Ordem cronológica dos pagamentos da FUNESA, por fila (categoria do contrato) e fonte de recurso, conforme o art. 141 da Lei nº 14.133/2021. Escolha o exercício e clique em Pesquisar. Fonte: sistema de gestão da FUNESA (3Tecnos), também disponível na consulta da ordem cronológica.
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Exibindo o exercício de 2024 (escolha outro ano acima).
Exercício 2024
Locações: Recursos não Vinculados de Impostos
| Posição | Processo | Credor | Documento | Valor pago | Vencimento | Pagamento | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1212008 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/33093 / Emissão: 12/12/2024 ) | R$ 24,81 | 17/01/2025 | 10/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2 | 1212009 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/33093 / Emissão: 12/12/2024 ) | R$ 24,81 | 17/01/2025 | 10/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3 | 1212010 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/33093 / Emissão: 12/12/2024 ) | R$ 24,81 | 17/01/2025 | 10/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 4 | 1212011 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/33093 / Emissão: 12/12/2024 ) | R$ 24,81 | 17/01/2025 | 10/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 5 | 1212012 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/33093 / Emissão: 12/12/2024 ) | R$ 24,81 | 17/01/2025 | 10/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 6 | 1212013 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/33093 / Emissão: 12/12/2024 ) | R$ 24,81 | 17/01/2025 | 10/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 7 | 1212014 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/33093 / Emissão: 12/12/2024 ) | R$ 24,81 | 17/01/2025 | 10/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 8 | 1212015 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/33093 / Emissão: 12/12/2024 ) | R$ 24,81 | 17/01/2025 | 10/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 9 | 1212016 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/33093 / Emissão: 12/12/2024 ) | R$ 24,81 | 17/01/2025 | 10/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 10 | 1212017 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/33093 / Emissão: 12/12/2024 ) | R$ 74,43 | 17/01/2025 | 10/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 11 | 1212018 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/33093 / Emissão: 12/12/2024 ) | R$ 124,05 | 17/01/2025 | 10/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 12 | 1212019 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/33093 / Emissão: 12/12/2024 ) | R$ 24,81 | 17/01/2025 | 10/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 13 | 1212020 | UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | Doc. Diversos ( FATURA/33093 / Emissão: 12/12/2024 ) | R$ 49,62 | 17/01/2025 | 10/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 14 | 1202086 | PCGA PARTICIPAÇÕES E ALUGUÉIS DE IMÓVEIS LTDA – ME | Doc. Diversos ( FATURA/04 / Emissão: 02/12/2024 ) | R$ 10.260,37 | 02/01/2025 | 17/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 15 | 1227002 | PEDRO ALVES MELO | Doc. Diversos ( FATURA/59 / Emissão: 27/12/2024 ) | R$ 1.698,26 | 27/01/2025 | 14/01/2025 | Pagamento Efetuado |
Prestação de serviços: Recursos não Vinculados de Impostos
| Posição | Processo | Credor | Documento | Valor pago | Vencimento | Pagamento | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1209009 | CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | Nota Fiscal ( 2024000633 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 09/12/2024 ) | R$ 7.300,00 | 09/01/2025 | 16/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 2 | 1213001 | BARRETOS EVENTOS PRODUCOES & TURISMO EIRELI | Nota Fiscal ( 2024000543 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 13/12/2024 ) | R$ 338,00 | 12/01/2025 | 28/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 3 | 1213002 | BARRETOS EVENTOS PRODUCOES & TURISMO EIRELI | Nota Fiscal ( 2024000541 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 13/12/2024 ) | R$ 845,00 | 12/01/2025 | 28/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 4 | 1204041 | DIANI ELENA MELO COSTA | Nota Fiscal ( 2024000001 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 04/12/2024 ) | R$ 540,00 | 03/01/2025 | 26/12/2024 | Pagamento Efetuado |
