 2.656,60 | 15/10/2025 | 09/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2871 | 09150025 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1713 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 15/09/2025 ) | R$ 897,50 | 15/10/2025 | 15/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2872 | 09010062 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1665 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 01/09/2025 ) | R$ 1.842,03 | 10/10/2025 | 09/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2873 | 10020014 | Banco do Brasil S.A | Doc. Diversos ( FATURA/84 / Emissão: 02/10/2025 ) | R$ 269,59 | 06/10/2025 | 17/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2874 | 09120013 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1711 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 12/09/2025 ) | R$ 1.830,90 | 12/10/2025 | 15/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2875 | 09010063 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1587 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 04/08/2025 ) | R$ 2.362,00 | 01/10/2025 | 09/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2876 | 10060003 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000725 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 06/10/2025 ) | R$ 4.000,00 | 06/11/2025 | 17/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2877 | 09120014 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1710 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 12/09/2025 ) | R$ 1.400,10 | 12/10/2025 | 15/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2878 | 09010064 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1656 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 27/08/2025 ) | R$ 1.833,30 | 01/10/2025 | 15/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2879 | 09010065 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1659 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 29/08/2025 ) | R$ 1.590,00 | 01/10/2025 | 15/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2880 | 09120015 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1708 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 12/09/2025 ) | R$ 1.471,90 | 12/10/2025 | 15/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2881 | 09010066 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1664 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 01/09/2025 ) | R$ 304,00 | 01/10/2025 | 15/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2882 | 09120016 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1706 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 12/09/2025 ) | R$ 437,00 | 12/10/2025 | 07/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2883 | 09120017 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1705 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 12/09/2025 ) | R$ 11.316,20 | 12/10/2025 | 09/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2884 | 09030018 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1674 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 03/09/2025 ) | R$ 4.056,70 | 03/10/2025 | 09/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2885 | 09120018 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1700 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 12/09/2025 ) | R$ 4.324,80 | 12/10/2025 | 09/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2886 | 09030019 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1673 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 03/09/2025 ) | R$ 1.621,80 | 03/10/2025 | 15/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2887 | 09080010 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1691 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 08/09/2025 ) | R$ 1.436,00 | 08/10/2025 | 10/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2888 | 09030020 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1672 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 03/09/2025 ) | R$ 1.827,90 | 03/10/2025 | 09/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2889 | 09080011 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1690 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 08/09/2025 ) | R$ 2.154,00 | 08/10/2025 | 09/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2890 | 09030021 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1670 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 03/09/2025 ) | R$ 1.520,00 | 03/10/2025 | 09/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2891 | 09050005 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1681 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 05/09/2025 ) | R$ 3.180,00 | 10/10/2025 | 15/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2892 | 09160006 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1719 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 16/09/2025 ) | R$ 7.582,40 | 16/10/2025 | 15/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2893 | 09040054 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1675 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 04/09/2025 ) | R$ 3.338,70 | 04/10/2025 | 09/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2894 | 09160007 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1718 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 16/09/2025 ) | R$ 2.766,60 | 16/10/2025 | 09/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2895 | 10060004 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4523603 / Emissão: 06/10/2025 ) | R$ 171,00 | 05/11/2025 | 08/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2896 | 10060005 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4523603 / Emissão: 06/10/2025 ) | R$ 135,00 | 05/11/2025 | 08/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2897 | 10060006 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4523603 / Emissão: 06/10/2025 ) | R$ 270,00 | 05/11/2025 | 08/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2898 | 09050006 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1679 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 05/09/2025 ) | R$ 2.003,40 | 10/10/2025 | 22/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2899 | 10010036 | GISELDA MARIA ALVES DE NOVAIS | Nota Fiscal ( 2025000019 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/10/2025 ) | R$ 6.480,00 | 01/11/2025 | 29/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2900 | 10010037 | SARA VERONICA SANTOS ARAGAO | Nota Fiscal ( 2025000004 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/10/2025 ) | R$ 1.081,80 | 01/11/2025 | 29/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2901 | 10020016 | VIVIANE GOSTON FREITAS ANDRADE | Nota Fiscal ( 2025000007 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/10/2025 ) | R$ 2.902,50 | 02/11/2025 | 31/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2902 | 10010038 | NINA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000175 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/10/2025 ) | R$ 3.308,00 | 01/11/2025 | 10/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2903 | 09160008 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1720 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 16/09/2025 ) | R$ 3.302,80 | 16/10/2025 | 10/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2904 | 09190009 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1737 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 19/09/2025 ) | R$ 636,00 | 19/10/2025 | 09/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2905 | 10020017 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000257 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/10/2025 ) | R$ 17.700,00 | 02/11/2025 | 10/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2906 | 10010039 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000256 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/10/2025 ) | R$ 45,54 | 01/11/2025 | 10/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2907 | 09190010 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1734 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 19/09/2025 ) | R$ 2.010,40 | 19/10/2025 | 09/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2908 | 09190011 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1733 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 19/09/2025 ) | R$ 4.293,00 | 19/10/2025 | 09/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2909 | 09080012 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1687 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 08/09/2025 ) | R$ 855,00 | 10/10/2025 | 15/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2910 | 09190012 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1736 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 19/09/2025 ) | R$ 817,00 | 19/10/2025 | 09/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2911 | 09190013 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1735 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 19/09/2025 ) | R$ 359,00 | 19/10/2025 | 15/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2912 | 09220024 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1739 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 22/09/2025 ) | R$ 5.959,40 | 22/10/2025 | 09/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2913 | 09220025 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1741 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 22/09/2025 ) | R$ 1.974,50 | 22/10/2025 | 09/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2914 | 09250047 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1750 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 25/09/2025 ) | R$ 2.584,80 | 25/10/2025 | 09/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2915 | 09290012 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1752 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 29/09/2025 ) | R$ 2.154,00 | 29/10/2025 | 10/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2916 | 09290013 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1754 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 29/09/2025 ) | R$ 4.770,00 | 29/10/2025 | 09/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2917 | 10030009 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000224 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/10/2025 ) | R$ 40.497,10 | 03/11/2025 | 31/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2918 | 10020018 | INOVTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 19 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 02/10/2025 ) | R$ 3.848,00 | 02/11/2025 | 08/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 2919 | 10020020 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7775203 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/10/2025 ) | R$ 19.384,76 | 02/11/2025 | 17/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2920 | 10020021 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7775203 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/10/2025 ) | R$ 14.038,48 | 02/11/2025 | 17/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2921 | 10020022 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7775203 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/10/2025 ) | R$ 21.742,73 | 02/11/2025 | 17/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2922 | 10020023 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7775203 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/10/2025 ) | R$ 17.273,55 | 02/11/2025 | 17/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2923 | 10020024 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7775203 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/10/2025 ) | R$ 18.918,65 | 02/11/2025 | 17/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2924 | 10020025 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7775203 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/10/2025 ) | R$ 29.302,40 | 02/11/2025 | 17/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2925 | 10020026 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7775203 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/10/2025 ) | R$ 9.870,60 | 02/11/2025 | 17/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2926 | 10020027 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7775203 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/10/2025 ) | R$ 13.626,91 | 02/11/2025 | 17/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2927 | 10020028 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7775203 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/10/2025 ) | R$ 5.373,99 | 02/11/2025 | 17/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2928 | 10020029 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7775203 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/10/2025 ) | R$ 31.284,32 | 02/11/2025 | 17/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2929 | 10020030 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7775203 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/10/2025 ) | R$ 4.935,30 | 02/11/2025 | 17/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2930 | 10020031 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7775203 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/10/2025 ) | R$ 9.870,60 | 02/11/2025 | 17/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2931 | 10020032 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7775203 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/10/2025 ) | R$ 6.580,40 | 02/11/2025 | 17/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2932 | 10020033 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7775203 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/10/2025 ) | R$ 19.741,20 | 02/11/2025 | 17/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2933 | 10020034 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7775203 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/10/2025 ) | R$ 3.290,20 | 02/11/2023 | 17/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2934 | 10020035 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7775203 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/10/2025 ) | R$ 1.645,10 | 02/11/2025 | 17/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2935 | 10020036 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7775203 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/10/2025 ) | R$ 4.935,30 | 02/11/2025 | 17/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2936 | 10020037 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7775203 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/10/2025 ) | R$ 4.935,30 | 02/11/2025 | 17/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2937 | 10020038 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7775203 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/10/2025 ) | R$ 41.050,05 | 02/11/2025 | 17/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2938 | 10020039 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7775203 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/10/2025 ) | R$ 1.645,10 | 02/11/2025 | 17/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2939 | 10020040 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7775203 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/10/2025 ) | R$ 822,55 | 02/11/2025 | 17/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2940 | 10020041 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7775203 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/10/2025 ) | R$ 822,55 | 02/11/2025 | 17/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2941 | 10020042 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 7775203 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/10/2025 ) | R$ 6.580,40 | 02/11/2025 | 17/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2942 | 09290014 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1756 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 29/09/2025 ) | R$ 10.500,00 | 29/10/2025 | 04/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2943 | 09300019 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1758 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 30/09/2025 ) | R$ 2.162,40 | 30/10/2025 | 15/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2944 | 09290015 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1751 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 29/09/2025 ) | R$ 1.436,00 | 29/10/2025 | 15/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2945 | 10060007 | 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA – EPP | Nota Fiscal ( 2025001987 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 06/10/2025 ) | R$ 40.300,00 | 06/11/2025 | 28/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2946 | 09230013 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A | Nota Fiscal ( 002691344 / Série: 002 / UF: SE / Emissão: 23/09/2025 ) | R$ 718,16 | 21/10/2025 | 15/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2947 | 09050007 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A | Nota Fiscal ( 002628120 / Série: 002 / UF: SE / Emissão: 05/09/2025 ) | R$ 3.264,63 | 21/10/2025 | 15/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2948 | 09050008 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A | Nota Fiscal ( 002628953 / Série: 002 / UF: SE / Emissão: 05/09/2025 ) | R$ 1.045,49 | 21/10/2025 | 15/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2949 | 09300020 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A | Nota Fiscal ( 002718636 / Série: 002 / UF: SE / Emissão: 30/09/2025 ) | R$ 1.792,36 | 21/10/2025 | 15/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2950 | 09120019 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A | Nota Fiscal ( 002649222 / Série: 002 / UF: SE / Emissão: 12/09/2025 ) | R$ 5.684,96 | 21/10/2025 | 15/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2951 | 09050009 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A | Nota Fiscal ( 002628655 / Série: 002 / UF: SE / Emissão: 05/09/2025 ) | R$ 1.419,66 | 21/10/2025 | 15/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2952 | 09260020 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A | Nota Fiscal ( 002707349 / Série: 002 / UF: SE / Emissão: 26/09/2025 ) | R$ 1.656,02 | 21/10/2025 | 15/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2953 | 10010041 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1766 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 01/10/2025 ) | R$ 760,00 | 01/11/2025 | 15/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2954 | 09040055 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A | Nota Fiscal ( 002623185 / Série: 002 / UF: SE / Emissão: 04/09/2025 ) | R$ 11.634,67 | 21/10/2025 | 15/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2955 | 09120020 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A | Nota Fiscal ( 002649610 / Série: 002 / UF: SE / Emissão: 12/09/2025 ) | R$ 434,73 | 21/10/2025 | 15/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2956 | 10010042 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1767 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 01/10/2025 ) | R$ 4.770,00 | 01/11/2025 | 15/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2957 | 10020043 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1768 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 02/10/2025 ) | R$ 216,00 | 02/11/2025 | 15/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2958 | 10060008 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1779 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 06/10/2025 ) | R$ 4.062,00 | 06/11/2025 | 15/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2959 | 10020055 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/35349 / Emissão: 02/10/2025 ) | R$ 157,24 | 02/11/2025 | 12/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2960 | 10010043 | FERNANDA KELLY FRAGA OLIVEIRA | Nota Fiscal ( 2025000003 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/10/2025 ) | R$ 12.000,00 | 01/11/2025 | 23/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2961 | 10020057 | VALDEREZ DOS PASSOS SANTOS | Nota Fiscal ( 2025000014 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/10/2025 ) | R$ 599,80 | 02/11/2025 | 29/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2962 | 10020057 | VALDEREZ DOS PASSOS SANTOS | Nota Fiscal ( 2025000018 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/10/2025 ) | R$ 599,80 | 02/11/2025 | 29/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2963 | 10020057 | VALDEREZ DOS PASSOS SANTOS | Nota Fiscal ( 2025000017 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/10/2025 ) | R$ 599,80 | 02/11/2025 | 29/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2964 | 10020057 | VALDEREZ DOS PASSOS SANTOS | Nota Fiscal ( 2025000016 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/10/2025 ) | R$ 599,80 | 02/11/2025 | 29/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2965 | 10020057 | VALDEREZ DOS PASSOS SANTOS | Nota Fiscal ( 2025000015 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/10/2025 ) | R$ 599,80 | 02/11/2025 | 29/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2966 | 10020058 | NATHALIA DE MATTOS SANTOS | Nota Fiscal ( 2025000001 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/10/2025 ) | R$ 1.806,00 | 02/11/2025 | 12/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2967 | 09300022 | ACS EMPREENDIMENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2817 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 26/09/2025 ) | R$ 43,50 | 30/10/2025 | 04/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2968 | 10070003 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000727 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 07/10/2025 ) | R$ 7.890,00 | 07/11/2025 | 17/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2969 | 10070004 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000732 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 07/10/2025 ) | R$ 13.780,00 | 07/11/2025 | 17/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2970 | 10060009 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Nota Fiscal ( 3823 / Série: 004 / UF: SE / Emissão: 05/10/2025 ) | R$ 44,64 | 25/10/2025 | 22/04/2026 | Pagamento Efetuado |
| 2971 | 10060010 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Nota Fiscal ( 3823 / Série: 004 / UF: SE / Emissão: 05/10/2025 ) | R$ 41,28 | 25/10/2025 | 22/04/2026 | Pagamento Efetuado |
| 2972 | 10060011 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Nota Fiscal ( 3823 / Série: 004 / UF: SE / Emissão: 05/10/2025 ) | R$ 20,64 | 25/10/2025 | 22/04/2026 | Pagamento Efetuado |
| 2973 | 10060012 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Nota Fiscal ( 3823 / Série: 004 / UF: SE / Emissão: 05/10/2025 ) | R$ 68,64 | 25/10/2025 | 22/04/2026 | Pagamento Efetuado |
| 2974 | 10060013 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Nota Fiscal ( 3823 / Série: 004 / UF: SE / Emissão: 05/10/2025 ) | R$ 61,92 | 25/10/2025 | 22/04/2026 | Pagamento Efetuado |
| 2975 | 10060014 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Nota Fiscal ( 3823 / Série: 004 / UF: SE / Emissão: 05/10/2025 ) | R$ 65,28 | 25/10/2025 | 22/04/2026 | Pagamento Efetuado |
| 2976 | 10060015 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Nota Fiscal ( 3823 / Série: 004 / UF: SE / Emissão: 05/10/2025 ) | R$ 20,64 | 25/10/2025 | 22/04/2026 | Pagamento Efetuado |
| 2977 | 10060016 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Nota Fiscal ( 3823 / Série: 004 / UF: SE / Emissão: 05/10/2025 ) | R$ 20,64 | 25/10/2025 | 22/04/2026 | Pagamento Efetuado |
| 2978 | 10060017 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Nota Fiscal ( 3823 / Série: 004 / UF: SE / Emissão: 05/10/2025 ) | R$ 20,64 | 25/10/2025 | 22/04/2026 | Pagamento Efetuado |
| 2979 | 10060018 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Nota Fiscal ( 3823 / Série: 004 / UF: SE / Emissão: 05/10/2025 ) | R$ 20,64 | 25/10/2025 | 22/04/2026 | Pagamento Efetuado |
| 2980 | 10060019 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Nota Fiscal ( 3823 / Série: 004 / UF: SE / Emissão: 05/10/2025 ) | R$ 20,64 | 25/10/2025 | 22/04/2026 | Pagamento Efetuado |
| 2981 | 10060020 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Nota Fiscal ( 3823 / Série: 004 / UF: SE / Emissão: 05/10/2025 ) | R$ 20,64 | 25/10/2025 | 22/04/2026 | Pagamento Efetuado |
| 2982 | 10060021 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Nota Fiscal ( 3823 / Série: 004 / UF: SE / Emissão: 05/10/2025 ) | R$ 20,64 | 25/10/2025 | 22/04/2026 | Pagamento Efetuado |
| 2983 | 10070005 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000733 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 07/10/2025 ) | R$ 23.804,70 | 07/11/2025 | 17/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2984 | 10060022 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Nota Fiscal ( 3823 / Série: 004 / UF: SE / Emissão: 05/10/2025 ) | R$ 20,64 | 25/10/2025 | 22/04/2026 | Pagamento Efetuado |
| 2985 | 10060023 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Nota Fiscal ( 3823 / Série: 004 / UF: SE / Emissão: 05/10/2025 ) | R$ 24,00 | 25/10/2025 | 22/04/2026 | Pagamento Efetuado |
| 2986 | 10060024 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Nota Fiscal ( 3823 / Série: 004 / UF: SE / Emissão: 05/10/2025 ) | R$ 24,00 | 25/10/2025 | 22/04/2026 | Pagamento Efetuado |
| 2987 | 10080013 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000740 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 08/10/2025 ) | R$ 0,00 | 08/11/2025 | Cancelado | |
| 2988 | 10070006 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000729 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 07/10/2025 ) | R$ 22.644,77 | 07/11/2025 | 17/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2989 | 10070007 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000728 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 07/10/2025 ) | R$ 16.489,82 | 07/11/2025 | 17/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2990 | 09300030 | MINAS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Nota Fiscal ( 001687636 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 30/09/2025 ) | R$ 789,00 | 30/10/2025 | 04/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2991 | 10090002 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000761 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 09/10/2025 ) | R$ 1.633,56 | 09/11/2025 | 07/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2992 | 09300031 | MINAS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Nota Fiscal ( 001687636 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 30/09/2025 ) | R$ 579,50 | 30/10/2025 | 04/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2993 | 09300032 | MINAS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Nota Fiscal ( 001687636 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 30/09/2025 ) | R$ 579,50 | 30/10/2025 | 04/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2994 | 09300033 | MINAS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Nota Fiscal ( 001687636 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 30/09/2025 ) | R$ 579,50 | 30/10/2025 | 04/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2995 | 09300034 | MINAS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Nota Fiscal ( 001687636 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 30/09/2025 ) | R$ 579,50 | 30/10/2025 | 04/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2996 | 09300035 | MINAS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Nota Fiscal ( 001687636 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 30/09/2025 ) | R$ 579,50 | 30/10/2025 | 04/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2997 | 09300036 | MINAS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Nota Fiscal ( 001687636 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 30/09/2025 ) | R$ 579,50 | 30/10/2025 | 04/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2998 | 09300037 | MINAS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Nota Fiscal ( 001687636 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 30/09/2025 ) | R$ 579,50 | 30/10/2025 | 04/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2999 | 09300038 | MINAS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Nota Fiscal ( 001687636 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 30/09/2025 ) | R$ 579,50 | 30/10/2025 | 04/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3000 | 09300039 | MINAS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Nota Fiscal ( 001687636 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 30/09/2025 ) | R$ 789,00 | 30/10/2025 | 04/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3001 | 10070008 | LUIZ MELO & CIA LTDA | Nota Fiscal ( 2025001074 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 07/10/2025 ) | R$ 6.445,31 | 07/11/2025 | 19/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3002 | 10020060 | ACACIA FERREIRA DE SOUZA SANTANA | Nota Fiscal ( 2025000024 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/10/2025 ) | R$ 359,88 | 02/11/2025 | 29/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3003 | 10020060 | ACACIA FERREIRA DE SOUZA SANTANA | Nota Fiscal ( 2025000025 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/10/2025 ) | R$ 359,88 | 02/11/2025 | 29/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3004 | 10020060 | ACACIA FERREIRA DE SOUZA SANTANA | Nota Fiscal ( 2025000023 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/10/2025 ) | R$ 359,88 | 02/11/2025 | 29/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3005 | 10020061 | MARILENE ALVES DE OLIVEIRA MIRANDA | Nota Fiscal ( 2025000010 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/10/2025 ) | R$ 359,88 | 02/11/2025 | 29/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3006 | 10030010 | AISLAYNE RODRIGUES VALENTIM | Nota Fiscal ( 2025000009 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/10/2025 ) | R$ 6.000,00 | 03/11/2025 | 31/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3007 | 10090003 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000753 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 09/10/2025 ) | R$ 911,00 | 09/11/2025 | 07/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3008 | 10060025 | MARY ANE MACHADO TAVARES | Nota Fiscal ( 2025000008 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 05/10/2025 ) | R$ 2.608,00 | 06/11/2025 | 29/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3009 | 10090004 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000754 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 09/10/2025 ) | R$ 831,78 | 09/11/2025 | 07/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3010 | 10020062 | ADILSON VARELA JUNIOR | Nota Fiscal ( 2025000004 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/10/2025 ) | R$ 1.304,00 | 02/11/2025 | 29/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3011 | 10090005 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000755 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 09/10/2025 ) | R$ 1.771,87 | 09/11/2025 | 07/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3012 | 10090006 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000756 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 09/10/2025 ) | R$ 2.065,38 | 09/11/2025 | 07/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3013 | 10090007 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000757 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 09/10/2025 ) | R$ 1.041,30 | 09/11/2025 | 07/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3014 | 10090008 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000758 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 09/10/2025 ) | R$ 1.005,46 | 09/11/2025 | 07/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3015 | 10090009 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000772 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 09/10/2025 ) | R$ 1.261,51 | 09/11/2025 | 07/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3016 | 10090010 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000760 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 09/10/2025 ) | R$ 1.811,00 | 09/11/2025 | 07/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3017 | 10090011 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000764 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 09/10/2025 ) | R$ 1.439,44 | 09/11/2025 | 07/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3018 | 10090012 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000762 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 09/10/2025 ) | R$ 1.903,74 | 09/11/2025 | 07/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3019 | 10090013 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000763 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 09/10/2025 ) | R$ 584,34 | 09/11/2025 | 07/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3020 | 10090014 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000765 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 09/10/2025 ) | R$ 1.352,79 | 09/11/2025 | 07/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3021 | 10100001 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | Nota Fiscal ( 2025006317 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 10/10/2025 ) | R$ 2.333,32 | 31/10/2025 | 04/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3022 | 10090015 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000767 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 09/10/2025 ) | R$ 3.124,00 | 09/11/2025 | 07/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3023 | 10090016 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000768 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 09/10/2025 ) | R$ 3.522,29 | 09/11/2025 | 07/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3024 | 10090017 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000769 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 09/10/2025 ) | R$ 2.578,15 | 09/11/2025 | 07/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3025 | 10090018 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000772 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 09/10/2025 ) | R$ 975,15 | 09/11/2025 | 07/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3026 | 10090019 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000770 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 09/10/2025 ) | R$ 1.156,26 | 09/11/2025 | 07/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3027 | 10080015 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000226 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 08/10/2025 ) | R$ 4.528,02 | 08/11/2025 | 31/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3028 | 10130001 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4540989 / Emissão: 13/10/2025 ) | R$ 117,00 | 12/11/2025 | 15/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3029 | 10080016 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000227 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 08/10/2025 ) | R$ 1.830,60 | 08/11/2025 | 31/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3030 | 10080017 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000228 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 08/10/2025 ) | R$ 3.124,03 | 08/11/2025 | 31/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3031 | 10080018 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000229 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 08/10/2025 ) | R$ 8.226,24 | 08/11/2025 | 31/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3032 | 10080019 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000230 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 08/10/2025 ) | R$ 5.681,16 | 08/11/2025 | 31/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3033 | 10090020 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000759 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 09/10/2025 ) | R$ 918,44 | 09/11/2025 | 07/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3034 | 10080020 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000231 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 08/10/2025 ) | R$ 9.155,55 | 08/11/2025 | 31/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3035 | 10090021 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000774 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 09/10/2025 ) | R$ 1.585,13 | 09/11/2025 | 07/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3036 | 10080021 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000232 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 08/10/2025 ) | R$ 6.143,45 | 08/11/2025 | 31/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3037 | 10100002 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000271 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 10/10/2025 ) | R$ 8.032,50 | 10/11/2025 | 22/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3038 | 10130002 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000776 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 13/09/2025 ) | R$ 4.000,00 | 13/11/2025 | 17/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3039 | 10140001 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000779 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 14/10/2025 ) | R$ 2.352,71 | 14/11/2025 | 07/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3040 | 10030011 | EDNA FIGUEIREDO REGO | Nota Fiscal ( 2025000007 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/10/2025 ) | R$ 1.304,00 | 03/11/2025 | 29/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3041 | 10020063 | CLAUDENICE LIMA DA SILVA ARAUJO | Nota Fiscal ( 2025000006 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/10/2025 ) | R$ 599,80 | 02/11/2025 | 19/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3042 | 10060026 | ELAINE DOS SANTOS SILVA | Nota Fiscal ( 2025000010 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 06/10/2025 ) | R$ 599,80 | 06/11/2025 | 29/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3043 | 10090022 | CRISLENE SANTOS DE SOUZA | Nota Fiscal ( 2025000002 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 09/10/2025 ) | R$ 239,92 | 09/11/2025 | 31/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3044 | 10090022 | CRISLENE SANTOS DE SOUZA | Nota Fiscal ( 2025000001 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 09/10/2025 ) | R$ 239,92 | 09/11/2025 | 31/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3045 | 10130003 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000426 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 13/10/2025 ) | R$ 7.648,06 | 13/11/2025 | 22/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3046 | 10130004 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000427 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 13/10/2025 ) | R$ 7.648,06 | 13/11/2025 | 22/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3047 | 10130005 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000428 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 13/10/2025 ) | R$ 7.438,52 | 13/11/2025 | 22/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3048 | 10070009 | UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500001281 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 07/10/2025 ) | R$ 12.371,28 | 07/11/2025 | 22/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3049 | 10130006 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000429 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 13/10/2025 ) | R$ 14.300,82 | 13/11/2025 | 22/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3050 | 10130007 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000430 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 13/10/2025 ) | R$ 9.271,96 | 13/11/2025 | 22/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3051 | 10130008 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000431 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 13/10/2025 ) | R$ 12.834,07 | 13/11/2025 | 22/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3052 | 10030012 | DOUGLAS SANTOS LEITE | Nota Fiscal ( 2025000005 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/10/2025 ) | R$ 2.608,00 | 03/11/2025 | 29/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3053 | 10130009 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000432 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 13/10/2025 ) | R$ 9.691,03 | 13/11/2025 | 22/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3054 | 10130010 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000433 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 13/10/2025 ) | R$ 9.743,42 | 13/11/2025 | 22/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3055 | 10080022 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000225 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 08/10/2025 ) | R$ 40.436,75 | 08/11/2025 | 31/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3056 | 10130011 | NINA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000183 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 13/10/2025 ) | R$ 3.104,66 | 13/11/2025 | 12/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3057 | 10130012 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000233 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 13/10/2025 ) | R$ 20.752,00 | 13/11/2025 | 31/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3058 | 09240070 | Companhia Sul Sergipana de Eletricidade – SULGIPE | Nota Fiscal ( 5449604 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 24/09/2025 ) | R$ 941,48 | 15/10/2025 | 17/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3059 | 10160001 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000276 / Série: U / UF: SE / Emissão: 16/10/2025 ) | R$ 26.025,00 | 15/11/2025 | 20/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3060 | 10160002 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000277 / Série: U / UF: SE / Emissão: 16/10/2025 ) | R$ 19.600,00 | 15/11/2025 | 20/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3061 | 10160004 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000275 / Série: U / UF: SE / Emissão: 16/10/2025 ) | R$ 14.935,00 | 15/11/2025 | 20/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3062 | 10130013 | NINA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000182 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 13/10/2025 ) | R$ 1.017,67 | 13/11/2025 | 12/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3063 | 10160008 | LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA – LAPMA | Nota Fiscal ( 2025001318 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 16/10/2025 ) | R$ 75,00 | 16/11/2025 | 14/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3064 | 10160009 | LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA – LAPMA | Nota Fiscal ( 2025001318 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 16/10/2025 ) | R$ 150,00 | 16/11/2025 | 14/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3065 | 10160010 | LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA – LAPMA | Nota Fiscal ( 2025001318 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 16/10/2025 ) | R$ 75,00 | 16/11/2025 | 14/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3066 | 10160011 | LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA – LAPMA | Nota Fiscal ( 2025001318 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 16/10/2025 ) | R$ 75,00 | 16/11/2025 | 14/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3067 | 10160012 | LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA – LAPMA | Nota Fiscal ( 2025001318 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 16/10/2025 ) | R$ 225,00 | 16/11/2025 | 14/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3068 | 10160013 | LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA – LAPMA | Nota Fiscal ( 2025001318 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 16/10/2025 ) | R$ 150,00 | 16/11/2025 | 14/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3069 | 10160014 | LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA – LAPMA | Nota Fiscal ( 2025001318 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 16/10/2025 ) | R$ 75,00 | 16/11/2025 | 14/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3070 | 10100003 | LUIZ MELO & CIA LTDA | Nota Fiscal ( 2025001102 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 10/10/2025 ) | R$ 2.880,00 | 10/11/2025 | 02/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3071 | 10130014 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1800 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 13/10/2025 ) | R$ 2.937,40 | 13/11/2025 | 31/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3072 | 10130015 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1799 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 13/10/2025 ) | R$ 4.212,00 | 13/11/2025 | 04/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3073 | 10140002 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1809 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 14/10/2025 ) | R$ 688,50 | 14/11/2025 | 31/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3074 | 10070010 | THAIS ROCHA RAMOS | Nota Fiscal ( 2025000001 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 07/10/2025 ) | R$ 1.081,80 | 07/11/2025 | 04/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3075 | 09290017 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1755 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 29/09/2025 ) | R$ 5.920,00 | 29/10/2025 | 31/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3076 | 10070011 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1784 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 07/10/2025 ) | R$ 499,00 | 07/11/2025 | 07/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3077 | 10140003 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1810 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 14/10/2025 ) | R$ 931,50 | 14/11/2025 | 31/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3078 | 10060028 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1776 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 06/10/2025 ) | R$ 925,00 | 06/11/2025 | 31/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3079 | 10070012 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1785 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 07/10/2025 ) | R$ 4.251,50 | 07/10/2025 | 31/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3080 | 10060029 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1777 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 06/10/2025 ) | R$ 555,00 | 06/11/2025 | 31/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3081 | 10070013 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1783 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 07/10/2025 ) | R$ 1.380,00 | 07/11/2025 | 31/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3082 | 10060030 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1778 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 06/10/2025 ) | R$ 4.455,00 | 06/11/2025 | 31/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3083 | 10150001 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1817 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 15/10/2025 ) | R$ 200,00 | 15/11/2025 | 31/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3084 | 10150002 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1816 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 15/10/2025 ) | R$ 920,00 | 15/11/2025 | 31/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3085 | 10150003 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1815 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 15/10/2025 ) | R$ 14.097,60 | 15/11/2025 | 31/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3086 | 10140004 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1811 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 14/10/2025 ) | R$ 1.876,20 | 14/11/2025 | 07/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3087 | 10140005 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1804 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 14/10/2025 ) | R$ 3.022,50 | 14/11/2025 | 31/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3088 | 10140006 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1812 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 14/10/2025 ) | R$ 1.590,00 | 14/11/2025 | 07/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3089 | 10130016 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1802 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 13/10/2025 ) | R$ 3.766,50 | 13/11/2025 | 31/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3090 | 10130017 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1903 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 13/10/2025 ) | R$ 5.226,00 | 13/11/2025 | 31/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3091 | 10100004 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1792 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 10/10/2025 ) | R$ 273,20 | 10/11/2025 | 31/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3092 | 10130018 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1901 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 13/10/2025 ) | R$ 1.446,00 | 13/11/2025 | 31/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3093 | 10140007 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1808 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 14/10/2025 ) | R$ 188,00 | 14/11/2025 | 31/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3094 | 10130019 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1798 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 13/10/2025 ) | R$ 355,00 | 13/11/2025 | 07/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3095 | 10100005 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1793 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 10/10/2025 ) | R$ 1.400,00 | 10/11/2025 | 31/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3096 | 10160017 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4550418 / Emissão: 16/10/2025 ) | R$ 1.062,00 | 15/11/2025 | 31/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3097 | 10160018 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4550418 / Emissão: 16/10/2025 ) | R$ 1.944,00 | 15/11/2025 | 31/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3098 | 10160019 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4550418 / Emissão: 16/10/2025 ) | R$ 675,00 | 15/11/2025 | 31/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3099 | 10160020 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4550418 / Emissão: 16/10/2025 ) | R$ 333,00 | 15/11/2025 | 31/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3100 | 10160021 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4550418 / Emissão: 16/10/2025 ) | R$ 333,00 | 15/11/2025 | 31/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3101 | 10100006 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1794 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 10/10/2025 ) | R$ 2.940,00 | 10/11/2025 | 31/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3102 | 10160022 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4550418 / Emissão: 16/10/2025 ) | R$ 342,00 | 15/11/2025 | 31/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3103 | 10160023 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4550418 / Emissão: 16/10/2025 ) | R$ 135,00 | 15/11/2025 | 31/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3104 | 10160024 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4550418 / Emissão: 16/10/2025 ) | R$ 189,00 | 15/11/2025 | 31/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3105 | 10160025 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4550418 / Emissão: 16/10/2025 ) | R$ 846,00 | 15/11/2025 | 31/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3106 | 10160026 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4550418 / Emissão: 16/10/2025 ) | R$ 162,00 | 15/11/2025 | 31/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3107 | 10160027 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4550418 / Emissão: 16/10/2025 ) | R$ 1.035,00 | 15/11/2025 | 31/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3108 | 10100007 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1795 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 10/10/2025 ) | R$ 175,00 | 10/11/2025 | 07/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3109 | 10160028 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4550418 / Emissão: 16/10/2025 ) | R$ 270,00 | 15/11/2025 | 31/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3110 | 10160029 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4550418 / Emissão: 16/10/2025 ) | R$ 513,00 | 15/11/2025 | 31/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3111 | 10160030 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4550418 / Emissão: 16/10/2025 ) | R$ 162,00 | 15/11/2025 | 31/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3112 | 10160031 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4550418 / Emissão: 16/10/2025 ) | R$ 315,00 | 15/11/2025 | 31/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3113 | 10160032 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4550418 / Emissão: 16/10/2025 ) | R$ 144,00 | 15/11/2025 | 31/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3114 | 10160033 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4550418 / Emissão: 16/10/2025 ) | R$ 162,00 | 15/11/2025 | 31/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3115 | 10160034 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4550418 / Emissão: 16/10/2025 ) | R$ 828,00 | 15/11/2025 | 31/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3116 | 10160035 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4550418 / Emissão: 16/10/2025 ) | R$ 162,00 | 15/11/2025 | 31/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3117 | 10160040 | CLINICA ODONTOLOGICA-MEDICA ORAL BOOK LTDA | Nota Fiscal ( 2025006582 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 16/10/2025 ) | R$ 304,00 | 16/11/2025 | 19/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3118 | 10160042 | CLINICA ODONTOLOGICA-MEDICA ORAL BOOK LTDA | Nota Fiscal ( 2025006582 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 16/10/2025 ) | R$ 228,00 | 16/11/2025 | 19/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3119 | 10160043 | CLINICA ODONTOLOGICA-MEDICA ORAL BOOK LTDA | Nota Fiscal ( 2025006582 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 16/10/2025 ) | R$ 874,00 | 16/11/2025 | 19/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3120 | 10160044 | CLINICA ODONTOLOGICA-MEDICA ORAL BOOK LTDA | Nota Fiscal ( 2025006582 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 16/10/2025 ) | R$ 190,00 | 16/11/2025 | 19/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3121 | 10150005 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000415 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 15/10/2025 ) | R$ 177,95 | 15/11/2025 | 19/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3122 | 10160045 | CLINICA ODONTOLOGICA-MEDICA ORAL BOOK LTDA | Nota Fiscal ( 2025006582 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 16/10/2025 ) | R$ 1.178,00 | 16/11/2025 | 19/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3123 | 10160046 | CLINICA ODONTOLOGICA-MEDICA ORAL BOOK LTDA | Nota Fiscal ( 2025006582 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 16/10/2025 ) | R$ 266,00 | 16/11/2025 | 19/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3124 | 10150006 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000416 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 15/10/2025 ) | R$ 177,95 | 15/11/2025 | 19/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3125 | 10150008 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000417 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 15/10/2025 ) | R$ 177,95 | 15/11/2025 | 19/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3126 | 10150009 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000418 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 15/10/2025 ) | R$ 177,95 | 15/11/2025 | 19/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3127 | 10150010 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000419 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 15/10/2025 ) | R$ 177,95 | 15/11/2025 | 19/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3128 | 10150011 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000420 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 15/10/2025 ) | R$ 177,95 | 15/11/2025 | 19/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3129 | 10150012 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000421 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 15/10/2025 ) | R$ 177,95 | 15/11/2025 | 19/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3130 | 10150013 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000422 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 15/10/2025 ) | R$ 177,95 | 15/11/2025 | 19/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3131 | 10150014 | NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTES LTDA | Nota Fiscal ( 2025001252 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 15/10/2025 ) | R$ 21.229,80 | 15/11/2025 | 02/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3132 | 10130026 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000775 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 13/10/2025 ) | R$ 4.000,00 | 13/11/2025 | 14/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3133 | 10070014 | ALCÂNTARA CAPACITAÇÃO E EVENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000029 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 05/10/2025 ) | R$ 21.510,00 | 07/11/2025 | 02/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3134 | 10010050 | BRUNA DANIELLE ROCHA DA SILVA | Nota Fiscal ( 2025000011 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/10/2025 ) | R$ 959,68 | 01/11/2025 | 04/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3135 | 10030013 | SONIA REJANE DE JESUS SOUZA | Nota Fiscal ( 2025000009 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/10/2025 ) | R$ 959,68 | 03/11/2025 | 05/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3136 | 10060031 | SIMONE CRUZ DE MELO | Nota Fiscal ( 2025000002 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 