| 5 | 1203025 | SARA VERONICA SANTOS ARAGAO | Nota Fiscal ( 2024000003 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/12/2024 ) | R$ 540,90 | 11/01/2025 | 09/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 6 | 1213003 | BARRETOS EVENTOS PRODUCOES & TURISMO EIRELI | Nota Fiscal ( 2024000542 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 13/12/2024 ) | R$ 507,00 | 17/01/2025 | 28/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 7 | 1203026 | SONIA REJANE DE JESUS SOUZA | Nota Fiscal ( 2024000002 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/12/2024 ) | R$ 119,96 | 11/01/2025 | 09/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 8 | 1210022 | CARINE SANTANA FERREIRA MARQUES | Nota Fiscal ( 2024000007 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 10/12/2024 ) | R$ 6.800,00 | 10/01/2025 | 16/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 9 | 1203027 | ADILELSON DO NASCIMENTO SANTOS | Nota Fiscal ( 2024001080 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/12/2024 ) | R$ 1.200,00 | 04/01/2025 | 10/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 10 | 1218001 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/3849329 / Emissão: 18/12/2024 ) | R$ 1.512,00 | 16/02/2025 | 23/12/2024 | Pagamento Efetuado |
| 11 | 1218002 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/3849329 / Emissão: 18/12/2024 ) | R$ 1.620,00 | 16/02/2025 | 23/12/2024 | Pagamento Efetuado |
| 12 | 1218003 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/3849329 / Emissão: 18/12/2024 ) | R$ 918,00 | 16/02/2025 | 23/12/2024 | Pagamento Efetuado |
| 13 | 1218004 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/3849329 / Emissão: 18/12/2024 ) | R$ 369,00 | 16/02/2025 | 23/12/2024 | Pagamento Efetuado |
| 14 | 1218005 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/3849329 / Emissão: 18/12/2024 ) | R$ 162,00 | 16/02/2025 | 23/12/2024 | Pagamento Efetuado |
| 15 | 1218006 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/3849329 / Emissão: 18/12/2024 ) | R$ 1.125,00 | 16/02/2025 | 23/12/2024 | Pagamento Efetuado |
| 16 | 1218007 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/3849329 / Emissão: 18/12/2024 ) | R$ 171,00 | 16/02/2025 | 23/12/2024 | Pagamento Efetuado |
| 17 | 1218008 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/3849329 / Emissão: 18/12/2024 ) | R$ 144,00 | 16/02/2025 | 23/12/2024 | Pagamento Efetuado |
| 18 | 1218009 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/3849329 / Emissão: 18/12/2024 ) | R$ 306,00 | 16/02/2025 | 23/12/2024 | Pagamento Efetuado |
| 19 | 1218010 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( LARANJEIRAS/3849329 / Emissão: 18/12/2024 ) | R$ 891,00 | 16/02/2025 | 23/12/2024 | Pagamento Efetuado |
| 20 | 1218011 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/3849329 / Emissão: 18/12/2024 ) | R$ 144,00 | 16/02/2025 | 23/12/2024 | Pagamento Efetuado |
| 21 | 1218012 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/3849329 / Emissão: 18/12/2024 ) | R$ 1.116,00 | 16/02/2025 | 23/12/2024 | Pagamento Efetuado |
| 22 | 1218013 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/3849329 / Emissão: 18/12/2024 ) | R$ 63,00 | 16/02/2025 | 23/12/2024 | Pagamento Efetuado |
| 23 | 1218014 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/3849329 / Emissão: 18/12/2024 ) | R$ 369,00 | 16/02/2025 | 23/12/2024 | Pagamento Efetuado |
| 24 | 1218015 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/3849329 / Emissão: 18/12/2024 ) | R$ 297,00 | 16/02/2025 | 23/12/2024 | Pagamento Efetuado |
| 25 | 1218016 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/3849329 / Emissão: 18/12/2024 ) | R$ 423,00 | 16/02/2025 | 23/12/2024 | Pagamento Efetuado |
| 26 | 1218017 | Aracaju Card – Vale Transporte | Doc. Diversos ( BOLETO/3849329 / Emissão: 18/12/2024 ) | R$ 738,00 | 16/02/2025 | 23/12/2024 | Pagamento Efetuado |
| 27 | 1210023 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | Nota Fiscal ( 2024007816 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 10/12/2024 ) | R$ 2.545,44 | 30/12/2024 | 15/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 28 | 1219012 | JOSE CLAUDEVAN VIEIRA REIS | Diária ( 00229426530 – JOSE CLAUDEVAN VIEIRA REIS, Saída: 11/12/2024, Retorno: 11/12/2024, Destino: NSA. SRA. DA GLÕRIA/PROPRIÁ/CAPELA, Qtd: 1 ) | R$ 60,00 | 19/01/2025 | 20/12/2024 | Pagamento Efetuado |
| 29 | 1219012 | JOSE CLAUDEVAN VIEIRA REIS | Diária ( 00229426530 – JOSE CLAUDEVAN VIEIRA REIS, Saída: 13/12/2024, Retorno: 13/12/2024, Destino: BOQUIM/TOBIAS BARRETO/SIMÃO DIAS, Qtd: 1 ) | R$ 60,00 | 19/01/2025 | 20/12/2024 | Pagamento Efetuado |
| 30 | 1219013 | JOSEVANIA TOJAL SA MONTEIRO | Diária ( 58873414591 – JOSEVANIA TOJAL SA MONTEIRO, Saída: 13/12/2024, Retorno: 13/12/2024, Destino: BOQUIM/TOBIAS BARRETO/SIMÃO DIAS, Qtd: 1 ) | R$ 30,00 | 19/01/2025 | 20/12/2024 | Pagamento Efetuado |
| 31 | 1219016 | JOSE VALTER SAMPAIO JUNIOR | Diária ( 01172863547 – JOSE VALTER SAMPAIO JUNIOR, Saída: 11/12/2024, Retorno: 11/12/2024, Destino: NSA. SRA. DA GLÓRIA/PROPRIÁ/CAPELA, Qtd: 1 ) | R$ 30,00 | 19/01/2025 | 20/12/2024 | Pagamento Efetuado |