06/10/2025 ) | R$ 2.418,75 | 06/11/2025 | 07/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3137 | 10060032 | MARIA ELISA SOBRAL VILA NOVA DE CARVALHO VIEIRA | Nota Fiscal ( 2025000002 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 06/10/2025 ) | R$ 3.912,00 | 06/11/2025 | 04/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3138 | 10060033 | KEYLA BESSA PINTO | Nota Fiscal ( 2025000002 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 06/10/2025 ) | R$ 1.204,00 | 06/11/2025 | 12/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3139 | 10070015 | ANA CAROLINA DE PAULA TEIXEIRA MIRANDA | Nota Fiscal ( 2025000002 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 07/10/2025 ) | R$ 1.222,75 | 07/11/2025 | 24/02/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3140 | 10130027 | NATANAEL FEITOZA SANTOS | Nota Fiscal ( 2025000007 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 11/10/2025 ) | R$ 6.000,00 | 13/11/2025 | 07/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3141 | 10160047 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1819 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 16/10/2025 ) | R$ 5.265,00 | 16/11/2025 | 31/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3142 | 10100009 | ADÉLIA DOS SANTOS | Nota Fiscal ( 2025000006 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 10/10/2025 ) | R$ 4.708,50 | 10/11/2025 | 07/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3143 | 10160048 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1818 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 16/10/2025 ) | R$ 260,00 | 16/11/2025 | 08/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3144 | 10140008 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1805 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 14/10/2025 ) | R$ 573,30 | 14/11/2025 | 31/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3145 | 10060034 | DAVI LEONEL ARAUJO NASCIMENTO | Nota Fiscal ( 2025000001 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 05/10/2025 ) | R$ 1.204,00 | 05/11/2025 | 12/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3146 | 10160049 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1821 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 16/10/2025 ) | R$ 160,00 | 16/11/2025 | 04/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3147 | 10160050 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1824 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 16/10/2025 ) | R$ 2.028,60 | 16/11/2025 | 31/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3148 | 10160051 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1826 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 16/10/2025 ) | R$ 13.904,00 | 16/11/2025 | 31/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3149 | 10160052 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1828 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 16/10/2025 ) | R$ 5.644,50 | 16/11/2025 | 31/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3150 | 10160053 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1829 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 16/10/2025 ) | R$ 2.100,00 | 16/11/2025 | 31/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3151 | 10160054 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1820 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 16/10/2025 ) | R$ 1.911,00 | 16/11/2025 | 04/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3152 | 10100010 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000272 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 10/10/2025 ) | R$ 4.839,10 | 10/11/2025 | 22/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3153 | 10170001 | COOP DE TRANS ALTERNATIVO DE PAS DO EST DE SERGIPE LTDA | Doc. Diversos ( BOLETO/2934000131 / Emissão: 17/10/2025 ) | R$ 1.729,00 | 24/10/2025 | 22/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3154 | 10010051 | W.C. RODRIGUES DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE SOFTWARE, E FOTOGRAFIA – ME | Nota Fiscal ( 749 / Série: NE / UF: RJ / Emissão: 01/10/2025 ) | R$ 117,99 | 01/11/2025 | 10/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3155 | 10200020 | EMPORIO EMPREENDIMENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000041 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 20/10/2025 ) | R$ 5.800,18 | 20/11/2025 | 05/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3156 | 10010052 | JOSE LUCAS DOS SANTOS | Nota Fiscal ( 2025000001 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/10/2025 ) | R$ 5.805,00 | 01/11/2025 | 12/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3157 | 10210017 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4561750 / Emissão: 21/10/2025 ) | R$ 81,00 | 20/11/2025 | 23/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3158 | 10030014 | ANA CARLA FERREIRA GUEDES DA CRUZ | Nota Fiscal ( 2025000009 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/10/2025 ) | R$ 3.010,00 | 03/11/2025 | 07/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3159 | 10210018 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1846 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 21/10/2025 ) | R$ 160,00 | 21/11/2025 | 04/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3160 | 10210019 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1841 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 21/10/2025 ) | R$ 1.436,00 | 21/11/2025 | 31/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3161 | 10200051 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1834 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 20/10/2025 ) | R$ 1.982,50 | 20/11/2025 | 04/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3162 | 10070017 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Nota Fiscal ( 3181751 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 07/10/2025 ) | R$ 21.199,85 | 07/11/2025 | 25/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3163 | 10200052 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1833 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 20/10/2025 ) | R$ 200,00 | 20/11/2025 | 04/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3164 | 10200053 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1831 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 20/10/2025 ) | R$ 604,50 | 20/11/2025 | 04/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3165 | 10200054 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1832 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 20/10/2025 ) | R$ 920,00 | 20/11/2025 | 04/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3166 | 10210020 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1847 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 21/10/2025 ) | R$ 2.028,60 | 21/11/2025 | 04/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3167 | 10210021 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1839 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 21/10/2025 ) | R$ 269,00 | 21/11/2025 | 04/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3168 | 10210022 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1848 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 21/10/2025 ) | R$ 498,00 | 21/11/2025 | 22/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3169 | 10220006 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4565255 / Emissão: 22/10/2025 ) | R$ 171,00 | 21/11/2025 | 31/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3170 | 10170004 | NINA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000195 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 17/10/2025 ) | R$ 8.480,33 | 17/11/2025 | 19/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3171 | 10240012 | LAGARTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000001 / Série: U / UF: SE / Emissão: 24/10/2025 ) | R$ 9.498,10 | 23/11/2025 | 31/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3172 | 10200055 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1830 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 20/10/2025 ) | R$ 6.000,00 | 20/11/2025 | 07/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3173 | 10240014 | LAGARTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000003 / Série: U / UF: SE / Emissão: 24/10/2025 ) | R$ 13.600,00 | 23/11/2025 | 31/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3174 | 10140009 | A E SERVICOS MEDICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025004567 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 14/10/2025 ) | R$ 2.805,92 | 14/11/2025 | 10/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3175 | 10210023 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000798 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 21/10/2025 ) | R$ 2.923,64 | 21/11/2025 | 07/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3176 | 10230003 | ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS – ME (A2 SAÚDE AMBIENTAL) | Nota Fiscal ( 140006897 / Série: NE / UF: PE / Emissão: 23/10/2025 ) | R$ 492,77 | 23/11/2025 | 30/03/2026 | Pagamento Parcial |
| 3177 | 10230004 | ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS – ME (A2 SAÚDE AMBIENTAL) | Nota Fiscal ( 140006898 / Série: NE / UF: PE / Emissão: 23/10/2025 ) | R$ 492,77 | 23/11/2025 | 30/03/2026 | Pagamento Parcial |
| 3178 | 10280001 | IGUA SERGIPE S.A. | Doc. Diversos ( FATURA/2346201 / Emissão: 01/08/2025 ) | R$ 5.117,33 | 07/11/2025 | 07/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3179 | 10230005 | ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS – ME (A2 SAÚDE AMBIENTAL) | Nota Fiscal ( 140006899 / Série: NE / UF: PE / Emissão: 23/10/2025 ) | R$ 492,77 | 23/11/2025 | 30/03/2026 | Pagamento Parcial |
| 3180 | 10280002 | IGUA SERGIPE S.A. | Doc. Diversos ( FATURA/3119982 / Emissão: 01/08/2025 ) | R$ 1.429,84 | 07/11/2025 | 07/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3181 | 10230006 | ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS – ME (A2 SAÚDE AMBIENTAL) | Nota Fiscal ( 140006900 / Série: NE / UF: PE / Emissão: 23/10/2025 ) | R$ 492,77 | 23/11/2025 | 30/03/2026 | Pagamento Parcial |
| 3182 | 10280003 | IGUA SERGIPE S.A. | Doc. Diversos ( FATURA/2218738 / Emissão: 01/08/2025 ) | R$ 2.535,76 | 07/11/2025 | 07/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3183 | 10280004 | IGUA SERGIPE S.A. | Doc. Diversos ( FATURA/3119952 / Emissão: 01/08/2025 ) | R$ 446,80 | 07/11/2025 | 07/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3184 | 10280005 | IGUA SERGIPE S.A. | Doc. Diversos ( FATURA/3551990 / Emissão: 01/08/2025 ) | R$ 569,68 | 07/11/2025 | 07/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3185 | 10230007 | ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS – ME (A2 SAÚDE AMBIENTAL) | Nota Fiscal ( 140006901 / Série: NE / UF: PE / Emissão: 23/10/2025 ) | R$ 492,77 | 23/11/2025 | 30/03/2026 | Pagamento Parcial |
| 3186 | 10280006 | IGUA SERGIPE S.A. | Doc. Diversos ( FATURA/2346489 / Emissão: 01/08/2025 ) | R$ 361,87 | 07/11/2025 | 07/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3187 | 10280007 | IGUA SERGIPE S.A. | Doc. Diversos ( FATURA/3119937 / Emissão: 01/08/2025 ) | R$ 1.245,52 | 07/11/2025 | 07/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3188 | 10230008 | ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS – ME (A2 SAÚDE AMBIENTAL) | Nota Fiscal ( 140006902 / Série: NE / UF: PE / Emissão: 23/10/2025 ) | R$ 492,77 | 23/11/2025 | 30/03/2026 | Pagamento Parcial |
| 3189 | 10280008 | IGUA SERGIPE S.A. | Doc. Diversos ( FATURA/2346217 / Emissão: 01/08/2025 ) | R$ 914,83 | 07/11/2025 | 07/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3190 | 10230009 | ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS – ME (A2 SAÚDE AMBIENTAL) | Nota Fiscal ( 140006903 / Série: NE / UF: PE / Emissão: 23/10/2025 ) | R$ 492,77 | 23/11/2025 | 30/03/2026 | Pagamento Parcial |
| 3191 | 10280009 | IGUA SERGIPE S.A. | Doc. Diversos ( FATURA/2401559 / Emissão: 01/08/2025 ) | R$ 538,96 | 07/11/2025 | 07/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3192 | 10230010 | ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS – ME (A2 SAÚDE AMBIENTAL) | Nota Fiscal ( 140006904 / Série: NE / UF: PE / Emissão: 23/10/2025 ) | R$ 492,77 | 23/11/2025 | 30/03/2026 | Pagamento Parcial |
| 3193 | 10230011 | ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS – ME (A2 SAÚDE AMBIENTAL) | Nota Fiscal ( 140006905 / Série: NE / UF: PE / Emissão: 23/10/2025 ) | R$ 492,77 | 23/11/2025 | 30/03/2026 | Pagamento Parcial |
| 3194 | 10230012 | ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS – ME (A2 SAÚDE AMBIENTAL) | Nota Fiscal ( 140006906 / Série: NE / UF: PE / Emissão: 23/10/2025 ) | R$ 492,77 | 23/11/2025 | 30/03/2026 | Pagamento Parcial |
| 3195 | 10280010 | IGUA SERGIPE S.A. | Doc. Diversos ( FATURA/3068030 / Emissão: 01/09/2025 ) | R$ 5.578,00 | 07/11/2025 | 07/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3196 | 10280011 | IGUA SERGIPE S.A. | Doc. Diversos ( FATURA/3119990 / Emissão: 01/09/2025 ) | R$ 2.601,98 | 07/11/2025 | 07/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3197 | 10280012 | IGUA SERGIPE S.A. | Doc. Diversos ( FATURA/3071502 / Emissão: 01/09/2025 ) | R$ 2.436,34 | 07/11/2025 | 07/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3198 | 10280013 | IGUA SERGIPE S.A. | Doc. Diversos ( FATURA/3119953 / Emissão: 01/09/2025 ) | R$ 349,31 | 07/11/2025 | 07/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3199 | 10280014 | IGUA SERGIPE S.A. | Doc. Diversos ( FATURA/3551991 / Emissão: 01/09/2025 ) | R$ 514,94 | 07/11/2025 | 07/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3200 | 10280015 | IGUA SERGIPE S.A. | Doc. Diversos ( FATURA/3068762 / Emissão: 01/09/2025 ) | R$ 390,24 | 07/11/2025 | 07/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3201 | 10280016 | IGUA SERGIPE S.A. | Doc. Diversos ( FATURA/3119938 / Emissão: 01/09/2025 ) | R$ 945,60 | 07/11/2025 | 07/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3202 | 10280017 | IGUA SERGIPE S.A. | Doc. Diversos ( FATURA/3068051 / Emissão: 01/09/2025 ) | R$ 926,89 | 07/11/2025 | 07/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3203 | 10280018 | IGUA SERGIPE S.A. | Doc. Diversos ( FATURA/3073004 / Emissão: 01/09/2025 ) | R$ 746,84 | 07/11/2025 | 07/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3204 | 10030015 | IGUA SERGIPE S.A. | Doc. Diversos ( FATURA/3744890 / Emissão: 03/10/2025 ) | R$ 6.233,92 | 07/11/2025 | 07/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3205 | 10030016 | IGUA SERGIPE S.A. | Doc. Diversos ( FATURA/3745286 / Emissão: 03/10/2025 ) | R$ 1.442,51 | 07/11/2025 | 07/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3206 | 10030017 | IGUA SERGIPE S.A. | Doc. Diversos ( FATURA/3747401 / Emissão: 03/10/2025 ) | R$ 3.463,29 | 07/11/2025 | 07/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3207 | 10030018 | IGUA SERGIPE S.A. | Doc. Diversos ( FATURA/3747805 / Emissão: 03/10/2025 ) | R$ 448,69 | 07/11/2025 | 07/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3208 | 10030019 | IGUA SERGIPE S.A. | Doc. Diversos ( FATURA/3746843 / Emissão: 03/10/2025 ) | R$ 746,84 | 07/11/2025 | 07/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3209 | 10030020 | IGUA SERGIPE S.A. | Doc. Diversos ( FATURA/3745535 / Emissão: 03/10/2025 ) | R$ 390,24 | 07/11/2025 | 07/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3210 | 10030021 | IGUA SERGIPE S.A. | Doc. Diversos ( FATURA/3748321 / Emissão: 03/10/2025 ) | R$ 1.409,39 | 07/11/2025 | 07/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3211 | 10030022 | IGUA SERGIPE S.A. | Doc. Diversos ( FATURA/3744892 / Emissão: 03/11/2025 ) | R$ 1.165,41 | 07/11/2025 | 07/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3212 | 10030023 | IGUA SERGIPE S.A. | Doc. Diversos ( FATURA/3747916 / Emissão: 03/10/2025 ) | R$ 448,69 | 07/11/2025 | 07/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3213 | 10240017 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1851 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 24/10/2025 ) | R$ 920,00 | 24/11/2025 | 04/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3214 | 10240018 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1850 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 24/10/2025 ) | R$ 200,00 | 24/11/2025 | 04/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3215 | 10290024 | LAGARTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000004 / Série: U / UF: SE / Emissão: 29/10/2025 ) | R$ 18.280,00 | 28/11/2025 | 31/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3216 | 10290025 | LAGARTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000005 / Série: U / UF: SE / Emissão: 29/10/2025 ) | R$ 17.659,50 | 28/11/2025 | 31/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3217 | 10290026 | ATONNS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000472 / Série: U / UF: BA / Emissão: 29/10/2025 ) | R$ 100.000,00 | 28/11/2025 | 31/10/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3218 | 10270001 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000800 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 27/10/2025 ) | R$ 2.000,00 | 27/11/2025 | 04/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3219 | 10070018 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000268 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 07/10/2025 ) | R$ 1.395,54 | 07/11/2025 | 12/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3220 | 10080031 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000269 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 08/10/2025 ) | R$ 1.679,64 | 08/11/2025 | 12/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3221 | 10270002 | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL – ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUBLICA – INP – LTDA | Nota Fiscal ( 2025100055 / Série: NE / UF: PR / Emissão: 27/10/2025 ) | R$ 6.180,00 | 27/11/2025 | 13/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3222 | 10200058 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | Doc. Diversos ( FATURA/1525498771 / Emissão: 20/10/2025 ) | R$ 147,26 | 10/11/2025 | 07/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3223 | 10200059 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | Doc. Diversos ( FATURA/1525498771 / Emissão: 20/10/2025 ) | R$ 147,26 | 10/11/2025 | 07/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3224 | 10200060 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | Doc. Diversos ( FATURA/1525498771 / Emissão: 20/10/2025 ) | R$ 147,26 | 10/11/2025 | 07/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3225 | 10200061 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | Doc. Diversos ( FATURA/1525498771 / Emissão: 20/10/2025 ) | R$ 147,26 | 10/11/2025 | 07/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3226 | 10200062 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | Doc. Diversos ( FATURA/1525498771 / Emissão: 20/10/2025 ) | R$ 147,26 | 10/11/2025 | 07/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3227 | 10200063 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | Doc. Diversos ( FATURA/1525498771 / Emissão: 20/10/2025 ) | R$ 147,26 | 10/11/2025 | 07/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3228 | 10200064 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | Doc. Diversos ( FATURA/1525498771 / Emissão: 20/10/2025 ) | R$ 147,26 | 10/11/2025 | 07/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3229 | 10200065 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | Doc. Diversos ( FATURA/1525498771 / Emissão: 20/10/2025 ) | R$ 147,26 | 10/11/2025 | 07/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3230 | 10210025 | AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA | Bilhete Passagem ( 0110005016760 / Emissão: 15/10/2025 ) | R$ 7.108,24 | 05/11/2025 | 08/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3231 | 10280055 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1869 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 28/10/2025 ) | R$ 17.208,00 | 28/11/2025 | 22/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3232 | 10240019 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1853 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 24/10/2025 ) | R$ 5.180,00 | 24/11/2025 | 04/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3233 | 10270003 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1857 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 27/10/2025 ) | R$ 243,80 | 27/11/2025 | 04/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3234 | 10310001 | AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA | Bilhete Passagem ( 9572246854035 / Emissão: 21/08/2025 ) | R$ 3.386,36 | 30/11/2025 | 02/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3235 | 10210026 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000797 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 21/10/2025 ) | R$ 15.559,79 | 21/11/2025 | 14/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3236 | 10300001 | Companhia Sul Sergipana de Eletricidade – SULGIPE | Nota Fiscal ( 5609408 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 30/10/2025 ) | R$ 162,93 | 13/11/2025 | 13/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3237 | 10300002 | Companhia Sul Sergipana de Eletricidade – SULGIPE | Nota Fiscal ( 5609412 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 30/10/2025 ) | R$ 1.072,40 | 20/11/2025 | 12/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3238 | 10300003 | Companhia Sul Sergipana de Eletricidade – SULGIPE | Nota Fiscal ( 5609410 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 30/10/2025 ) | R$ 691,25 | 13/11/2025 | 13/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3239 | 10300004 | Companhia Sul Sergipana de Eletricidade – SULGIPE | Nota Fiscal ( 5609411 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 30/10/2025 ) | R$ 776,90 | 13/11/2025 | 12/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3240 | 10310002 | A4 EMPREENDIMENTOS PRODUÇOES E EVENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000446 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 31/10/2025 ) | R$ 1.065,00 | 30/11/2025 | 05/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3241 | 10230015 | A4 EMPREENDIMENTOS PRODUÇOES E EVENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000433 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 23/10/2025 ) | R$ 710,00 | 23/11/2025 | 05/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3242 | 10300005 | Companhia Sul Sergipana de Eletricidade – SULGIPE | Nota Fiscal ( 5609409 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 30/10/2025 ) | R$ 44,83 | 13/11/2025 | 13/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3243 | 10230016 | A4 EMPREENDIMENTOS PRODUÇOES E EVENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000434 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 23/10/2025 ) | R$ 1.775,00 | 23/11/2025 | 05/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3244 | 10290032 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Doc. Diversos ( FATURA/250125382 / Emissão: 29/10/2025 ) | R$ 149,56 | 28/11/2025 | 07/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3245 | 10280057 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000284 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 28/10/2025 ) | R$ 350,00 | 28/11/2025 | 12/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3246 | 10300006 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1876 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 30/10/2025 ) | R$ 12.960,00 | 30/11/2025 | 07/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3247 | 10300007 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1875 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 30/10/2025 ) | R$ 1.612,00 | 30/11/2025 | 07/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3248 | 10300008 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1873 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 30/10/2025 ) | R$ 4.907,70 | 30/11/2025 | 02/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3249 | 10310003 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1877 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 31/10/2025 ) | R$ 8.975,00 | 30/11/2025 | 07/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3250 | 11030002 | LUIZ MELO & CIA LTDA | Nota Fiscal ( 2025001182 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/11/2025 ) | R$ 1.260,00 | 03/12/2025 | 02/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3251 | 11030003 | W.C. RODRIGUES DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE SOFTWARE, E FOTOGRAFIA – ME | Nota Fiscal ( 757 / Série: NE / UF: RJ / Emissão: 03/11/2025 ) | R$ 117,99 | 03/12/2025 | 19/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3252 | 10300009 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000291 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 30/10/2025 ) | R$ 136,62 | 30/11/2025 | 12/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3253 | 11030004 | ORDEPSEG – SEGURANCA EIRELI | Nota Fiscal ( 2025000288 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/11/2025 ) | R$ 205.632,63 | 03/12/2025 | 05/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3254 | 11030005 | ORDEPSEG – SEGURANCA EIRELI | Nota Fiscal ( 2025000289 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/11/2025 ) | R$ 12.026,12 | 03/12/2025 | 05/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3255 | 11030006 | ORDEPSEG – SEGURANCA EIRELI | Nota Fiscal ( 2025000290 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/11/2025 ) | R$ 11.946,82 | 03/12/2025 | 05/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3256 | 11030007 | ORDEPSEG – SEGURANCA EIRELI | Nota Fiscal ( 2025000291 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/11/2025 ) | R$ 11.946,82 | 03/12/2025 | 05/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3257 | 11030008 | ORDEPSEG – SEGURANCA EIRELI | Nota Fiscal ( 2025000292 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/11/2025 ) | R$ 11.946,82 | 03/12/2025 | 05/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3258 | 11030009 | ORDEPSEG – SEGURANCA EIRELI | Nota Fiscal ( 2025000293 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/11/2025 ) | R$ 11.946,82 | 03/12/2025 | 05/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3259 | 11030010 | ORDEPSEG – SEGURANCA EIRELI | Nota Fiscal ( 2025000294 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/11/2025 ) | R$ 11.946,82 | 03/12/2025 | 05/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3260 | 11030011 | ORDEPSEG – SEGURANCA EIRELI | Nota Fiscal ( 2025000295 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/11/2025 ) | R$ 11.946,82 | 03/12/2025 | 05/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3261 | 11030012 | ORDEPSEG – SEGURANCA EIRELI | Nota Fiscal ( 2025000296 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/11/2025 ) | R$ 11.946,82 | 03/12/2025 | 05/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3262 | 10310004 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000292 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 31/10/2025 ) | R$ 1.069,90 | 30/11/2025 | 12/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3263 | 11040002 | Companhia Sul Sergipana de Eletricidade – SULGIPE | Nota Fiscal ( 5628746 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 04/11/2025 ) | R$ 993,51 | 18/11/2025 | 12/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3264 | 10280058 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000287 / Série: U / UF: SE / Emissão: 28/10/2025 ) | R$ 355,55 | 27/11/2025 | 12/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3265 | 10290033 | AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA | Bilhete Passagem ( 1272147944008 / Emissão: 29/10/2025 ) | R$ 1.740,20 | 12/11/2025 | 02/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3266 | 11030013 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07857068 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 03/11/2025 ) | R$ 19.083,16 | 16/11/2025 | 17/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3267 | 11030014 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07857068 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 03/11/2025 ) | R$ 12.749,52 | 16/11/2025 | 17/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3268 | 11030015 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07857068 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 03/11/2025 ) | R$ 17.712,24 | 16/11/2025 | 17/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3269 | 11030016 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07857068 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 03/11/2025 ) | R$ 18.096,10 | 16/11/2025 | 17/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3270 | 11030017 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07857068 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 03/11/2025 ) | R$ 18.918,65 | 16/11/2025 | 17/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3271 | 11030018 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 078057068 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 03/11/2025 ) | R$ 28.150,84 | 16/11/2025 | 17/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3272 | 11030019 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07857068 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 03/11/2025 ) | R$ 18.754,15 | 16/11/2025 | 17/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3273 | 11030020 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07857068 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 03/11/2025 ) | R$ 13.681,75 | 16/11/2025 | 17/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3274 | 11030021 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07857068 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 03/11/2025 ) | R$ 5.757,85 | 16/11/2025 | 17/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3275 | 11030022 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07857068 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 03/11/2025 ) | R$ 28.597,32 | 16/11/2025 | 17/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3276 | 11030023 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07857068 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 03/11/2025 ) | R$ 4.140,17 | 16/11/2025 | 17/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3277 | 11030024 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07857068 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 03/11/2025 ) | R$ 10.693,15 | 16/11/2025 | 17/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3278 | 11030025 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07857068 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 03/11/2025 ) | R$ 5.757,85 | 16/11/2025 | 17/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3279 | 11030026 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07857068 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 03/11/2025 ) | R$ 14.805,90 | 16/11/2025 | 17/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3280 | 11030027 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07857068 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 03/11/2025 ) | R$ 3.290,20 | 16/11/2025 | 17/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3281 | 11030028 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07857068 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 03/11/2025 ) | R$ 1.645,10 | 16/11/2025 | 17/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3282 | 11030029 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07857068 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 03/11/2025 ) | R$ 6.580,40 | 16/11/2025 | 17/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3283 | 11030030 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07857068 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 03/11/2025 ) | R$ 4.112,75 | 16/11/2025 | 17/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3284 | 11030031 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07857068 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 03/11/2025 ) | R$ 46.062,80 | 16/11/2025 | 17/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3285 | 11030032 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07857068 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 03/11/2025 ) | R$ 4.935,30 | 16/11/2025 | 17/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3286 | 11030033 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07857068 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 03/11/2025 ) | R$ 822,55 | 16/11/2025 | 17/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3287 | 11030034 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07857068 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 03/11/2025 ) | R$ 822,55 | 16/11/2025 | 17/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3288 | 11030035 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07857068 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 03/11/2025 ) | R$ 7.402,95 | 16/11/2025 | 17/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3289 | 10010053 | AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA | Bilhete Passagem ( 0110005016352 / Emissão: 16/09/2025 ) | R$ 5.373,48 | 07/11/2025 | 02/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3290 | 10010055 | AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA | Bilhete Passagem ( 9572251485620 / Emissão: 22/09/2025 ) | R$ 4.291,07 | 07/11/2025 | 05/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3291 | 10130028 | AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA | Bilhete Passagem ( 1272146946363 / Emissão: 08/10/2025 ) | R$ 4.825,86 | 13/11/2025 | 02/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3292 | 11040015 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1722 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 16/09/2025 ) | R$ 1.710,00 | 04/12/2025 | 07/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3293 | 11040016 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1740 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 22/09/2025 ) | R$ 1.256,50 | 04/12/2025 | 07/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3294 | 11040017 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1759 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 30/09/2025 ) | R$ 3.338,70 | 04/12/2025 | 07/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3295 | 10200066 | AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA | Bilhete Passagem ( 1272147092889 / Emissão: 10/10/2025 ) | R$ 6.713,50 | 18/11/2025 | 02/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3296 | 10200067 | AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA | Bilhete Passagem ( 1272147093373 / Emissão: 10/10/2025 ) | R$ 6.874,42 | 18/11/2025 | 02/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3297 | 11030038 | TP SANTOS CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA LTDA | Nota Fiscal ( 2025000066 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/11/2025 ) | R$ 19.139,76 | 03/12/2025 | 10/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3298 | 11030039 | LOHAN LIMA OLIVEIRA 04910403507 | Nota Fiscal ( 153 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/11/2025 ) | R$ 2.500,00 | 03/12/2025 | 07/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3299 | 11030040 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000296 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/11/2025 ) | R$ 840,00 | 03/12/2025 | 12/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3300 | 11060003 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000302 / Série: U / UF: SE / Emissão: 06/11/2025 ) | R$ 9.718,50 | 05/12/2025 | 07/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3301 | 11060004 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000303 / Série: U / UF: SE / Emissão: 06/11/2025 ) | R$ 14.499,00 | 05/12/2025 | 07/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3302 | 11060005 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000304 / Série: U / UF: SE / Emissão: 06/11/2025 ) | R$ 15.458,00 | 05/12/2025 | 07/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3303 | 11060006 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000305 / Série: U / UF: SE / Emissão: 06/11/2025 ) | R$ 15.458,00 | 05/12/2025 | 07/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3304 | 11060007 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000306 / Série: U / UF: SE / Emissão: 06/11/2025 ) | R$ 23.800,00 | 05/11/2025 | 07/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3305 | 11030041 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000293 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/11/2025 ) | R$ 1.224,08 | 03/12/2025 | 12/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3306 | 11030042 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000294 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/11/2025 ) | R$ 0,00 | 03/12/2025 | Cancelado | |
| 3307 | 11030043 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000295 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/11/2025 ) | R$ 1.612,00 | 03/12/2025 | 12/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3308 | 11030044 | ZDOC – TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000293 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/11/2025 ) | R$ 217.476,77 | 03/12/2025 | 14/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3309 | 11050003 | UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025001354 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 05/11/2025 ) | R$ 12.371,28 | 05/12/2025 | 19/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3310 | 10280059 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000285 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 28/10/2025 ) | R$ 787,50 | 28/11/2025 | 12/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3311 | 10280060 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000286 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 28/10/2025 ) | R$ 1.399,30 | 28/12/2025 | 12/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3312 | 11060008 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000237 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 06/11/2025 ) | R$ 40.497,10 | 06/12/2025 | 14/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3313 | 11070001 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000239 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 07/11/2025 ) | R$ 6.954,76 | 07/12/2025 | 14/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3314 | 11070002 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000240 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 07/11/2025 ) | R$ 29.411,04 | 07/12/2025 | 14/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3315 | 11070003 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 202500241 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 07/11/2025 ) | R$ 17.272,77 | 07/12/2025 | 14/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3316 | 11070004 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000242 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 07/11/2025 ) | R$ 11.871,43 | 07/12/2025 | 14/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3317 | 11070005 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000244 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 07/11/2025 ) | R$ 4.027,38 | 07/12/2025 | 14/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3318 | 11070006 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000243 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 07/11/2025 ) | R$ 2.976,10 | 07/12/2025 | 14/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3319 | 10300010 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1872 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 30/10/2025 ) | R$ 5.869,50 | 30/11/2025 | 14/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3320 | 11070007 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000238 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 07/11/2025 ) | R$ 3.910,92 | 07/12/2025 | 14/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3321 | 11070008 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000245 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 07/11/2025 ) | R$ 3.835,60 | 07/12/2025 | 14/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3322 | 11070009 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000247 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 07/11/2025 ) | R$ 9.538,04 | 07/12/2025 | 14/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3323 | 11070010 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000246 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 07/11/2025 ) | R$ 10.145,87 | 07/12/2025 | 14/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3324 | 11070011 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000248 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 07/11/2025 ) | R$ 54.678,74 | 07/12/2025 | 14/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3325 | 11070012 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000249 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 07/11/2025 ) | R$ 8.425,85 | 07/12/2025 | 14/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3326 | 11070013 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000250 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 07/11/2025 ) | R$ 3.057,25 | 07/12/2025 | 14/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3327 | 11070014 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000251 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 07/11/2025 ) | R$ 2.425,65 | 07/12/2025 | 14/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3328 | 11070015 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000252 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 07/11/2025 ) | R$ 27.010,25 | 07/12/2025 | 14/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3329 | 11070016 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000253 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 07/11/2025 ) | R$ 5.267,85 | 07/12/2025 | 14/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3330 | 11070017 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000254 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 07/11/2025 ) | R$ 4.636,25 | 07/12/2025 | 14/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3331 | 11070018 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000255 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 07/11/2025 ) | R$ 3.057,25 | 07/12/2025 | 14/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3332 | 11070019 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000256 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 07/11/2025 ) | R$ 9.401,55 | 07/12/2025 | 14/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3333 | 11040020 | MARILENE ALVES DE OLIVEIRA MIRANDA | Nota Fiscal ( 202500011 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/11/2025 ) | R$ 599,80 | 04/12/2025 | 14/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3334 | 11030047 | GISELDA MARIA ALVES DE NOVAIS | Nota Fiscal ( 2025000022 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/11/2025 ) | R$ 4.320,00 | 03/12/2025 | 14/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3335 | 11030048 | BRUNA DANIELLE ROCHA DA SILVA | Nota Fiscal ( 2025000012 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/11/2025 ) | R$ 719,76 | 03/12/2025 | 14/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3336 | 11030049 | ADILSON VARELA JUNIOR | Nota Fiscal ( 2025000006 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/11/2025 ) | R$ 2.608,00 | 03/12/2025 | 14/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3337 | 11040021 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1882 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 04/11/2025 ) | R$ 2.135,00 | 04/12/2025 | 14/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3338 | 10300011 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1874 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 30/10/2025 ) | R$ 5.879,90 | 30/11/2025 | 14/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3339 | 10210027 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1845 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 21/10/2025 ) | R$ 780,00 | 21/11/2025 | 14/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3340 | 11040022 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1884 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 04/11/2025 ) | R$ 882,00 | 04/12/2025 | 14/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3341 | 11040023 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1883 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 04/11/2025 ) | R$ 2.915,00 | 04/12/2025 | 14/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3342 | 11040024 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1886 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 04/11/2025 ) | R$ 1.802,00 | 04/12/2025 | 07/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3343 | 11040025 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1885 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 04/11/2025 ) | R$ 6.591,00 | 04/12/2025 | 14/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3344 | 11050005 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000298 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 05/11/2025 ) | R$ 9.360,00 | 05/12/2025 | 12/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3345 | 11050006 | SONIA REJANE DE JESUS SOUZA | Nota Fiscal ( 2025000010 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 05/11/2025 ) | R$ 719,76 | 05/12/2025 | 14/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3346 | 11050007 | ELAINE DOS SANTOS SILVA | Nota Fiscal ( 2025000011 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 05/11/2025 ) | R$ 479,84 | 05/12/2025 | 14/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3347 | 11050008 | VALDEREZ DOS PASSOS SANTOS | Nota Fiscal ( 2025000021 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 05/11/2025 ) | R$ 479,84 | 05/12/2025 | 14/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3348 | 11050008 | VALDEREZ DOS PASSOS SANTOS | Nota Fiscal ( 2025000022 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 05/11/2025 ) | R$ 479,84 | 05/12/2025 | 14/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3349 | 11050008 | VALDEREZ DOS PASSOS SANTOS | Nota Fiscal ( 2025000019 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 05/11/2025 ) | R$ 479,84 | 05/12/2025 | 14/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3350 | 11050008 | VALDEREZ DOS PASSOS SANTOS | Nota Fiscal ( 2025000020 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 05/11/2025 ) | R$ 479,84 | 05/12/2025 | 14/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3351 | 10230018 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A | Nota Fiscal ( 002794528 / Série: 002 / UF: SE / Emissão: 23/10/2025 ) | R$ 981,11 | 21/11/2025 | 19/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3352 | 10070019 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A | Nota Fiscal ( 002729873 / Série: 002 / UF: SE / Emissão: 07/10/2025 ) | R$ 3.382,50 | 21/11/2025 | 19/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3353 | 10070020 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A | Nota Fiscal ( 002730728 / Série: 002 / UF: SE / Emissão: 07/10/2025 ) | R$ 1.077,99 | 21/11/2025 | 19/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3354 | 10310033 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A | Nota Fiscal ( 002822020 / Série: 002 / UF: SE / Emissão: 31/10/2025 ) | R$ 1.884,64 | 21/11/2025 | 19/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3355 | 10140010 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A | Nota Fiscal ( 002751657 / Série: 002 / UF: SE / Emissão: 14/10/2025 ) | R$ 6.367,58 | 21/11/2025 | 19/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3356 | 10070021 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A | Nota Fiscal ( 002730419 / Série: 002 / UF: SE / Emissão: 07/10/2025 ) | R$ 1.746,31 | 21/11/2025 | 19/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3357 | 10280061 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A | Nota Fiscal ( 002810472 / Série: 002 / UF: SE / Emissão: 28/10/2025 ) | R$ 2.119,86 | 21/11/2025 | 19/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3358 | 10060041 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A | Nota Fiscal ( 002724842 / Série: 002 / UF: SE / Emissão: 06/10/2025 ) | R$ 13.198,49 | 21/11/2025 | 19/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3359 | 10140011 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A | Nota Fiscal ( 002752047 / Série: 002 / UF: SE / Emissão: 14/10/2025 ) | R$ 433,69 | 21/11/2025 | 19/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3360 | 10210028 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1843 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 21/10/2025 ) | R$ 5.016,00 | 20/11/2025 | 14/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3361 | 10210029 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1844 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 21/10/2025 ) | R$ 780,00 | 20/11/2025 | 14/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3362 | 10210030 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1840 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 21/10/2025 ) | R$ 2.226,00 | 20/11/2025 | 14/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3363 | 11110001 | LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA – LAPMA | Nota Fiscal ( 2025001460 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 11/11/2025 ) | R$ 300,00 | 11/12/2025 | 19/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3364 | 11110002 | LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA – LAPMA | Nota Fiscal ( 2025001460 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 11/11/2025 ) | R$ 75,00 | 11/12/2025 | 19/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3365 | 11110003 | LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA – LAPMA | Nota Fiscal ( 2025001460 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 11/11/2025 ) | R$ 675,00 | 11/12/2025 | 19/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3366 | 11110004 | LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA – LAPMA | Nota Fiscal ( 2025001460 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 11/11/2025 ) | R$ 525,00 | 11/12/2025 | 19/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3367 | 11110005 | LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA – LAPMA | Nota Fiscal ( 2025001460 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 11/11/2025 ) | R$ 675,00 | 11/12/2025 | 19/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3368 | 11110006 | LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA – LAPMA | Nota Fiscal ( 2025001460 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 11/11/2025 ) | R$ 150,00 | 11/12/2025 | 19/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3369 | 11110007 | LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA – LAPMA | Nota Fiscal ( 2025001460 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 11/11/2025 ) | R$ 75,00 | 11/12/2025 | 19/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3370 | 11110008 | LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA – LAPMA | Nota Fiscal ( 2025001460 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 11/11/2025 ) | R$ 225,00 | 11/12/2025 | 19/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3371 | 10240020 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1854 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 24/10/2025 ) | R$ 5.332,80 | 24/11/2025 | 14/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3372 | 11100002 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1894 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 10/11/2025 ) | R$ 1.677,00 | 10/12/2025 | 14/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3373 | 11100003 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1893 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 10/11/2025 ) | R$ 2.646,00 | 10/12/2025 | 14/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3374 | 11100004 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000871 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 10/11/2025 ) | R$ 4.000,00 | 10/12/2025 | 14/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3375 | 11110010 | 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA – EPP | Nota Fiscal ( 2025002391 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 11/11/2025 ) | R$ 40.300,00 | 11/12/2025 | 29/04/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3376 | 11110011 | LUIZ MELO & CIA LTDA | Nota Fiscal ( 2025001209 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 11/11/2025 ) | R$ 7.200,00 | 11/12/2025 | 02/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3377 | 11100005 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000310 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 10/11/2025 ) | R$ 23.400,00 | 10/12/2025 | 02/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3378 | 11110018 | MINAS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Nota Fiscal ( 842 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 11/11/2025 ) | R$ 789,00 | 03/11/2025 | 25/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3379 | 11110020 | MINAS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Nota Fiscal ( 842 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 11/11/2025 ) | R$ 579,50 | 03/11/2025 | 25/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3380 | 11110021 | MINAS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Nota Fiscal ( 842 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 11/11/2025 ) | R$ 579,50 | 03/11/2025 | 25/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3381 | 11110022 | MINAS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Nota Fiscal ( 842 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 11/11/2025 ) | R$ 579,50 | 03/11/2025 | 25/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3382 | 11110023 | MINAS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Nota Fiscal ( 842 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 11/11/2025 ) | R$ 579,50 | 03/11/2025 | 25/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3383 | 11110024 | MINAS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Nota Fiscal ( 842 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 11/11/2025 ) | R$ 579,50 | 03/11/2025 | 25/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3384 | 11110025 | MINAS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Nota Fiscal ( 842 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 11/11/2025 ) | R$ 579,50 | 03/11/2025 | 25/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3385 | 11110026 | MINAS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Nota Fiscal ( 842 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 11/11/2025 ) | R$ 579,50 | 03/11/2025 | 25/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3386 | 11110027 | MINAS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Nota Fiscal ( 842 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 11/11/2025 ) | R$ 579,50 | 03/11/2025 | 25/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3387 | 11110028 | MINAS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Nota Fiscal ( 842 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 11/11/2025 ) | R$ 789,00 | 03/11/2025 | 25/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3388 | 11110029 | LUIZ MELO & CIA LTDA | Nota Fiscal ( 2025001211 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 11/11/2025 ) | R$ 365,61 | 11/12/2025 | 02/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3389 | 11110030 | LUIZ MELO & CIA LTDA | Nota Fiscal ( 2025001205 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 11/11/2025 ) | R$ 7.606,08 | 11/12/2025 | 02/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3390 | 11050013 | ALDAIR MORAIS DOS SANTOS | Nota Fiscal ( 2025000011 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 05/11/2025 ) | R$ 839,72 | 05/12/2025 | 25/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3391 | 11050013 | ALDAIR MORAIS DOS SANTOS | Nota Fiscal ( 2025000012 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 05/11/2025 ) | R$ 839,72 | 05/12/2025 | 25/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3392 | 11060010 | CLAUDENICE LIMA DA SILVA ARAUJO | Nota Fiscal ( 2025000007 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 06/11/2025 ) | R$ 719,76 | 06/12/2025 | 19/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3393 | 11070020 | MARIA GILZA GOMES SANTOS | Nota Fiscal ( 2025000002 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 07/11/2025 ) | R$ 359,88 | 07/12/2025 | 25/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3394 | 11130005 | LAGARTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000006 / Série: U / UF: SE / Emissão: 13/11/2025 ) | R$ 20.000,00 | 13/12/2925 | 14/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3395 | 11130006 | LAGARTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000007 / Série: U / UF: SE / Emissão: 13/11/2025 ) | R$ 29.600,00 | 13/12/2025 | 14/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3396 | 11130007 | LAGARTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000008 / Série: U / UF: SE / Emissão: 13/11/2025 ) | R$ 23.730,00 | 13/12/2025 | 14/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3397 | 11050014 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Nota Fiscal ( 3241730 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 05/11/2025 ) | R$ 23.965,61 | 05/12/2025 | 02/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3398 | 11100006 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1891 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 10/11/2025 ) | R$ 1.344,50 | 10/12/2025 | 02/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3399 | 11100007 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1892 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 10/11/2025 ) | R$ 2.150,50 | 10/12/2025 | 02/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3400 | 11120001 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1904 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 12/11/2025 ) | R$ 8.865,50 | 12/12/2025 | 02/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3401 | 11100008 | A E SERVICOS MEDICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025004940 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 