| 32 | 1212023 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1135 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 12/12/2024 ) | R$ 2.548,00 | 12/01/2025 | 07/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 33 | 1204042 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1093 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 04/12/2024 ) | R$ 3.180,00 | 04/01/2025 | 07/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 34 | 1212024 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1136 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 12/12/2024 ) | R$ 3.193,30 | 12/01/2025 | 07/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 35 | 1202085 | MARY ANE MACHADO TAVARES | Nota Fiscal ( 2024000008 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 02/12/2024 ) | R$ 3.912,00 | 02/01/2025 | 09/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 36 | 1203028 | ADILSON VARELA JUNIOR | Nota Fiscal ( 2024000012 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 03/12/2024 ) | R$ 1.304,00 | 03/01/2025 | 13/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 37 | 1211017 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA | Nota Fiscal ( 2024000607 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 11/12/2024 ) | R$ 169,78 | 09/01/2025 | 10/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 38 | 1211018 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA | Nota Fiscal ( 2024000608 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 11/12/2024 ) | R$ 169,78 | 09/01/2025 | 10/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 39 | 1211019 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA | Nota Fiscal ( 2024000609 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 11/12/2024 ) | R$ 169,78 | 09/01/2025 | 10/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 40 | 1211020 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA | Nota Fiscal ( 2024000610 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 11/12/2024 ) | R$ 169,78 | 09/01/2025 | 10/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 41 | 1211021 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA | Nota Fiscal ( 2024000611 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 11/12/2024 ) | R$ 169,78 | 09/01/2025 | 10/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 42 | 1211022 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA | Nota Fiscal ( 2024000612 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 11/12/2024 ) | R$ 169,78 | 09/01/2025 | 10/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 43 | 1211023 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA | Nota Fiscal ( 2024000601 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 11/12/2024 ) | R$ 169,78 | 09/01/2025 | 10/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 44 | 1211024 | TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA | Nota Fiscal ( 2024000614 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 11/12/2024 ) | R$ 169,78 | 09/01/2025 | 10/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 45 | 1210024 | ANA CARLA FERREIRA GUEDES DA CRUZ | Nota Fiscal ( 2024000004 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 10/12/2024 ) | R$ 3.500,00 | 10/01/2025 | 16/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 46 | 1209020 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1121 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 09/12/2024 ) | R$ 226,80 | 17/01/2025 | 07/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 47 | 1210025 | EDMILSON LAURENTINO DOS SANTOS JUNIOR | Nota Fiscal ( 2024000002 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 10/12/2024 ) | R$ 1.200,00 | 11/01/2025 | 15/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 48 | 1223002 | JOSE PEDRO GOMES DOS SANTOS AGENCIA DE PUBLICIDADE | Nota Fiscal ( 202400072 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 23/12/2024 ) | R$ 34.750,00 | 22/01/2025 | 27/12/2024 | Pagamento Efetuado |
| 49 | 1205024 | THAIS SERAFIM LEITE DE BARROS SILVA | Nota Fiscal ( 2024000002 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 05/12/2024 ) | R$ 5.333,20 | 10/01/2025 | 14/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 50 | 1205024 | THAIS SERAFIM LEITE DE BARROS SILVA | Nota Fiscal ( 2024000003 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 05/12/2024 ) | R$ 5.333,20 | 10/01/2025 | 14/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 51 | 1218020 | ANDREA CAVALCANTE LIMA | Nota Fiscal ( 2024000001 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 18/12/2024 ) | R$ 2.160,00 | 19/01/2025 | 17/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 52 | 1219079 | PREST SERVICE – REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2400000799 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 19/12/2024 ) | R$ 2.000,00 | 26/01/2025 | 15/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 53 | 1226032 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1151 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 26/12/2024 ) | R$ 7.898,00 | 26/01/2025 | 09/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 54 | 1220003 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1149 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 