10/11/2025 ) | R$ 3.519,89 | 10/12/2025 | 10/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3402 | 11100009 | NINA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000221 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 10/11/2025 ) | R$ 7.139,05 | 10/12/2025 | 10/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3403 | 11120002 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000475 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 12/11/2025 ) | R$ 177,95 | 12/12/2025 | 05/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3404 | 11120003 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000476 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 12/11/2025 ) | R$ 177,95 | 12/12/2025 | 05/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3405 | 11120004 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000477 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 12/11/2025 ) | R$ 177,95 | 12/12/2025 | 05/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3406 | 11120005 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000478 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 12/11/2025 ) | R$ 177,95 | 12/12/2025 | 05/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3407 | 11120006 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000479 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 12/11/2025 ) | R$ 177,95 | 12/12/2025 | 05/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3408 | 11120007 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000480 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 12/11/2025 ) | R$ 177,95 | 12/12/2025 | 05/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3409 | 11120008 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000481 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 12/11/2025 ) | R$ 177,95 | 12/12/2025 | 05/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3410 | 11120009 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000482 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 12/11/2025 ) | R$ 177,95 | 12/12/2025 | 05/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3411 | 11100010 | NINA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000222 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 10/11/2025 ) | R$ 4.791,67 | 10/12/2025 | 10/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3412 | 11060012 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Nota Fiscal ( 12228 / Série: 004 / UF: SE / Emissão: 06/11/2025 ) | R$ 44,64 | 25/11/2025 | 17/04/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3413 | 11060013 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Nota Fiscal ( 12228 / Série: 004 / UF: SE / Emissão: 06/11/2025 ) | R$ 20,64 | 25/11/2025 | 17/04/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3414 | 11060014 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Nota Fiscal ( 12228 / Série: 004 / UF: SE / Emissão: 06/11/2025 ) | R$ 68,64 | 25/11/2025 | 17/04/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3415 | 11140001 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1906 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 14/11/2025 ) | R$ 2.432,00 | 14/12/2025 | 02/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3416 | 11060015 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Nota Fiscal ( 12228 / Série: 004 / UF: SE / Emissão: 06/11/2025 ) | R$ 61,92 | 25/11/2025 | 17/04/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3417 | 11060016 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Nota Fiscal ( 12228 / Série: 004 / UF: SE / Emissão: 06/11/2025 ) | R$ 41,28 | 25/11/2025 | 17/04/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3418 | 11060017 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Nota Fiscal ( 12228 / Série: 004 / UF: SE / Emissão: 06/11/2025 ) | R$ 65,28 | 25/11/2025 | 17/04/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3419 | 11060018 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Nota Fiscal ( 12228 / Série: 004 / UF: SE / Emissão: 06/11/2025 ) | R$ 20,64 | 25/11/2025 | 17/04/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3420 | 11060019 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Nota Fiscal ( 12228 / Série: 004 / UF: SE / Emissão: 06/11/2025 ) | R$ 20,64 | 25/11/2025 | 17/04/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3421 | 11140002 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1909 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 14/11/2025 ) | R$ 1.408,00 | 14/12/2025 | 02/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3422 | 11060020 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Nota Fiscal ( 12228 / Série: 004 / UF: SE / Emissão: 06/11/2025 ) | R$ 20,64 | 25/11/2025 | 17/04/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3423 | 11060021 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Nota Fiscal ( 12228 / Série: 004 / UF: SE / Emissão: 06/11/2025 ) | R$ 20,64 | 25/11/2025 | 17/04/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3424 | 11060022 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Nota Fiscal ( 12228 / Série: 004 / UF: SE / Emissão: 06/11/2025 ) | R$ 20,64 | 25/11/2025 | 17/04/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3425 | 11060023 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Nota Fiscal ( 12228 / Série: 004 / UF: SE / Emissão: 06/11/2025 ) | R$ 20,64 | 25/11/2025 | 17/04/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3426 | 11060024 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Nota Fiscal ( 12228 / Série: 004 / UF: SE / Emissão: 06/11/2025 ) | R$ 20,64 | 25/11/2025 | 17/04/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3427 | 11060025 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Nota Fiscal ( 12228 / Série: 004 / UF: SE / Emissão: 06/11/2025 ) | R$ 20,64 | 25/11/2025 | 17/04/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3428 | 11060026 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Nota Fiscal ( 12228 / Série: 004 / UF: SE / Emissão: 06/11/2025 ) | R$ 24,00 | 25/11/2025 | 17/04/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3429 | 11060027 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Nota Fiscal ( 12228 / Série: 004 / UF: SE / Emissão: 06/11/2025 ) | R$ 24,00 | 25/11/2025 | 17/04/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3430 | 10210031 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1842 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 21/10/2025 ) | R$ 704,00 | 21/11/2025 | 02/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3431 | 11110032 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000465 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 11/11/2025 ) | R$ 7.648,06 | 11/12/2025 | 02/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3432 | 11110033 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000466 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 11/11/2025 ) | R$ 7.648,06 | 11/12/2025 | 02/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3433 | 11110034 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000467 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 11/11/2025 ) | R$ 7.438,52 | 11/12/2025 | 02/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3434 | 11110035 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000468 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 11/11/2025 ) | R$ 14.300,82 | 11/12/2025 | 02/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3435 | 11110036 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000469 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 11/11/2025 ) | R$ 9.271,96 | 11/12/2025 | 02/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3436 | 11110037 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000470 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 11/11/2025 ) | R$ 12.834,07 | 11/12/2025 | 02/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3437 | 11110038 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000471 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 11/11/2025 ) | R$ 9.691,03 | 11/12/2025 | 02/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3438 | 11110039 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000472 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 11/11/2025 ) | R$ 9.743,42 | 11/12/2025 | 02/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3439 | 11030063 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000328 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/11/2025 ) | R$ 258.238,54 | 03/12/2025 | 19/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3440 | 11030064 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000330 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/11/2025 ) | R$ 5.274,99 | 03/12/2025 | 19/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3441 | 11030065 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000331 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/11/2025 ) | R$ 5.274,99 | 03/12/2025 | 19/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3442 | 11030066 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000332 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/11/2025 ) | R$ 9.203,57 | 03/12/2025 | 19/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3443 | 11030067 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000329 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/11/2025 ) | R$ 5.274,99 | 03/12/2025 | 19/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3444 | 11030068 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000334 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/11/2025 ) | R$ 10.807,80 | 03/12/2025 | 19/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3445 | 11030069 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000335 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/11/2025 ) | R$ 13.525,01 | 03/12/2025 | 19/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3446 | 11030070 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000336 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/11/2025 ) | R$ 13.012,97 | 03/12/2025 | 19/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3447 | 11190001 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000352 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 19/11/2025 ) | R$ 13.097,83 | 19/12/2025 | 19/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3448 | 11180010 | COOP DE TRANS ALTERNATIVO DE PAS DO EST DE SERGIPE LTDA | Doc. Diversos ( BOLETO/2934000132 / Emissão: 18/11/2025 ) | R$ 754,00 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3449 | 11180011 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4638209 / Emissão: 18/11/2025 ) | R$ 1.260,00 | 18/12/2025 | 28/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3450 | 11180012 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4638209 / Emissão: 18/11/2025 ) | R$ 2.070,00 | 18/12/2025 | 28/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3451 | 11180013 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4638209 / Emissão: 18/11/2025 ) | R$ 612,00 | 18/12/2025 | 28/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3452 | 11180014 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4638209 / Emissão: 18/11/2025 ) | R$ 432,00 | 18/12/2025 | 28/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3453 | 11180015 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4638209 / Emissão: 18/11/2025 ) | R$ 315,00 | 18/12/2025 | 28/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3454 | 11180016 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4638209 / Emissão: 18/11/2025 ) | R$ 468,00 | 18/12/2025 | 28/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3455 | 11180017 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4638209 / Emissão: 18/11/2025 ) | R$ 135,00 | 18/12/2025 | 28/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3456 | 11180018 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4638209 / Emissão: 18/11/2025 ) | R$ 225,00 | 18/12/2025 | 28/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3457 | 11180019 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4638209 / Emissão: 18/11/2025 ) | R$ 459,00 | 18/12/2025 | 28/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3458 | 11170001 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000341 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 17/11/2025 ) | R$ 151.126,04 | 17/12/2025 | 26/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3459 | 11180020 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4638209 / Emissão: 18/11/2025 ) | R$ 1.197,00 | 18/12/2025 | 28/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3460 | 11170002 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000342 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 17/11/2025 ) | R$ 3.362,94 | 17/12/2025 | 26/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3461 | 11180021 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4638209 / Emissão: 18/11/2025 ) | R$ 261,00 | 18/12/2025 | 28/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3462 | 11180022 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4638209 / Emissão: 18/11/2025 ) | R$ 342,00 | 18/12/2025 | 28/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3463 | 11180023 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4638209 / Emissão: 18/11/2025 ) | R$ 171,00 | 18/12/2025 | 28/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3464 | 11180024 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4638209 / Emissão: 18/11/2025 ) | R$ 270,00 | 18/12/2025 | 28/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3465 | 11180025 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4638209 / Emissão: 18/11/2025 ) | R$ 333,00 | 18/12/2025 | 28/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3466 | 11170003 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000343 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 17/11/2025 ) | R$ 4.327,86 | 17/12/2025 | 26/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3467 | 11180026 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4638209 / Emissão: 18/11/2025 ) | R$ 126,00 | 18/12/2025 | 28/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3468 | 11180027 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4638209 / Emissão: 18/11/2025 ) | R$ 171,00 | 18/12/2025 | 28/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3469 | 11180028 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4638209 / Emissão: 18/11/2025 ) | R$ 1.089,00 | 18/12/2025 | 28/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3470 | 11180029 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4638209 / Emissão: 18/11/2025 ) | R$ 153,00 | 18/12/2025 | 28/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3471 | 11170004 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000344 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 17/11/2025 ) | R$ 9.123,89 | 17/12/2025 | 26/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3472 | 11170005 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000345 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 17/11/2025 ) | R$ 4.439,19 | 17/12/2025 | 26/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3473 | 11170006 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000346 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 17/11/2025 ) | R$ 5.818,18 | 17/12/2025 | 26/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3474 | 11170007 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000348 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 17/11/2025 ) | R$ 8.577,18 | 17/12/2025 | 26/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3475 | 11170008 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000349 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 17/11/2025 ) | R$ 5.209,93 | 17/12/2025 | 26/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3476 | 11190015 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000351 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 19/11/2025 ) | R$ 6.585,84 | 19/12/2025 | 26/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3477 | 11040026 | MARY ANE MACHADO TAVARES | Nota Fiscal ( 2025000009 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/11/2025 ) | R$ 5.216,00 | 04/12/2025 | 28/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3478 | 11060028 | THAIS ROCHA RAMOS | Nota Fiscal ( 2025000003 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 06/11/2025 ) | R$ 2.704,50 | 06/12/2025 | 28/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3479 | 11050015 | MARIA ELISA SOBRAL VILA NOVA DE CARVALHO VIEIRA | Nota Fiscal ( 2025000003 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 05/11/2025 ) | R$ 1.304,00 | 05/12/2025 | 28/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3480 | 11060029 | DOUGLAS SANTOS LEITE | Nota Fiscal ( 2025000006 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 06/11/2025 ) | R$ 1.304,00 | 06/12/2025 | 28/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3481 | 11060030 | DAVI LEONEL ARAUJO NASCIMENTO | Nota Fiscal ( 2025000002 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 06/11/2025 ) | R$ 2.257,50 | 06/12/2025 | 05/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3482 | 11190036 | AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA | Bilhete Passagem ( 1274433444983 / Emissão: 25/09/2025 ) | R$ 5.534,62 | 19/12/2025 | 08/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3483 | 11190039 | AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA | Bilhete Passagem ( 1272146125239 / Emissão: 25/09/2025 ) | R$ 5.229,62 | 19/12/2025 | 08/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3484 | 11190040 | AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA | Bilhete Passagem ( 06135474545 / Emissão: 25/09/2025 ) | R$ 5.229,62 | 19/12/2025 | 08/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3485 | 11190041 | AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA | Bilhete Passagem ( 1272146353019 / Emissão: 29/09/2025 ) | R$ 1.375,08 | 19/12/2025 | 08/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3486 | 11190042 | AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA | Bilhete Passagem ( 1272146352817 / Emissão: 29/09/2025 ) | R$ 1.375,08 | 19/12/2025 | 08/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3487 | 11040027 | ADÉLIA DOS SANTOS | Nota Fiscal ( 2025000007 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/11/2025 ) | R$ 2.612,25 | 04/12/2025 | 05/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3488 | 11180031 | SANDRA DANIELE VASCONCELOS FERNANDES | Diária ( 01630021504 – SANDRA DANIELE VASCONCELOS FERNANDES, Saída: 05/11/2025, Retorno: 05/11/2025, Destino: ITABAIANA/SE, Qtd: 1 ) | R$ 30,00 | 18/12/2025 | 25/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3489 | 11110041 | LUIZ MELO & CIA LTDA | Nota Fiscal ( 2025001212 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 11/11/2025 ) | R$ 590,90 | 11/12/2025 | 05/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3490 | 11040028 | ACACIA FERREIRA DE SOUZA SANTANA | Nota Fiscal ( 2025000030 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/11/2025 ) | R$ 599,80 | 04/12/2025 | 02/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3491 | 11040028 | ACACIA FERREIRA DE SOUZA SANTANA | Nota Fiscal ( 2025000026 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/11/2025 ) | R$ 599,80 | 04/12/2025 | 02/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3492 | 11040028 | ACACIA FERREIRA DE SOUZA SANTANA | Nota Fiscal ( 2025000027 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/11/2025 ) | R$ 599,80 | 04/12/2025 | 02/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3493 | 11040028 | ACACIA FERREIRA DE SOUZA SANTANA | Nota Fiscal ( 2025000029 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/11/2025 ) | R$ 599,80 | 04/12/2025 | 02/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3494 | 11040028 | ACACIA FERREIRA DE SOUZA SANTANA | Nota Fiscal ( 2025000028 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/11/2025 ) | R$ 599,80 | 04/12/2025 | 02/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3495 | 11060031 | KEYLA BESSA PINTO | Nota Fiscal ( 2025000003 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 06/11/2025 ) | R$ 1.505,00 | 06/12/2025 | 05/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3496 | 11060032 | BEATRIZ RAYANE OLIVEIRA SANTANA | Nota Fiscal ( 2025000001 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 06/11/2025 ) | R$ 2.160,00 | 06/12/2025 | 04/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3497 | 11170009 | 30.473.056 BARBARA GINA DOS SANTOS CORREIA (MEI) | Nota Fiscal ( 221 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 17/11/2025 ) | R$ 296,80 | 17/12/2025 | 08/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3498 | 11040029 | DAIANE OLIVEIRA MELO GARCEZ | Nota Fiscal ( 2025000001 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/11/2025 ) | R$ 540,90 | 04/12/2025 | 02/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3499 | 11140004 | JORDANA NOGUEIRA DE MELO | Nota Fiscal ( 14636 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 14/11/2025 ) | R$ 2.400,00 | 14/12/2025 | 30/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3500 | 11240031 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4649717 / Emissão: 24/11/2025 ) | R$ 315,00 | 24/12/2025 | 28/11/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3501 | 11210001 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07906646 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 21/11/2025 ) | R$ 11.515,70 | 04/12/2025 | 02/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3502 | 11210002 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07906646 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 21/11/2025 ) | R$ 822,55 | 04/12/2025 | 02/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3503 | 11210003 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07906646 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 21/11/2025 ) | R$ 1.645,10 | 04/12/2025 | 02/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3504 | 11210004 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07906646 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 21/11/2025 ) | R$ 5.757,85 | 04/12/2025 | 02/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3505 | 11210005 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07906646 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 21/11/2025 ) | R$ 4.249,84 | 04/12/2025 | 02/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3506 | 11210006 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07906646 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 21/11/2025 ) | R$ 5.757,85 | 04/12/2025 | 02/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3507 | 11210007 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07906646 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 21/11/2025 ) | R$ 1.645,10 | 04/12/2025 | 02/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3508 | 11210008 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07906646 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 21/11/2025 ) | R$ 822,55 | 04/12/2025 | 02/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3509 | 11210009 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07906646 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 21/11/2025 ) | R$ 3.290,20 | 04/12/2025 | 02/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3510 | 11210010 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07906646 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 21/11/2025 ) | R$ 4.935,30 | 04/12/2025 | 02/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3511 | 11210011 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07906646 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 21/11/2025 ) | R$ 4.112,75 | 04/12/2025 | 02/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3512 | 11210012 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07906646 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 21/11/2025 ) | R$ 822,55 | 04/12/2025 | 02/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3513 | 11180032 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000316 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 18/11/2025 ) | R$ 2.862,99 | 18/12/2025 | 02/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3514 | 11180033 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000317 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 18/11/2025 ) | R$ 45,54 | 18/12/2025 | 02/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3515 | 11100011 | NATANAEL FEITOZA SANTOS | Nota Fiscal ( 2025000008 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 10/11/2025 ) | R$ 6.000,00 | 10/12/2025 | 10/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3516 | 11240060 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000320 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 24/11/2025 ) | R$ 1.906,36 | 24/12/2025 | 02/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3517 | 11200001 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | Doc. Diversos ( FATURA/00025208 / Emissão: 20/11/2025 ) | R$ 147,26 | 05/12/2025 | 04/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3518 | 11200002 | OI S.A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL | Doc. Diversos ( FATURA/00025208 / Emissão: 20/11/2025 ) | R$ 524,56 | 05/12/2025 | 04/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3519 | 11240061 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000323 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 24/11/2025 ) | R$ 424,00 | 24/12/2025 | 02/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3520 | 11050016 | ANA CARLA FERREIRA GUEDES DA CRUZ | Nota Fiscal ( 2025000010 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 05/11/2025 ) | R$ 3.010,00 | 05/12/2025 | 05/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3521 | 11190045 | IGUA SERGIPE S.A. | Doc. Diversos ( FATURA/4759120 / Emissão: 19/11/2025 ) | R$ 5.458,74 | 04/12/2025 | 04/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3522 | 11070021 | IGUA SERGIPE S.A. | Doc. Diversos ( FATURA/4422290 / Emissão: 07/11/2025 ) | R$ 680,58 | 04/12/2025 | 04/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3523 | 11190046 | IGUA SERGIPE S.A. | Doc. Diversos ( FATURA/4754895 / Emissão: 19/11/2025 ) | R$ 216,80 | 04/12/2025 | 04/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3524 | 11070022 | IGUA SERGIPE S.A. | Doc. Diversos ( FATURA/4423098 / Emissão: 07/11/2025 ) | R$ 779,96 | 04/12/2025 | 04/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3525 | 11190047 | IGUA SERGIPE S.A. | Doc. Diversos ( FATURA/4755207 / Emissão: 19/11/2025 ) | R$ 746,84 | 04/12/2025 | 04/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3526 | 11140005 | ASSOCIACAO SERGIPANA DE PEDIATRIA (SOSEPE) | Nota Fiscal ( 2025000003 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 14/11/2025 ) | R$ 152.970,00 | 14/12/2025 | 08/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3527 | 11190048 | IGUA SERGIPE S.A. | Doc. Diversos ( FATURA/4755469 / Emissão: 19/11/2025 ) | R$ 390,24 | 04/12/2025 | 04/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3528 | 11070023 | IGUA SERGIPE S.A. | Doc. Diversos ( FATURA/4423308 / Emissão: 07/11/2025 ) | R$ 1.608,15 | 04/12/2025 | 04/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3529 | 11190049 | IGUA SERGIPE S.A. | Doc. Diversos ( FATURA/4755619 / Emissão: 19/11/2025 ) | R$ 867,27 | 04/12/2025 | 04/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3530 | 11190050 | IGUA SERGIPE S.A. | Doc. Diversos ( FATURA/4755907 / Emissão: 19/11/2025 ) | R$ 415,56 | 04/12/2025 | 04/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3531 | 11100012 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1898 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 10/11/2025 ) | R$ 200,00 | 10/12/2025 | 02/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3532 | 11140006 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1908 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 14/11/2025 ) | R$ 200,00 | 14/12/2025 | 02/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3533 | 11240062 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1934 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 24/11/2025 ) | R$ 10.764,00 | 24/12/2025 | 02/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3534 | 11180034 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1924 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 18/11/2025 ) | R$ 4.290,00 | 18/12/2025 | 02/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3535 | 11190051 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1930 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 19/11/2025 ) | R$ 1.209,00 | 19/12/2025 | 02/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3536 | 11180035 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1925 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 18/11/2025 ) | R$ 2.520,00 | 18/12/2025 | 05/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3537 | 11190052 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1929 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 19/11/2025 ) | R$ 2.418,00 | 19/12/2025 | 02/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3538 | 11190053 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1927 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 19/11/2025 ) | R$ 6.689,80 | 19/12/2025 | 05/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3539 | 11140007 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1907 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 14/11/2025 ) | R$ 2.000,00 | 14/12/2025 | 05/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3540 | 11140008 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1905 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 14/11/2025 ) | R$ 14.380,00 | 14/12/2025 | 05/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3541 | 11100013 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1897 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 10/11/2025 ) | R$ 2.000,00 | 10/12/2025 | 05/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3542 | 11170010 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1911 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 17/11/2025 ) | R$ 4.305,00 | 17/12/2025 | 05/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3543 | 11260006 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1939 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 26/11/2025 ) | R$ 1.680,00 | 26/12/2025 | 05/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3544 | 11260007 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1940 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 26/11/2025 ) | R$ 1.795,00 | 26/12/2025 | 02/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3545 | 11100014 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1895 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 10/11/2025 ) | R$ 4.200,00 | 10/12/2025 | 02/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3546 | 11100015 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1890 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 10/11/2025 ) | R$ 1.234,80 | 10/12/2025 | 02/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3547 | 11120010 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1903 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 12/11/2025 ) | R$ 4.000,00 | 12/12/2025 | 02/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3548 | 11100016 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | Nota Fiscal ( 2025006999 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 10/11/2025 ) | R$ 1.060,60 | 10/12/2025 | 10/03/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3549 | 11250050 | ATONNS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA | Nota Fiscal ( 477 / Série: U / UF: BA / Emissão: 25/11/2025 ) | R$ 100.000,00 | 25/12/2025 | 02/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3550 | 11050017 | EVERTON DE ALMEIDA NUNES MEI | Nota Fiscal ( 34 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 05/11/2025 ) | R$ 30.000,00 | 05/12/2025 | 05/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3551 | 11170011 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000899 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 17/11/2025 ) | R$ 15.559,79 | 17/12/2025 | 10/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3552 | 11240063 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000321 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 24/11/2025 ) | R$ 4.099,25 | 24/12/2025 | 12/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3553 | 11240064 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000322 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 24/11/2025 ) | R$ 2.325,00 | 24/12/2025 | 12/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3554 | 11260008 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000324 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 26/11/2025 ) | R$ 945,54 | 26/12/2025 | 12/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3555 | 11280005 | LAGARTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000010 / Série: U / UF: SE / Emissão: 28/11/2025 ) | R$ 18.400,00 | 28/12/2025 | 05/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3556 | 11280006 | LAGARTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000011 / Série: U / UF: SE / Emissão: 28/11/2025 ) | R$ 35.200,00 | 28/12/2025 | 05/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3557 | 11280007 | LAGARTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000012 / Série: U / UF: SE / Emissão: 28/11/2025 ) | R$ 22.543,50 | 28/12/2025 | 05/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3558 | 11240065 | LUIZ MELO & CIA LTDA | Nota Fiscal ( 2025001238 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 24/11/2025 ) | R$ 2.850,00 | 24/12/2025 | 05/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3559 | 11170012 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000902 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 17/11/2025 ) | R$ 16.103,59 | 17/12/2025 | 10/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3560 | 11170013 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000901 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 17/11/2025 ) | R$ 10.532,16 | 17/12/2025 | 10/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3561 | 11280008 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000326 / Série: U / UF: SE / Emissão: 28/11/2025 ) | R$ 9.790,20 | 26/12/2025 | 02/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3562 | 11280009 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000327 / Série: U / UF: SE / Emissão: 28/11/2025 ) | R$ 15.079,80 | 28/12/2025 | 02/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3563 | 11280010 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000328 / Série: U / UF: SE / Emissão: 28/11/2025 ) | R$ 15.808,75 | 28/12/2025 | 02/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3564 | 11280011 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000329 / Série: U / UF: SE / Emissão: 28/11/2025 ) | R$ 19.733,04 | 28/12/2025 | 02/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3565 | 11170014 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000903 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 17/11/2025 ) | R$ 19.582,22 | 17/12/2025 | 10/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3566 | 11280012 | LUIZ MELO & CIA LTDA | Nota Fiscal ( 2025001264 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 28/11/2025 ) | R$ 53,11 | 28/12/2025 | 05/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3567 | 11170015 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1912 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 17/11/2025 ) | R$ 2.410,00 | 17/12/2025 | 05/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3568 | 11170016 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4634941 / Emissão: 17/11/2025 ) | R$ 72,00 | 17/12/2025 | 02/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3569 | 11170017 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4634941 / Emissão: 17/11/2025 ) | R$ 72,00 | 17/12/2025 | 02/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3570 | 11280017 | Companhia Sul Sergipana de Eletricidade – SULGIPE | Nota Fiscal ( 5768006 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 28/11/2025 ) | R$ 1.098,30 | 20/12/2025 | 16/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3571 | 12010001 | FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAUDE | Folha Pagamento ( 12 / 2025 ) | R$ 1.699,46 | 30/12/2025 | 30/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3572 | 11260009 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1941 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 26/11/2025 ) | R$ 160,00 | 26/12/2025 | 05/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3573 | 11260010 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1942 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 26/11/2025 ) | R$ 4.800,00 | 26/12/2025 | 05/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3574 | 11260011 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1943 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 26/11/2025 ) | R$ 10.500,00 | 26/12/2025 | 05/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3575 | 11270002 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Doc. Diversos ( FATURA/250137896 / Emissão: 27/11/2025 ) | R$ 149,56 | 31/12/2025 | 16/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3576 | 11170018 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000904 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 17/11/2025 ) | R$ 26.133,95 | 17/12/2025 | 10/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3577 | 11270003 | LAGARTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000009 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 27/11/2025 ) | R$ 15.000,00 | 27/12/2025 | 04/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3578 | 11140013 | CLINICA ODONTOLOGICA-MEDICA ORAL BOOK LTDA | Nota Fiscal ( 2025007349 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 14/11/2025 ) | R$ 684,00 | 14/12/2025 | 16/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3579 | 11140014 | CLINICA ODONTOLOGICA-MEDICA ORAL BOOK LTDA | Nota Fiscal ( 2025007349 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 14/11/2025 ) | R$ 1.026,00 | 14/12/2025 | 16/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3580 | 11140015 | CLINICA ODONTOLOGICA-MEDICA ORAL BOOK LTDA | Nota Fiscal ( 2025007349 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 14/11/2025 ) | R$ 646,00 | 14/12/2025 | 16/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3581 | 11140016 | CLINICA ODONTOLOGICA-MEDICA ORAL BOOK LTDA | Nota Fiscal ( 2025007349 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 14/11/2025 ) | R$ 38,00 | 14/12/2025 | 16/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3582 | 11140017 | CLINICA ODONTOLOGICA-MEDICA ORAL BOOK LTDA | Nota Fiscal ( 2025007349 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 14/11/2025 ) | R$ 1.368,00 | 14/12/2025 | 16/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3583 | 11140018 | CLINICA ODONTOLOGICA-MEDICA ORAL BOOK LTDA | Nota Fiscal ( 2025007349 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 14/11/2025 ) | R$ 646,00 | 14/12/2025 | 16/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3584 | 11140019 | CLINICA ODONTOLOGICA-MEDICA ORAL BOOK LTDA | Nota Fiscal ( 2025007349 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 14/11/2025 ) | R$ 38,00 | 14/12/2025 | 16/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3585 | 12010006 | W.C. RODRIGUES DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE SOFTWARE, E FOTOGRAFIA – ME | Nota Fiscal ( 765 / Série: NE / UF: RJ / Emissão: 01/12/2025 ) | R$ 117,99 | 01/01/2026 | 16/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3586 | 11280022 | LAGARTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000013 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 28/11/2025 ) | R$ 3.465,00 | 28/12/2025 | 04/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3587 | 12010007 | ORDEPSEG – SEGURANCA EIRELI | Nota Fiscal ( 2025000403 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/12/2025 ) | R$ 205.632,63 | 01/01/2026 | 05/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3588 | 12010008 | MINAS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Nota Fiscal ( 35751 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 01/12/2025 ) | R$ 789,00 | 01/01/2026 | 05/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3589 | 12010009 | ORDEPSEG – SEGURANCA EIRELI | Nota Fiscal ( 2025000404 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/12/2025 ) | R$ 12.026,12 | 01/01/2026 | 05/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3590 | 12010010 | MINAS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Nota Fiscal ( 35751 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 01/12/2025 ) | R$ 579,50 | 01/01/2026 | 05/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3591 | 12010011 | MINAS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Nota Fiscal ( 35751 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 01/12/2025 ) | R$ 579,50 | 01/01/2026 | 05/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3592 | 12010012 | MINAS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Nota Fiscal ( 35751 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 01/12/2025 ) | R$ 579,50 | 01/01/2026 | 05/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3593 | 12010013 | MINAS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Nota Fiscal ( 35751 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 01/12/2025 ) | R$ 579,50 | 01/01/2026 | 05/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3594 | 12010014 | ORDEPSEG – SEGURANCA EIRELI | Nota Fiscal ( 2025000405 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/12/2025 ) | R$ 11.946,82 | 01/01/2026 | 05/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3595 | 12010015 | MINAS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Nota Fiscal ( 35751 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 01/12/2025 ) | R$ 579,50 | 01/01/2026 | 05/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3596 | 12010016 | MINAS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Nota Fiscal ( 35751 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 01/12/2025 ) | R$ 579,50 | 01/01/2026 | 05/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3597 | 12010017 | ORDEPSEG – SEGURANCA EIRELI | Nota Fiscal ( 2025000406 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/12/2025 ) | R$ 11.946,82 | 01/01/2026 | 05/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3598 | 12010018 | MINAS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Nota Fiscal ( 35751 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 01/12/2025 ) | R$ 579,50 | 01/01/2026 | 05/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3599 | 12010019 | MINAS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Nota Fiscal ( 35751 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 01/12/2025 ) | R$ 579,50 | 01/01/2026 | 05/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3600 | 12010020 | ORDEPSEG – SEGURANCA EIRELI | Nota Fiscal ( 2025000407 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/12/2025 ) | R$ 11.946,82 | 01/01/2026 | 05/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3601 | 12010021 | MINAS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Nota Fiscal ( 35751 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 01/12/2025 ) | R$ 789,00 | 01/01/2026 | 05/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3602 | 12010022 | ORDEPSEG – SEGURANCA EIRELI | Nota Fiscal ( 2025000408 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/12/2025 ) | R$ 11.946,82 | 01/01/2026 | 05/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3603 | 12010023 | ORDEPSEG – SEGURANCA EIRELI | Nota Fiscal ( 2025000409 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/12/2025 ) | R$ 11.946,82 | 01/01/2026 | 05/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3604 | 12010024 | ORDEPSEG – SEGURANCA EIRELI | Nota Fiscal ( 2025000410 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/12/2025 ) | R$ 11.946,82 | 01/01/2026 | 05/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3605 | 12010025 | ORDEPSEG – SEGURANCA EIRELI | Nota Fiscal ( 2025000411 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/12/2025 ) | R$ 11.946,82 | 01/01/2026 | 05/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3606 | 12010026 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000333 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/12/2025 ) | R$ 795,00 | 01/01/2026 | 12/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3607 | 12010027 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000331 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/12/2025 ) | R$ 1.399,70 | 01/01/2026 | 12/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3608 | 12030007 | LUCAS DA COSTA ALMEIDA | Diária ( 05474615507 – LUCAS DA COSTA ALMEIDA, Saída: 25/11/2025, Retorno: 25/11/2025, Destino: AREIA BRANCA/SE, Qtd: 1 ) | R$ 30,00 | 03/01/2026 | 04/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3609 | 11120011 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000311 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 12/11/2025 ) | R$ 45,54 | 12/12/2025 | 12/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3610 | 11170019 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000905 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 17/11/2025 ) | R$ 27.174,41 | 17/12/2025 | 10/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3611 | 12020004 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000261 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/12/2025 ) | R$ 40.497,10 | 02/01/2026 | 05/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3612 | 12010028 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000332 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/12/2025 ) | R$ 2.389,04 | 01/01/2026 | 12/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3613 | 12010029 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000379 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/12/2025 ) | R$ 268.274,19 | 01/01/2026 | 05/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3614 | 12010030 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000380 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/12/2025 ) | R$ 5.274,99 | 01/01/2026 | 05/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3615 | 12010031 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000381 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/12/2025 ) | R$ 5.274,99 | 01/01/2026 | 05/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3616 | 12010032 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000382 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/12/2025 ) | R$ 5.274,99 | 01/01/2026 | 05/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3617 | 12010033 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000383 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/12/2025 ) | R$ 13.097,83 | 01/01/2026 | 05/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3618 | 12010034 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000384 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/12/2025 ) | R$ 11.666,56 | 01/01/2026 | 05/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3619 | 12010035 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000385 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/12/2025 ) | R$ 10.807,80 | 01/01/2026 | 05/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3620 | 12010036 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000387 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/12/2025 ) | R$ 13.132,15 | 01/01/2026 | 05/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3621 | 12010037 | PREMIUM SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | Nota Fiscal ( 2500000388 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/12/2025 ) | R$ 13.012,97 | 01/01/2026 | 05/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3622 | 11280023 | LUIZ MELO & CIA LTDA | Nota Fiscal ( 2025001263 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 28/11/2025 ) | R$ 3.000,00 | 28/12/2025 | 10/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3623 | 11100017 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500000872 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 10/11/2025 ) | R$ 2.000,00 | 10/12/2025 | 10/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3624 | 11110042 | INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO – IBDA | Nota Fiscal ( 2025156 / Série: NE / UF: MG / Emissão: 11/11/2025 ) | R$ 4.000,00 | 11/12/2025 | 05/02/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3625 | 12020005 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07939842 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/12/2025 ) | R$ 12.338,25 | 02/01/2026 | 17/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3626 | 12020006 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07939842 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/12/2025 ) | R$ 18.096,10 | 02/01/2026 | 17/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3627 | 12020007 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07939842 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/12/2025 ) | R$ 13.160,80 | 02/01/2026 | 17/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3628 | 12020008 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07939842 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/12/2025 ) | R$ 19.192,84 | 02/01/2026 | 17/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3629 | 12020009 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07939842 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/12/2025 ) | R$ 19.741,20 | 02/01/2026 | 17/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3630 | 12020010 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07939842 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/12/2025 ) | R$ 18.096,10 | 02/01/2026 | 17/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3631 | 12020011 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07939842 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/12/2025 ) | R$ 27.966,70 | 02/01/2026 | 17/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3632 | 12020012 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07939842 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/12/2025 ) | R$ 12.338,25 | 02/01/2026 | 17/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3633 | 12020013 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07939842 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/12/2025 ) | R$ 12.338,25 | 02/01/2026 | 17/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3634 | 12020014 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07939842 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/12/2025 ) | R$ 7.156,18 | 02/01/2026 | 17/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3635 | 12020015 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07939842 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/12/2025 ) | R$ 31.969,78 | 02/01/2026 | 17/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3636 | 12020016 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07939842 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/12/2025 ) | R$ 8.225,50 | 02/01/2026 | 17/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3637 | 12020017 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07939842 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/12/2025 ) | R$ 18.205,77 | 02/01/2026 | 17/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3638 | 12020018 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07939842 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/12/2025 ) | R$ 11.159,26 | 02/01/2026 | 17/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3639 | 12020019 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07939842 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/12/2025 ) | R$ 18.918,65 | 02/01/2026 | 17/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3640 | 12020020 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07939842 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/12/2025 ) | R$ 3.290,20 | 02/01/2026 | 17/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3641 | 12020021 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07939842 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/12/2025 ) | R$ 4.469,19 | 02/01/2026 | 17/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3642 | 12020022 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07939842 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/12/2025 ) | R$ 8.225,50 | 02/01/2026 | 17/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3643 | 12020023 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07939842 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/12/2025 ) | R$ 8.225,50 | 02/01/2026 | 17/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3644 | 12020024 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07939842 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/12/2025 ) | R$ 45.240,25 | 02/01/2026 | 17/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3645 | 12020025 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07939842 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/12/2025 ) | R$ 5.456,25 | 02/01/2026 | 17/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3646 | 12020026 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07939842 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/12/2025 ) | R$ 1.645,10 | 02/01/2026 | 17/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3647 | 12020027 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07939842 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/12/2025 ) | R$ 822,55 | 02/01/2026 | 17/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3648 | 12020028 | UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 07939842 / Série: NE / UF: SP / Emissão: 02/12/2025 ) | R$ 5.757,85 | 02/01/2026 | 17/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3649 | 12020029 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1967 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 02/12/2025 ) | R$ 6.435,00 | 02/01/2026 | 10/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3650 | 11260012 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1938 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 26/11/2025 ) | R$ 4.200,00 | 26/12/2025 | 10/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3651 | 11280024 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1944 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 28/11/2025 ) | R$ 28.222,70 | 28/12/2025 | 10/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3652 | 11280025 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1945 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 28/11/2025 ) | R$ 5.765,00 | 28/12/2025 | 10/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3653 | 11280026 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1946 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 28/11/2025 ) | R$ 3.700,00 | 28/12/2025 | 10/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3654 | 12010038 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1949 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 01/12/2025 ) | R$ 1.909,50 | 01/01/2026 | 19/02/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3655 | 11280027 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1947 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 28/11/2025 ) | R$ 2.798,00 | 28/12/2025 | 10/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3656 | 12010039 | ZDOC – TECNOLOGIA EM DOCUMENTOS E SISTEMAS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000326 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/12/2025 ) | R$ 222.536,58 | 01/01/2026 | 10/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3657 | 12030009 | LUIZ MELO & CIA LTDA | Nota Fiscal ( 2025001281 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/12/2025 ) | R$ 2.970,45 | 03/01/2026 | 10/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3658 | 12020030 | LUIZ MELO & CIA LTDA | Nota Fiscal ( 2025001271 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/12/2025 ) | R$ 1.900,00 | 02/01/2026 | 10/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3659 | 12020031 | LUIZ MELO & CIA LTDA | Nota Fiscal ( 2025001272 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/12/2025 ) | R$ 53,11 | 02/01/2026 | 10/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3660 | 12020032 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000262 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/12/2025 ) | R$ 24.874,55 | 02/01/2026 | 16/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3661 | 12020033 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000263 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/12/2025 ) | R$ 4.320,45 | 02/01/2026 | 16/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3662 | 12020034 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000264 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/12/2025 ) | R$ 11.301,80 | 02/01/2026 | 16/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3663 | 12020035 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000265 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/12/2025 ) | R$ 2.425,65 | 02/01/2026 | 16/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3664 | 12020036 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000266 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 02/12/2025 ) | R$ 11.351,45 | 02/01/2026 | 16/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3665 | 12020037 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000267 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/12/2025 ) | R$ 2.741,45 | 02/01/2026 | 16/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3666 | 12020038 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000268 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/12/2025 ) | R$ 9.057,45 | 02/01/2026 | 16/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3667 | 12020039 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000269 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/12/2025 ) | R$ 3.057,25 | 02/01/2026 | 16/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3668 | 12020040 