20/12/2024 ) | R$ 10.176,00 | 20/01/2025 | 09/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 55 | 1220004 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1150 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 20/12/2024 ) | R$ 8.840,70 | 20/01/2025 | 07/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 56 | 1220005 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1148 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 20/12/2024 ) | R$ 7.180,00 | 20/01/2025 | 09/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 57 | 1220006 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1147 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 20/12/2024 ) | R$ 6.360,00 | 20/01/2025 | 07/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 58 | 1217049 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1144 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 17/12/2024 ) | R$ 380,00 | 17/01/2025 | 15/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 59 | 1217050 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1143 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 17/12/2024 ) | R$ 12.720,00 | 17/01/2025 | 07/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 60 | 1217051 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1142 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 17/12/2024 ) | R$ 380,00 | 17/01/2025 | 07/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 61 | 1220007 | CUREM CURSOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E EDITORA LTDA | Nota Fiscal ( 11550 / Série: NE / UF: MG / Emissão: 20/12/2024 ) | R$ 166.700,00 | 20/01/2025 | 18/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 62 | 1230001 | DUPANE LTDA | Nota Fiscal ( 1152 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 30/12/2024 ) | R$ 494,00 | 30/01/2025 | 07/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 63 | 1205025 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | Nota Fiscal ( 2357631 / Série: NE / UF: MG / Emissão: 05/12/2024 ) | R$ 21.471,56 | 05/01/2025 | 16/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 64 | 1206024 | A E SERVICOS MEDICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2024004274 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 06/12/2024 ) | R$ 585,75 | 10/01/2025 | 20/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 65 | 1206025 | A E SERVICOS MEDICOS LTDA | Nota Fiscal ( 2024004273 / Série: NE / UF: SE / Emissão: 06/12/2024 ) | R$ 1.664,00 | 10/01/2025 | 20/02/2025 | Pagamento Efetuado |
| 66 | 1226058 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( FATURA PARTE/9030395994 / Emissão: 26/12/2024 ) | R$ 3.588,17 | 30/12/2024 | 30/12/2024 | Pagamento Efetuado |
| 67 | 1226059 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( FATURA PARTE/9030395994 / Emissão: 26/12/2024 ) | R$ 481,66 | 30/12/2024 | 30/12/2024 | Pagamento Efetuado |
| 68 | 1226060 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( FATURA PARTE/9030395994 / Emissão: 26/12/2024 ) | R$ 699,05 | 30/12/2024 | 30/12/2024 | Pagamento Efetuado |
| 69 | 1226061 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( FATURA PARTE/9030395994 / Emissão: 26/12/2024 ) | R$ 648,29 | 30/12/2024 | 30/12/2024 | Pagamento Efetuado |
| 70 | 1226062 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( FATURA PARTE/9030395994 / Emissão: 26/12/2024 ) | R$ 419,87 | 30/12/2024 | 30/12/2024 | Pagamento Efetuado |
| 71 | 1226063 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( FATURA PARTE/9030395994 / Emissão: 26/12/2024 ) | R$ 597,53 | 30/12/2024 | 30/12/2024 | Pagamento Efetuado |
| 72 | 1226064 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( FATURA PARTE/9030395994 / Emissão: 26/12/2024 ) | R$ 648,29 | 30/12/2024 | 30/12/2024 | Pagamento Efetuado |
| 73 | 1226065 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( FATURA PARTE/9030395994 / Emissão: 26/12/2024 ) | R$ 724,43 | 30/12/2024 | 30/12/2024 | Pagamento Efetuado |
| 74 | 1231002 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( FATURA/126521166 / Emissão: 31/12/2024 ) | R$ 569,68 | 20/01/2025 | 17/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 75 | 1231003 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( FATURA/126520360 / Emissão: 31/12/2024 ) | R$ 692,56 | 20/01/2025 | 17/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 76 | 1231004 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( FATURA/126520383 / Emissão: 31/12/2024 ) | R$ 201,04 | 20/01/2025 | 17/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 77 | 1230002 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( FATURA/126500751 / Emissão: 30/12/2024 ) | R$ 969,04 | 27/01/2025 | 17/01/2025 | Pagamento Efetuado |
| 78 | 1230003 | Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO | Doc. Diversos ( FATURA/126514256 / Emissão: 30/12/2024 ) | R$ 538,96 | 27/01/2025 | 17/01/2025 | Pagamento Efetuado |
Atualizado em 28/10/2026.