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Nota Fiscal ( 2025000199 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/12/2025 ) | R$ 183,82 | 02/01/2026 | 07/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3669 | 12020041 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000270 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/12/2025 ) | R$ 3.688,85 | 02/01/2026 | 16/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3670 | 12020042 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Nota Fiscal ( 2025000199 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/12/2025 ) | R$ 170,10 | 02/01/2026 | 07/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3671 | 12020043 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Nota Fiscal ( 2025000199 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/12/2025 ) | R$ 195,46 | 02/01/2026 | 07/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3672 | 12020044 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Nota Fiscal ( 2025000199 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/12/2025 ) | R$ 218,84 | 02/01/2026 | 07/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3673 | 12020045 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Nota Fiscal ( 2025000199 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/12/2025 ) | R$ 167,24 | 02/01/2026 | 07/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3674 | 12020046 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Nota Fiscal ( 2025000199 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/12/2025 ) | R$ 182,50 | 02/01/2026 | 07/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3675 | 12020048 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Nota Fiscal ( 2025000199 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/12/2025 ) | R$ 148,88 | 02/01/2026 | 07/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3676 | 12020049 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Nota Fiscal ( 2025000199 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/12/2025 ) | R$ 149,98 | 02/01/2026 | 07/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3677 | 12020050 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Nota Fiscal ( 2025000199 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/12/2025 ) | R$ 543,24 | 02/01/2026 | 07/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3678 | 12020051 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Nota Fiscal ( 2025000199 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/12/2025 ) | R$ 507,44 | 02/01/2026 | 07/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3679 | 12020052 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Nota Fiscal ( 2025000199 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/12/2025 ) | R$ 158,44 | 02/01/2026 | 07/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3680 | 12020053 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Nota Fiscal ( 2025000199 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/12/2025 ) | R$ 987,22 | 02/01/2026 | 07/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3681 | 12020054 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1970 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 02/12/2025 ) | R$ 4.905,00 | 02/01/2026 | 10/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3682 | 12020055 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1971 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 02/12/2025 ) | R$ 6.300,00 | 02/01/2026 | 10/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3683 | 12010040 | ADILSON VARELA JUNIOR | Nota Fiscal ( 2025000008 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/12/2025 ) | R$ 2.282,00 | 01/01/2026 | 16/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3684 | 12030010 | KEYLA BESSA PINTO | Nota Fiscal ( 2025000005 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/12/2025 ) | R$ 2.257,50 | 03/01/2026 | 16/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3685 | 12010041 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS COSTA | Nota Fiscal ( 2025000005 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/12/2025 ) | R$ 119,96 | 01/01/2026 | 16/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3686 | 12010042 | MARY ANE MACHADO TAVARES | Nota Fiscal ( 2025000010 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/12/2025 ) | R$ 3.912,00 | 01/01/2026 | 16/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3687 | 12010043 | EDNA FIGUEIREDO REGO | Nota Fiscal ( 2025000008 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/12/2025 ) | R$ 2.608,00 | 01/01/2026 | 16/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3688 | 12020056 | MARILENE ALVES DE OLIVEIRA MIRANDA | Nota Fiscal ( 2025000013 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/12/2025 ) | R$ 359,88 | 02/01/2026 | 16/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3689 | 12010044 | BRUNA DANIELLE ROCHA DA SILVA | Nota Fiscal ( 2025000013 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/12/2025 ) | R$ 359,88 | 01/01/2026 | 16/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3690 | 12020057 | MARIA GILZA GOMES SANTOS | Nota Fiscal ( 2025000003 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/12/2025 ) | R$ 239,92 | 02/01/2026 | 16/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3691 | 12010045 | CLAUDENICE LIMA DA SILVA ARAUJO | Nota Fiscal ( 2025000009 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/12/2025 ) | R$ 239,92 | 01/01/2026 | 16/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3692 | 12020058 | DAVI LEONEL ARAUJO NASCIMENTO | Nota Fiscal ( 202500004 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/12/2025 ) | R$ 2.257,50 | 02/01/2026 | 17/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3693 | 12020059 | NATHALIA DE MATTOS SANTOS | Nota Fiscal ( 2025000002 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/12/2025 ) | R$ 1.505,00 | 02/01/2026 | 17/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3694 | 12010046 | ACACIA FERREIRA DE SOUZA SANTANA | Nota Fiscal ( 2025000033 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/12/2025 ) | R$ 359,88 | 01/01/2026 | 17/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3695 | 12010046 | ACACIA FERREIRA DE SOUZA SANTANA | Nota Fiscal ( 2025000031 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/12/2025 ) | R$ 359,88 | 01/01/2026 | 17/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3696 | 12010046 | ACACIA FERREIRA DE SOUZA SANTANA | Nota Fiscal ( 2025000032 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/12/2025 ) | R$ 359,88 | 01/01/2026 | 17/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3697 | 12050001 | Companhia Sul Sergipana de Eletricidade – SULGIPE | Nota Fiscal ( 5808796 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 05/12/2025 ) | R$ 1.058,11 | 15/12/2202 | 12/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3698 | 12090001 | LAGARTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000014 / Série: U / UF: SE / Emissão: 09/12/2025 ) | R$ 9.498,10 | 09/01/2026 | 10/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3699 | 12090002 | LAGARTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000015 / Série: U / UF: SE / Emissão: 09/12/2025 ) | R$ 8.880,00 | 09/01/2026 | 10/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3700 | 12090003 | LAGARTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000016 / Série: U / UF: SE / Emissão: 09/12/2025 ) | R$ 13.600,00 | 09/01/2025 | 10/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3701 | 12090004 | LAGARTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000017 / Série: U / UF: SE / Emissão: 09/12/2025 ) | R$ 22.543,50 | 09/01/2025 | 10/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3702 | 11240066 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A | Nota Fiscal ( 002896915 / Série: 002 / UF: SE / Emissão: 24/11/2025 ) | R$ 1.360,79 | 21/12/2025 | 17/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3703 | 11060033 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A | Nota Fiscal ( 002832205 / Série: 002 / UF: SE / Emissão: 06/11/2025 ) | R$ 2.978,90 | 21/12/2025 | 17/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3704 | 11060034 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A | Nota Fiscal ( 002833050 / Série: 002 / UF: SE / Emissão: 06/11/2025 ) | R$ 939,41 | 21/12/2025 | 17/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3705 | 12010047 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A | Nota Fiscal ( 002924653 / Série: 002 / UF: SE / Emissão: 30/11/2025 ) | R$ 2.269,74 | 21/12/2025 | 17/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3706 | 11130011 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A | Nota Fiscal ( 002854729 / Série: 002 / UF: SE / Emissão: 13/11/2025 ) | R$ 6.688,17 | 21/12/2025 | 17/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3707 | 11060035 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A | Nota Fiscal ( 002832742 / Série: 002 / UF: SE / Emissão: 06/11/2025 ) | R$ 2.152,00 | 21/12/2025 | 17/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3708 | 11270004 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A | Nota Fiscal ( 002913070 / Série: 002 / UF: SE / Emissão: 27/11/2025 ) | R$ 2.533,29 | 21/12/2025 | 17/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3709 | 11060036 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A | Nota Fiscal ( 002833518 / Série: 002 / UF: SE / Emissão: 06/11/2025 ) | R$ 13.389,39 | 21/12/2025 | 17/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3710 | 11130012 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A | Nota Fiscal ( 002855131 / Série: 002 / UF: SE / Emissão: 13/11/2025 ) | R$ 432,51 | 21/12/2025 | 17/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3711 | 12010048 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1950 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 01/12/2025 ) | R$ 1.270,50 | 01/01/2026 | 22/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3712 | 12020060 | NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTES LTDA | Nota Fiscal ( 2025001539 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/12/2025 ) | R$ 14.489,12 | 02/01/2026 | 22/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3713 | 12090008 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000274 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 09/12/2025 ) | R$ 9.903,77 | 09/01/2026 | 16/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3714 | 12020061 | VALDEREZ DOS PASSOS SANTOS | Nota Fiscal ( 2025000024 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/12/2025 ) | R$ 359,88 | 02/01/2026 | 17/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3715 | 12020061 | VALDEREZ DOS PASSOS SANTOS | Nota Fiscal ( 2025000025 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/12/2025 ) | R$ 359,88 | 02/01/2026 | 17/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3716 | 12020061 | VALDEREZ DOS PASSOS SANTOS | Nota Fiscal ( 2025000023 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/12/2025 ) | R$ 359,88 | 02/01/2026 | 17/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3717 | 12090009 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000275 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 09/12/2025 ) | R$ 10.122,26 | 09/01/2026 | 16/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3718 | 12090010 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000276 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 09/12/2025 ) | R$ 10.598,40 | 09/01/2026 | 16/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3719 | 12090011 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000279 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 09/12/2025 ) | R$ 30.239,57 | 09/01/2026 | 16/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3720 | 12090012 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000277 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 09/12/2025 ) | R$ 33.943,46 | 09/01/2026 | 16/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3721 | 12030011 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1972 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 03/12/2025 ) | R$ 4.368,00 | 03/01/2026 | 12/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3722 | 12090013 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000278 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 09/12/2025 ) | R$ 4.882,00 | 09/01/2026 | 16/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3723 | 12030012 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000335 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/12/2025 ) | R$ 1.596,80 | 03/01/2026 | 12/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3724 | 12030014 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000334 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/12/2025 ) | R$ 2.325,00 | 03/01/2026 | 12/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3725 | 12010049 | TP SANTOS CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA LTDA | Nota Fiscal ( 2025000073 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/12/2025 ) | R$ 19.139,76 | 01/01/2026 | 12/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3726 | 12050002 | 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA – EPP | Nota Fiscal ( 2025002532 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 05/12/2025 ) | R$ 40.300,00 | 05/01/2026 | 28/04/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3727 | 12100001 | NINA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000255 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 10/12/2025 ) | R$ 6.910,33 | 10/01/2026 | 12/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3728 | 12090016 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1979 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 09/12/2025 ) | R$ 585,00 | 09/01/2026 | 22/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3729 | 12090017 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1980 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 09/12/2025 ) | R$ 1.365,00 | 09/01/2026 | 22/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3730 | 12090018 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1981 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 09/12/2025 ) | R$ 2.520,00 | 09/01/2026 | 22/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3731 | 12010052 | SONIA REJANE DE JESUS SOUZA | Nota Fiscal ( 2025000011 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/12/2025 ) | R$ 359,88 | 01/01/2026 | 17/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3732 | 12010053 | ALDAIR MORAIS DOS SANTOS | Nota Fiscal ( 2025000013 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/12/2025 ) | R$ 359,88 | 01/01/2026 | 17/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3733 | 12010054 | ELAINE DOS SANTOS SILVA | Nota Fiscal ( 2025000012 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/12/2025 ) | R$ 239,92 | 01/01/2026 | 17/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3734 | 12010055 | GISELDA MARIA ALVES DE NOVAIS | Nota Fiscal ( 2025000024 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/12/2025 ) | R$ 2.160,00 | 01/01/2026 | 17/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3735 | 12010056 | NATANAEL FEITOZA SANTOS | Nota Fiscal ( 2025000009 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 01/12/2025 ) | R$ 6.000,00 | 01/01/2026 | 17/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3736 | 12100002 | UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500001575 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 10/12/2025 ) | R$ 12.371,28 | 10/01/2026 | 22/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3737 | 12090019 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Nota Fiscal ( 3300419 / Série: E / UF: SP / Emissão: 09/12/2025 ) | R$ 20.004,26 | 09/01/2026 | 07/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3738 | 12090020 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000514 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 09/12/2025 ) | R$ 7.648,06 | 09/01/2026 | 15/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3739 | 12090021 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000515 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 09/12/2025 ) | R$ 7.648,06 | 09/01/2026 | 15/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3740 | 12090022 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000516 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 09/12/2025 ) | R$ 7.438,52 | 09/01/2026 | 15/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3741 | 12090023 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000517 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 09/12/2025 ) | R$ 14.300,82 | 09/01/2026 | 15/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3742 | 12090024 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000518 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 09/12/2025 ) | R$ 9.271,96 | 09/01/2026 | 15/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3743 | 12090025 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000519 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 09/12/2025 ) | R$ 12.834,07 | 09/01/2026 | 15/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3744 | 12220060 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000541 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 22/12/2025 ) | R$ 9.743,42 | 22/01/2026 | 15/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3745 | 12220061 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 202500540 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 22/12/2025 ) | R$ 9.691,03 | 22/01/2026 | 15/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3746 | 12120011 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500001060 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 12/12/2025 ) | R$ 16.353,90 | 12/01/2026 | 23/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3747 | 12120026 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500001061 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 12/12/2025 ) | R$ 10.877,35 | 12/01/2026 | 23/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3748 | 12150003 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000343 / Série: U / UF: SE / Emissão: 15/12/2025 ) | R$ 19.733,04 | 15/01/2026 | 16/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3749 | 12150004 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000344 / Série: U / UF: SE / Emissão: 15/12/2025 ) | R$ 15.808,75 | 15/01/2026 | 16/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3750 | 12150005 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000345 / Série: U / UF: SE / Emissão: 15/12/2025 ) | R$ 15.079,80 | 15/01/2026 | 16/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3751 | 12150006 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000346 / Série: U / UF: SE / Emissão: 15/12/2025 ) | R$ 17.820,00 | 15/01/2025 | 16/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3752 | 12150007 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE | Doc. Diversos ( GUIA/1562508332 / Emissão: 15/12/2025 ) | R$ 87,92 | 04/01/2026 | 16/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3753 | 12150008 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE | Doc. Diversos ( GUIA/1562508334 / Emissão: 15/12/2025 ) | R$ 401,22 | 04/01/2026 | 16/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3754 | 12120027 | LAGARTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000020 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 12/12/2025 ) | R$ 8.662,50 | 12/01/2026 | 22/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3755 | 12120028 | LAGARTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000021 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 12/12/2025 ) | R$ 14.715,00 | 12/01/2026 | 22/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3756 | 12120029 | LAGARTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000019 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 12/12/2025 ) | R$ 34.650,00 | 12/01/2026 | 22/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3757 | 12110062 | LAGARTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000018 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 11/12/2025 ) | R$ 6.237,00 | 11/01/2026 | 22/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3758 | 12120033 | A E SERVICOS MEDICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025005420 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 12/12/2025 ) | R$ 1.497,72 | 12/01/2026 | 23/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3759 | 12120034 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500001067 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 12/12/2025 ) | R$ 26.780,53 | 12/01/2026 | 22/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3760 | 12120035 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500001066 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 12/12/2025 ) | R$ 28.019,23 | 12/01/2026 | 22/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3761 | 12110063 | NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTES LTDA | Nota Fiscal ( 2025001655 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 11/12/2025 ) | R$ 16.983,84 | 11/01/2026 | 22/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3762 | 12120036 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500001062 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 12/12/2025 ) | R$ 15.701,95 | 12/01/2026 | 22/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3763 | 12120037 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500001063 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 12/12/2025 ) | R$ 19.582,22 | 12/01/2026 | 22/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3764 | 12120038 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1992 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 12/12/2025 ) | R$ 370,00 | 12/01/2026 | 07/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3765 | 12150009 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500001086 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 15/12/2025 ) | R$ 986,54 | 15/01/2026 | 22/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3766 | 12150010 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500001085 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 15/12/2025 ) | R$ 896,75 | 15/01/2026 | 22/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3767 | 12150012 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500001084 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 15/12/2025 ) | R$ 1.193,90 | 15/01/2026 | 22/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3768 | 12160027 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1997 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 16/12/2025 ) | R$ 1.795,00 | 16/01/2026 | 22/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3769 | 12160028 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4704734 / Emissão: 16/12/2025 ) | R$ 1.503,00 | 15/01/2026 | 29/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3770 | 12160029 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4704734 / Emissão: 16/12/2025 ) | R$ 2.448,00 | 15/01/2026 | 29/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3771 | 12160030 | COOP DE TRANS ALTERNATIVO DE PAS DO EST DE SERGIPE LTDA | Doc. Diversos ( BOLETO/2934000133 / Emissão: 16/12/2025 ) | R$ 1.495,00 | 23/12/2025 | 22/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3772 | 12160031 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4704734 / Emissão: 16/12/2025 ) | R$ 711,00 | 15/01/2026 | 29/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3773 | 12160032 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4704734 / Emissão: 16/12/2025 ) | R$ 369,00 | 15/01/2026 | 29/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3774 | 12160033 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4704734 / Emissão: 16/12/2025 ) | R$ 351,00 | 15/01/2026 | 29/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3775 | 12050003 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1974 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 05/12/2025 ) | R$ 2.000,00 | 05/01/2026 | 22/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3776 | 12160034 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4704734 / Emissão: 16/12/2025 ) | R$ 540,00 | 15/01/2026 | 29/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3777 | 12160035 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4704734 / Emissão: 16/12/2025 ) | R$ 63,00 | 15/01/2025 | 29/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3778 | 12160036 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4704734 / Emissão: 16/12/2025 ) | R$ 315,00 | 15/01/2026 | 29/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3779 | 12160037 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4704734 / Emissão: 16/12/2025 ) | R$ 576,00 | 15/01/2026 | 29/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3780 | 12160038 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4704734 / Emissão: 16/12/2025 ) | R$ 90,00 | 15/01/2026 | 29/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3781 | 12160039 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4704734 / Emissão: 16/12/2025 ) | R$ 1.233,00 | 15/01/2026 | 29/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3782 | 12160040 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4704734 / Emissão: 16/12/2025 ) | R$ 324,00 | 15/01/2026 | 29/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3783 | 12160041 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4704734 / Emissão: 16/12/2025 ) | R$ 414,00 | 15/01/2026 | 29/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3784 | 12160042 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4704734 / Emissão: 16/12/2025 ) | R$ 180,00 | 15/01/2026 | 29/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3785 | 12160043 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4704734 / Emissão: 16/12/2025 ) | R$ 45,00 | 15/01/2026 | 29/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3786 | 12160044 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4704734 / Emissão: 16/12/2025 ) | R$ 153,00 | 15/01/2026 | 29/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3787 | 12160045 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4704734 / Emissão: 16/12/2025 ) | R$ 81,00 | 15/01/2026 | 29/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3788 | 12160046 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4704734 / Emissão: 16/12/2025 ) | R$ 45,00 | 15/01/2026 | 29/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3789 | 12160047 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4704734 / Emissão: 16/12/2025 ) | R$ 1.152,00 | 15/01/2026 | 29/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3790 | 12160048 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/4704734 / Emissão: 16/12/2025 ) | R$ 180,00 | 15/01/2026 | 29/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3791 | 12080001 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Nota Fiscal ( 26038 / Série: 004 / UF: SE / Emissão: 06/12/2025 ) | R$ 44,64 | 25/12/2025 | 22/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3792 | 12080002 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Nota Fiscal ( 26038 / Série: 004 / UF: SE / Emissão: 06/12/2025 ) | R$ 41,28 | 25/12/2025 | 22/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3793 | 12080003 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Nota Fiscal ( 26038 / Série: 004 / UF: SE / Emissão: 06/12/2025 ) | R$ 20,64 | 25/12/2025 | 22/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3794 | 12080004 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Nota Fiscal ( 26038 / Série: 004 / UF: SE / Emissão: 06/12/2025 ) | R$ 68,64 | 25/12/2025 | 22/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3795 | 12080005 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Nota Fiscal ( 26038 / Série: 004 / UF: SE / Emissão: 06/12/2025 ) | R$ 61,92 | 25/12/2025 | 22/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3796 | 12080006 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Nota Fiscal ( 26038 / Série: 004 / UF: SE / Emissão: 06/12/2025 ) | R$ 65,28 | 25/12/2025 | 22/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3797 | 12080007 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Nota Fiscal ( 26038 / Série: 004 / UF: SE / Emissão: 06/12/2025 ) | R$ 20,64 | 25/12/2025 | 22/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3798 | 12080008 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Nota Fiscal ( 26038 / Série: 004 / UF: SE / Emissão: 06/12/2025 ) | R$ 20,64 | 25/12/2025 | 22/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3799 | 12080009 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Nota Fiscal ( 26038 / Série: 004 / UF: SE / Emissão: 06/12/2025 ) | R$ 20,64 | 25/12/2025 | 22/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3800 | 12080010 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Nota Fiscal ( 26038 / Série: 004 / UF: SE / Emissão: 06/12/2025 ) | R$ 20,64 | 25/12/2025 | 22/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3801 | 12080011 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Nota Fiscal ( 26038 / Série: 004 / UF: SE / Emissão: 06/12/2025 ) | R$ 20,64 | 25/12/2025 | 22/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3802 | 12080012 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Nota Fiscal ( 26038 / Série: 004 / UF: SE / Emissão: 06/12/2025 ) | R$ 20,64 | 25/12/2025 | 22/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3803 | 12080013 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Nota Fiscal ( 26038 / Série: 004 / UF: SE / Emissão: 06/12/2025 ) | R$ 20,64 | 25/12/2025 | 22/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3804 | 12080014 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Nota Fiscal ( 26038 / Série: 004 / UF: SE / Emissão: 06/12/2025 ) | R$ 20,64 | 25/12/2025 | 22/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3805 | 12080015 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Nota Fiscal ( 26038 / Série: 004 / UF: SE / Emissão: 06/12/2025 ) | R$ 24,00 | 25/12/2025 | 22/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3806 | 12080016 | TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) | Nota Fiscal ( 26038 / Série: 004 / UF: SE / Emissão: 06/12/2025 ) | R$ 24,00 | 25/12/2025 | 22/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3807 | 12120039 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1994 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 12/12/2025 ) | R$ 16.420,00 | 12/01/2026 | 22/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3808 | 12120040 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1990 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 12/12/2025 ) | R$ 3.256,00 | 12/01/2026 | 22/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3809 | 12120041 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1993 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 12/12/2025 ) | R$ 2.000,00 | 12/01/2026 | 22/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3810 | 12100003 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1987 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 10/12/2025 ) | R$ 4.800,00 | 10/01/2026 | 22/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3811 | 12050004 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000337 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 05/12/2025 ) | R$ 393,30 | 05/01/2026 | 08/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3812 | 12100004 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1986 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 10/12/2025 ) | R$ 5.601,70 | 10/01/2026 | 22/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3813 | 12050005 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1975 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 05/12/2025 ) | R$ 200,00 | 05/01/2026 | 22/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3814 | 12150013 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500001091 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 15/12/2025 ) | R$ 1.928,36 | 15/01/2026 | 22/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3815 | 12150014 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500001083 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 15/12/2025 ) | R$ 1.064,20 | 15/01/2026 | 22/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3816 | 12150015 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500001090 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 15/12/2025 ) | R$ 2.096,15 | 15/01/2026 | 22/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3817 | 12150016 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500001089 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 15/12/2025 ) | R$ 2.186,71 | 15/01/2026 | 22/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3818 | 12150017 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500001087 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 15/12/2025 ) | R$ 2.998,48 | 15/01/2026 | 22/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3819 | 12150018 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500001088 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 15/12/2025 ) | R$ 3.327,90 | 15/01/2026 | 22/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3820 | 12150019 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500001092 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 15/12/2025 ) | R$ 1.883,73 | 15/01/2026 | 22/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3821 | 12150021 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1995 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 15/12/2025 ) | R$ 5.434,90 | 15/01/2026 | 22/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3822 | 12160049 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000348 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 16/12/2025 ) | R$ 5.625,00 | 16/01/2026 | 08/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3823 | 12170004 | LUIZ MELO & CIA LTDA | Nota Fiscal ( 2025001356 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 17/12/2025 ) | R$ 265,55 | 17/01/2026 | 07/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3824 | 12170005 | LUIZ MELO & CIA LTDA | Nota Fiscal ( 2025001357 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 17/12/2025 ) | R$ 1.447,35 | 17/01/2026 | 07/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3825 | 12190001 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000355 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 19/12/2025 ) | R$ 3.744,00 | 19/01/2026 | 08/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3826 | 12180002 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000353 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 18/12/2025 ) | R$ 2.942,50 | 18/01/2026 | 08/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3827 | 12190002 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000354 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 19/12/2025 ) | R$ 1.388,91 | 19/01/2026 | 08/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3828 | 12160053 | CLINICA ODONTOLOGICA-MEDICA ORAL BOOK LTDA | Nota Fiscal ( 2025008059 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 16/12/2025 ) | R$ 570,00 | 16/01/2026 | 30/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3829 | 12150026 | LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA – LAPMA | Nota Fiscal ( 2025001613 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 15/12/2025 ) | R$ 900,00 | 15/01/2026 | 07/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3830 | 12160054 | CLINICA ODONTOLOGICA-MEDICA ORAL BOOK LTDA | Nota Fiscal ( 2025008059 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 16/12/2025 ) | R$ 760,00 | 16/01/2026 | 30/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3831 | 12150027 | LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA – LAPMA | Nota Fiscal ( 2025001613 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 15/12/2025 ) | R$ 225,00 | 15/01/2026 | 07/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3832 | 12150028 | LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA – LAPMA | Nota Fiscal ( 2025001613 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 15/12/2025 ) | R$ 375,00 | 15/01/2026 | 07/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3833 | 12160055 | CLINICA ODONTOLOGICA-MEDICA ORAL BOOK LTDA | Nota Fiscal ( 2025008059 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 16/12/2025 ) | R$ 456,00 | 16/01/2026 | 30/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3834 | 12150029 | LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA – LAPMA | Nota Fiscal ( 2025001613 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 15/12/2025 ) | R$ 450,00 | 15/01/2026 | 07/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3835 | 12160056 | CLINICA ODONTOLOGICA-MEDICA ORAL BOOK LTDA | Nota Fiscal ( 2025008059 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 16/12/2025 ) | R$ 114,00 | 16/01/2026 | 30/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3836 | 12150030 | LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA – LAPMA | Nota Fiscal ( 2025001613 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 15/12/2025 ) | R$ 300,00 | 15/01/2026 | 07/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3837 | 12160057 | CLINICA ODONTOLOGICA-MEDICA ORAL BOOK LTDA | Nota Fiscal ( 2025008059 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 16/12/2025 ) | R$ 1.216,00 | 16/01/2026 | 30/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3838 | 12150031 | LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA – LAPMA | Nota Fiscal ( 20251613 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 15/12/2025 ) | R$ 525,00 | 15/01/2026 | 07/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3839 | 12150032 | LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA – LAPMA | Nota Fiscal ( 2025001613 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 15/12/2025 ) | R$ 75,00 | 15/01/2026 | 07/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3840 | 12160058 | CLINICA ODONTOLOGICA-MEDICA ORAL BOOK LTDA | Nota Fiscal ( 2025008059 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 16/12/2025 ) | R$ 228,00 | 16/01/2026 | 30/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3841 | 12220046 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500001115 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 22/12/2025 ) | R$ 4.000,00 | 22/01/2026 | 30/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3842 | 12230001 | ATONNS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA | Nota Fiscal ( 484 / Série: NE / UF: BA / Emissão: 23/12/2025 ) | R$ 100.000,00 | 23/01/2026 | 29/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3843 | 12110064 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | Nota Fiscal ( 2025007542 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 11/12/2025 ) | R$ 0,00 | 31/12/2025 | Em Análise | |
| 3844 | 12230002 | LAGARTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000027 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 23/12/2025 ) | R$ 34.700,00 | 23/01/2026 | 29/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3845 | 12230003 | LAGARTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000023 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 23/12/2025 ) | R$ 1.800,00 | 23/01/2026 | 29/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3846 | 12230004 | LAGARTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000024 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 23/12/2025 ) | R$ 3.118,50 | 23/01/2026 | 30/12/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3847 | 12150033 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500001081 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 15/12/2025 ) | R$ 1.484,70 | 15/01/2026 | 07/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3848 | 12150034 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500001082 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 15/12/2025 ) | R$ 1.326,29 | 15/01/2026 | 07/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3849 | 12160060 | LAR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000282 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 16/12/2025 ) | R$ 14.848,94 | 16/01/2026 | 07/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3850 | 12160061 | ASSOCIACAO SERGIPANA DE PEDIATRIA (SOSEPE) | Nota Fiscal ( 2025000004 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 16/12/2025 ) | R$ 50.380,00 | 16/01/2026 | 23/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3851 | 12230005 | LAGARTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000025 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 23/12/2025 ) | R$ 3.465,00 | 23/01/2026 | 07/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3852 | 12230006 | LAGARTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000026 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 23/12/2025 ) | R$ 7.119,00 | 23/01/2026 | 07/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3853 | 12160062 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1999 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 16/12/2025 ) | R$ 3.700,00 | 16/01/2026 | 07/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3854 | 12180007 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 2002 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 18/12/2025 ) | R$ 4.800,00 | 18/01/2026 | 07/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3855 | 12220047 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 2004 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 22/12/2025 ) | R$ 18.796,80 | 22/01/2026 | 07/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3856 | 12220048 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 2005 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 22/12/2025 ) | R$ 4.700,00 | 22/01/2026 | 07/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3857 | 12220049 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 2007 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 22/12/2025 ) | R$ 24.750,00 | 22/01/2026 | 07/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3858 | 12220050 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 2008 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 22/12/2025 ) | R$ 10.500,00 | 22/01/2026 | 07/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3859 | 12220051 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 2009 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 22/12/2025 ) | R$ 4.050,00 | 22/01/2026 | 08/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3860 | 12290001 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500001125 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 29/12/2025 ) | R$ 1.830,72 | 29/01/2026 | 07/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3861 | 12290002 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500001124 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 29/12/2025 ) | R$ 2.015,72 | 29/01/2026 | 07/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3862 | 12240001 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | Doc. Diversos ( FATURA/250150704 / Emissão: 24/12/2025 ) | R$ 149,56 | 30/01/2026 | 15/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3863 | 12220052 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000540 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 22/12/2025 ) | R$ 177,95 | 22/01/2026 | 15/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3864 | 12220053 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000543 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 22/12/2025 ) | R$ 177,95 | 22/01/2026 | 15/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3865 | 12110065 | Companhia Sul Sergipana de Eletricidade – SULGIPE | Nota Fiscal ( 5846923 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 11/12/2025 ) | R$ 1.278,94 | 20/01/2026 | 08/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3866 | 12220054 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000541 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 22/12/2025 ) | R$ 177,95 | 22/01/2026 | 15/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3867 | 12220055 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000542 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 22/12/2025 ) | R$ 177,95 | 22/01/2026 | 15/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3868 | 12220056 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000544 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 22/12/2025 ) | R$ 177,95 | 22/01/2026 | 15/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3869 | 12290003 | Companhia Sul Sergipana de Eletricidade – SULGIPE | Nota Fiscal ( 5927506 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 29/12/2025 ) | R$ 1.354,96 | 15/01/2026 | 08/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3870 | 12220057 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000545 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 22/12/2025 ) | R$ 177,95 | 22/01/2026 | 15/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3871 | 12220058 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000546 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 22/12/2025 ) | R$ 177,95 | 22/01/2026 | 15/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3872 | 12220059 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000547 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 22/12/2025 ) | R$ 177,95 | 22/01/2026 | 15/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3873 | 12290004 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500001129 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 29/12/2025 ) | R$ 3.574,50 | 29/01/2026 | 07/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3874 | 12290005 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500001138 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 29/12/2025 ) | R$ 1.569,22 | 29/01/2026 | 07/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3875 | 12290006 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500001137 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 29/12/2025 ) | R$ 1.357,65 | 29/01/2026 | 07/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3876 | 12290007 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500001135 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 29/12/2025 ) | R$ 1.927,07 | 29/01/2026 | 07/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3877 | 12290008 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500001134 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 29/12/2025 ) | R$ 698,22 | 29/01/2026 | 07/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3878 | 12290009 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500001133 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 29/12/2025 ) | R$ 1.101,18 | 29/01/2026 | 07/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3879 | 12290010 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500001132 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 29/12/2025 ) | R$ 3.643,80 | 29/01/2026 | 23/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3880 | 12290011 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500001131 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 29/12/2025 ) | R$ 1.539,04 | 29/01/2026 | 23/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3881 | 12290012 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500001128 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 29/12/2025 ) | R$ 4.632,84 | 29/01/2026 | 23/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3882 | 12180008 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500001105 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 18/12/2025 ) | R$ 0,00 | 18/01/2026 | Em Análise | |
| 3883 | 12290013 | UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500001619 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 29/01/2025 ) | R$ 2.726,58 | 29/01/2026 | 27/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3884 | 12290014 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500001126 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 29/12/2025 ) | R$ 1.105,52 | 29/01/2026 | 23/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3885 | 12290015 | UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500001618 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 29/12/2025 ) | R$ 3.013,58 | 29/01/2026 | 23/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3886 | 12290016 | UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500001617 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 29/12/2025 ) | R$ 3.135,56 | 29/01/2026 | 23/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3887 | 12290017 | UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500001616 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 29/12/2025 ) | R$ 2.726,58 | 29/01/2026 | 23/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3888 | 12290018 | UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500001615 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 29/12/2025 ) | R$ 1.772,27 | 29/01/2026 | 23/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3889 | 12290019 | UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Nota Fiscal ( 2500001614 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 29/12/2025 ) | R$ 2.181,26 | 29/01/2026 | 23/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3890 | 12300001 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000358 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 30/12/2025 ) | R$ 4.812,50 | 30/01/2026 | 23/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3891 | 12230007 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000356 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 23/12/2025 ) | R$ 7.000,00 | 23/01/2026 | 23/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3892 | 12240002 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000357 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 24/12/2025 ) | R$ 2.975,00 | 24/01/2026 | 23/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3893 | 12300002 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 2010 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 30/12/2025 ) | R$ 1.018,20 | 30/01/2026 | 08/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3894 | 12260002 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Nota Fiscal ( 2025000480 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 26/12/2025 ) | R$ 14,88 | 26/01/2026 | 05/02/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3895 | 12260003 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Nota Fiscal ( 2025000480 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 26/12/2025 ) | R$ 14,88 | 26/01/2026 | 05/02/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3896 | 12260004 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Nota Fiscal ( 2025000480 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 26/12/2025 ) | R$ 14,88 | 26/01/2026 | 05/02/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3897 | 12260005 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Nota Fiscal ( 2025000480 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 26/12/2025 ) | R$ 14,89 | 26/01/2026 | 05/02/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3898 | 12260006 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Nota Fiscal ( 2025000480 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 26/12/2025 ) | R$ 14,89 | 26/01/2026 | 05/02/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3899 | 12260007 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Nota Fiscal ( 2025000480 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 26/12/2025 ) | R$ 14,88 | 26/01/2026 | 05/02/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3900 | 12260008 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Nota Fiscal ( 2025000480 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 26/12/2025 ) | R$ 14,88 | 26/01/2026 | 05/02/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3901 | 12260009 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Nota Fiscal ( 2025000480 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 26/12/2025 ) | R$ 14,89 | 26/01/2026 | 05/02/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3902 | 12260010 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Nota Fiscal ( 2025000480 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 26/12/2025 ) | R$ 14,89 | 26/01/2026 | 05/02/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3903 | 12260011 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Nota Fiscal ( 2025000480 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 26/12/2025 ) | R$ 14,89 | 26/01/2026 | 05/02/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3904 | 12260012 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Nota Fiscal ( 2025000480 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 26/12/2025 ) | R$ 44,67 | 26/01/2026 | 05/02/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3905 | 12260013 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Nota Fiscal ( 2025000480 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 26/12/2025 ) | R$ 59,56 | 26/01/2026 | 05/02/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3906 | 12260014 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Nota Fiscal ( 2025000480 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 26/12/2025 ) | R$ 44,67 | 26/01/2026 | 05/02/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3907 | 12100005 | CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | Nota Fiscal ( 2025002889 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 10/12/2025 ) | R$ 10.000,00 | 12/01/2026 | 10/02/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3908 | 12290020 | NINA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000307 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 29/12/2025 ) | R$ 8.375,33 | 29/01/2026 | 23/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3909 | 12290021 | NINA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000309 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 29/12/2025 ) | R$ 11.801,65 | 29/01/2026 | 23/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3910 | 12300003 | NINA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2025000315 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 30/12/2025 ) | R$ 579,20 | 30/01/2026 | 23/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3911 | 12170009 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000349 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 17/12/2025 ) | R$ 23.125,00 | 17/01/2026 | 23/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3912 | 12150035 | J FERREIRA GRAFICA E COMERCIO LTDA | Nota Fiscal ( 2025000342 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 15/12/2025 ) | R$ 6.500,00 | 15/01/2026 | 23/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3913 | 12230008 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A | Nota Fiscal ( 003001181 / Série: 002 / UF: SE / Emissão: 23/12/2025 ) | R$ 1.569,68 | 21/01/2026 | 15/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3914 | 12050006 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A | Nota Fiscal ( 002935881 / Série: 002 / UF: SE / Emissão: 05/12/2025 ) | R$ 3.994,44 | 21/01/2026 | 15/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3915 | 12050007 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A | Nota Fiscal ( 002936763 / Série: 002 / UF: SE / Emissão: 05/12/2025 ) | R$ 1.223,91 | 21/01/2026 | 15/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3916 | 12310002 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A | Nota Fiscal ( 003029526 / Série: 002 / UF: SE / Emissão: 31/12/2025 ) | R$ 1.877,84 | 21/01/2026 | 15/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3917 | 12150036 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A | Nota Fiscal ( 002958209 / Série: 002 / UF: SE / Emissão: 15/12/2025 ) | R$ 6.757,63 | 21/01/2026 | 15/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3918 | 12050008 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A | Nota Fiscal ( 002936443 / Série: 002 / UF: SE / Emissão: 05/12/2025 ) | R$ 2.413,53 | 21/01/2026 | 15/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3919 | 12290022 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A | Nota Fiscal ( 003017438 / Série: 002 / UF: SE / Emissão: 29/12/2025 ) | R$ 2.542,35 | 21/01/2026 | 15/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3920 | 12040010 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A | Nota Fiscal ( 002930774 / Série: 002 / UF: SE / Emissão: 04/12/2025 ) | R$ 13.040,46 | 21/01/2026 | 15/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3921 | 12150037 | ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA ENERGIA S.A | Nota Fiscal ( 002958596 / Série: 002 / UF: SE / Emissão: 15/12/2025 ) | R$ 431,24 | 21/01/2026 | 15/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3922 | 12030018 | IGUA SERGIPE S.A. | Doc. Diversos ( FATURA/5003122 / Emissão: 03/12/2025 ) | R$ 448,69 | 03/02/2026 | 29/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3923 | 12030019 | IGUA SERGIPE S.A. | Doc. Diversos ( FATURA/5001408 / Emissão: 03/12/2025 ) | R$ 926,89 | 03/02/2026 | 29/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3924 | 12030020 | IGUA SERGIPE S.A. | Doc. Diversos ( FATURA/5003339 / Emissão: 03/12/2025 ) | R$ 978,73 | 03/02/2026 | 29/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3925 | 12020064 | IGUA SERGIPE S.A. | Doc. Diversos ( FATURA/4998734 / Emissão: 02/12/2025 ) | R$ 390,24 | 03/02/2026 | 29/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3926 | 12030021 | IGUA SERGIPE S.A. | Doc. Diversos ( FATURA/5002675 / Emissão: 03/12/2025 ) | R$ 614,33 | 03/02/2026 | 29/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3927 | 12030022 | IGUA SERGIPE S.A. | Doc. Diversos ( FATURA/5003039 / Emissão: 03/12/2025 ) | R$ 1.111,24 | 03/02/2026 | 29/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3928 | 12030023 | IGUA SERGIPE S.A. | Doc. Diversos ( FATURA/5002879 / Emissão: 03/12/2025 ) | R$ 4.192,10 | 03/02/2026 | 29/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3929 | 12030024 | IGUA SERGIPE S.A. | Doc. Diversos ( FATURA/5001707 / Emissão: 03/12/2025 ) | R$ 1.475,64 | 03/02/2026 | 29/01/2026 | Pagamento Efetuado |
| 3930 | 12030025 | IGUA SERGIPE S.A. | Doc. Diversos ( FATURA/5001289 / Emissão: 03/12/2025 ) | R$ 5.816,52 | 03/02/2026 | 29/01/2026 | Pagamento Efetuado |
Atualizado em 28/10/2026.
